绿春县人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

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绿春县人民政府外事办公室

2019年部门预算

绿春县人民政府外事办公室2019年预算公开

目录

第一部分绿春县人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县人民政府外事办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县政府外事办公室的主要职责是：

贯彻执行党的外事工作方针、政策，落实省、州外办和县委、县政府的重大决策部署，统筹协调全县重大外事工作和涉外事务；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县政府外事办公室机关设4个内设机构：综合股、礼宾股、边境事务股、涉外事务股。

（三）重点工作概述

加强与越方外办和周边县市外办的交流与合作，积极做好边境宣传、工程建设、界碑界线维护等外事工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 134.97万元，其中：一般公共预算财政拨款134.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.57万元。与上年相比减少6.46万元，主要是人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 146.54万元，其中:本年收入134.97万元，上年结转11.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.97万元（本级财力134.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况无。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 134.97万元。财政拨款安排支出 134.97万元，其中，基本支出134.97万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况主要是人员变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101（款）2019年预算数为12.21万元，2010101（款）2018年预算数为12.93万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务。与上年相比减少0.72万元，主要是因为人员变动。2010301（款）2019年预算数为88.47万元，2010301（款）2018年预算数为105.11万元，主要用于行政运行。与上年相比减少16.64万元，主要是因为经费压缩。2010302（款）2019年预算数为4.5万元，2010302（款）2018年预算数为9万元，主要用于一般行政运行。与上年相比减少4.5万元，主要是因为经费压缩。2080101（款）2019年预算数为12.93万元，2080101（款）2018年预算数为12.93万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务。与上年相比无变化。2080505（款）2019年预算数为12.04万元，2080505（款）2018年预算数为16.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少4.59万元，主要是因为人员变动。2080506（款）2019年预算数为4.82万元，2080506（款）2018年预算数为6.65万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少1.83万元，主要是因为人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出134.97万元，项目支出0万元）。与上年相比减少6.46万元，主要是人员变动。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入134.97万元。其中，本级财力安排收入134.97万元。与上年相比减少15.35万元，主要原因是人员变动。

2019年部门预算总支出 134.97万元。本级财力安排支出 134.97万元，其中，基本支出134.97万元，项目支出0万元。与上年相比减少15.35万元，主要原因是人员变动。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年相比减少15.35万元，主要原因是人员变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年相比减少15.35万元，主要原因是人员变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县人民政府外事办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出2.5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年我办因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年我办公务用车购置及运行维护费预算数0.8万元。比2018年预算相等，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年我办公务接待费预算数2.5万元，比2018年预算2.5万元持平。

九、部门政府购买服务情况说明

无，

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我办2019年机关运行经费财政拨款预算134.97万元，主要用于保障我单位正常运转而发生的办公费、差旅费、车辆运行维护费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等支出。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学准确地编制部门预算积累经验。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县人民政府外事办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（二）部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费支出、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（四）、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（五）、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（六）、绿春县人民政府外事办公室没有专业较强名词解释。

监督索引号53253100122600111