绿春县公安局2019年部门预算公开

监督索引号53253100131300000

绿春县公安局（单位）

2019年部门预算

绿春县公安局2019年预算公开

目录

第一部分绿春县公安局2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分绿春县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安局是国家的行政执法和刑事司法机关，是国家权力的重要组成部分，公安局的主要职能是保障国家政权稳固和社会治安稳定；运用各种法规调节社会经济矛盾，维护正常的社会秩序，为社会稳定和经济建设服务。

（二）机构设置情况

绿春县公安局内设职能机构改革22个，分别是指挥中心、政治处、纪委、督察大队、警务保障室、科信大队、国保大队、反恐大队、治安大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、巡特警大队、绿春县看守所，下设大兴派出所、牛孔派出所、大水沟派出所、大黑山派出所、三猛派出所、戈奎派出所。

（三）重点工作概述

绿春县公安局将在上级机关的正确指导和在县委、县政府的正确领导下，努力完成各项处突安保任务及全县维稳管控工作，努力提高办案效率、办案质量，更加规范执法，顺利完成2018年中国.绿春长街宴活动安保，努力平息上访维稳事件，坚决遏制反恐暴恐势力，严厉打击黑恶势力，使全县人民的安全感、满意度得以提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制120人（含10个机关工勤编制），事业编制0人。在职实有164人，其中：财政全供养 164人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休 1人，退休 27人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年绿春县公安局财务总收入3,383.42万元，其中：一般公共预算财政拨款3,383.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加240.73万元，变动情况为年末实有人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年绿春县公安局财政拨款收入3,383.42万元，其中:本年收入3,383.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,383.42万元（本级财力3,383.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。变动情况为年末实有人数增加。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年绿春县公安局预算总支出3,383.42万元。财政拨款安排支出3,383.42万元，其中，基本支出3,383.42万元，项目支出0万元。与上年相比增加变动情况年末实有人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204（类）02（款）01（项）财政拨款支出2,841.72万元，与去年相比增加363.49万元，增加原因为年末实有人数增加。

2.204（类）02（款）02（项）财政拨款支出13.00万元，与去年相比减少10万元，减少原因为租赁费减少。

3.204（类）02（款）99（项）财政拨款支出76.00万元, 与去年相比增加76.00万元，上年无此项预算。

4. 208（类）05（款）01（项）财政拨款支出99.96万元，与去年相比减少2.12万元。

5.208（类）05（款）05（项）财政拨款支出251.96万元，与去年相比减少78.66万元，减少原因为养老保险调整基数。

6.208（类）05（款）06（项）财政拨款支出100.78万元, 与去年相比减少31.47万元，减少原因为职业年金调整基数。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

绿春县公安局2019年部门预算总支出 3,383.42万元，其中：基本支出3,383.42万元，用于工资福利支出2,925.11万元，占总支出的86.45%；用于商品和服务支出352.28万元，占总支出的10.41%；用于对个人和家庭的补助106.03万元，占总支出的3.13%。项目支出0万元，占总支出的0%；基本支出与上年对比增加240.73万元,主要增减变动原因年末实有人数增加。。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年绿春县公安局无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年绿春县公安局预算总收入 3,383.42万元。其中，本级财力安排收入 3,383.42万元，……。与上年相比增加240.73万元，变动情况年末实有人数增加。

2019年绿春县公安局预算总支出 3,383.42万元。本级财力安排支出 3,383.42万元，其中，基本支出 3,383.42万元，项目支出0万元。与上年相比增加240.73万元，变动情况年末实有人数增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年绿春县公安局预算总收入 3,383.42万元，与上年相比增加240.73万元，变动情况为年末实有人数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年绿春县公安局基本支出预算数为 3,383.42万元，与上年相比增加240.73万元，变动情况为年末实有人数增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额96.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出92.01万元，公务接待费支出4.22万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加23.11万元，增加的主要原因是：车辆使用年限较长，维修费用增加，去年公务接待费与食堂支出未严格区分，本年度公务接待费单独预算所以费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县公安局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县公安局公务用车购置及运行维护费预算数92.01万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费92.01万元，比2018年预算增加19.01万元，增加变动主要原因为车辆使用年限较长，车辆陈旧，维修费用增加：......，主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县公安局公务接待费预算数4.22万元，比2018年预算增加4.01万元，增减变动主要原因分析：去年公务接待费与食堂支出未严格区分，本年度公务接待费单独预算所以费用增加。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县公安局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0，购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

十、其他公开信息

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（一）机关运行经费安排

绿春县公安局2019年机关运行经费财政拨款预算352.28万元，主要用于保障机关正常运转的日常经费。与上年相比增加0.32万元，变动情况及主要原因为办公费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县公安局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，……

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县公安局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县公安局2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。（无）

第二部分绿春县公安局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（三）一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

（四）一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（五）政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（六）“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（七）机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

（八）预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

监督索引号53253100131300111