绿春县政协办部门2019年部门预算编制说明

监督索引号53253100113100000

2019年度

绿春县政协办预算部门

绿春县政协办部门2019年预算公开

目录

第一部分绿春县政协办部门2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县政协办部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县政协办部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

绿春县政协办设有：七委一室。

（三）重点工作概述

围绕脱贫攻坚，重点协商健康扶贫、教育扶贫、人居环境提升、农村饮水安全等，对产业扶贫、就业扶贫、易地搬迁、农危房改造等工作进行议政监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全供养 43人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入774.27万元，其中：一般公共预算财政拨款774.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

财政拨款预算总收入为774.27万元，其中：一般公共服务预算收入620.6万元，占总收入的80.15%；社会保障收入153.67万元，占总收入的19.85%；与上年对比减少118.98，主要增减变动原因：各种制度出台，各项经费缩减。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019部门预算总支出 774.27万元。支出为774.27万元，其中：基本支出620.6万元，占总支出的80.15%；社会保障支出153.67万元，占总支出的19.85%；与上年对比有所增加，主要增减变动原因：各种制度出台，各项经费缩减

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201（款）2019年支出数为554.79万元

2.2010202（款）2019年支出数为52.78万元。

3.2080501款2019年支出数为61.41万元.

4.2080505款2019年支出数为65.9万元

5.2080506款2019年支出数为26.36万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.2010201（款）2019年支出数为554.79万元

2.2010202（款）2019年支出数为52.78万元。

3.2080501款2019年支出数为61.41万元.

4.2080505款2019年支出数为65.9万元

5.2080506款2019年支出数为26.36万元

经济科目分组（其中：基本支出774.27万元，项目支出0万元）。与上年相比减少118.98万元，减少原因是各项经费缩减。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

绿春县政协办预算总收入774.27万元。其中，本级财力安排收入774.27万元，与上年相比与上年相比减少118.98万元，减少原因是各项经费缩减。

绿春县政协办2019年部门预算总支出 774.27万元。本级财力安排支出 774.27万元，其中，基本支出774.27万元，项目支出0万元。与上年相比与上年相比与上年相比减少118.98万元，

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

无

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

无

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县政协办2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6万元，减少的主要原因是：公务用车收归平台，公务接待批次、人数减少。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县政协办公务用车购置及运行维护费预算数1.3万元。其中：购置费0万元，主要用于委员调研产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县政协办共执行国内公务接待200批次，1425人，接待费开支5.7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支5.7万元。主要用于接待各乡镇及相关部门工作往来产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县政协办2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

绿春县政协办2019年机关运行经费财政拨款预算104.04万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费办公设备购置费等。较2018年预算执行数减少16.14万元，增减变动主要原因：各项经费压缩。

（二）国有资产占用情况

截至2019年1月1日，绿春县政协办2019年国有资产总额328万元，其中：流动资产219万元，固定资产：108万元

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县政协办2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县政协办2019年州对下项目共有0项，

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县政协办年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）无

（二）无

（三）无……

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