绿春县总工会2019年部门预算编制说明

监督索引号53253100171100000

绿春县总工会（单位）

2019年部门预算

绿春县总工会2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县总工会2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县总工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县总工会是县委、县政府主管的工作部门。工会是联系职工和群众的桥梁和纽带，是参与和行使民主管理权利的机构。

（一）在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与我县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等政策实施方案的制定、依法维护职工合法权益。

（二）做好全县工会组织的建设和发展工作，组织开展职工之家建设和创建先进、模范职工之家活动，做好新会员的培训和会籍管理工作；做好全县专（兼）职工会干部的培训和管理工作。根据中华全国总工会和省州总工会的有关要求，抓好外商企业、乡镇企业、私营企业组建工会组织的工作。

（三）依据《劳动法》规定，组织全县各级工会、代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合，依法维护职工合法权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

（四）做好困难企业和困难职工的调查研究，协助党委政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，做好困难职工的扶贫解困、小额信贷和送温暖工作。

（五）做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选推荐表彰工作。

（六）依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，做好全县女职工工作。

（七）组织做好全县职工生活福利、职工疗养和职工群众来信来访工作。

（八）办理党委和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，绿春县总工会设有：办公室、组织与民主管理部、宣传教育与生产保护部、财务女工部4个部室。

（三）重点工作概述

2018年，绿春县总工会在县委和上级工会指导下，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥工会组织在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益中的重要作用，各项工作取得了新的成绩，为加快“一城五区”建设，努力推动绿春跨越发展，确保与全国全省全州同步全面建成小康社会做出了积极的贡献。

一是结合实际认真制定《绿春县总工会改革方案》，稳步推进改革工作。《绿春县总工会改革方案》经绿春县党组会议审议通过，提交中共绿春县委全面深化改革领导小组审议通过，正在积极落实、及时把握改革动态，加快推进改革工作。

二是积极开展“送温暖活动”，努力解决困难职工、困难农民工和贫困家庭大学生的实际困难。一年来共投入资金45.8万元开展元旦春节、中秋国庆“送温暖”活动，帮扶困难职工和农民工共1425人次；投资8.1万元开展“金秋圆梦”活动，帮助减轻41名贫困家庭大学就学困难压力；投资2.25万元为9名临时困难职工给予救助；投资2.2万元开展“腊月暖冬行动”，为戈奎乡俄马小学学生每人发放一双运动鞋子。

三是组织开展“安康杯”知识竞赛和职工劳动竞赛活动。投资1万元组织县人民医院基层工会开展“安康杯”护理技能知识竞赛；投资2万元组织平河镇工会联合会开展职工手工安装电子产品劳动竞赛活动，以提高职工的专业知识和技能水平。

四是创新工作思路，助力脱贫攻坚。积极做好挂钩村委脱贫攻坚工作，一年来，共投入10.24万元为三猛乡埃洞挂钩村委会开展劳动力技能培训、村委会工作经费补助、帮助贫困农民实际困难等；投资2.5万元给予戈奎乡加梅村委会脱贫攻坚基础设施建设经费补助；投资1万元为戈奎乡子雄小学农民工子女“送温暖”活动；投资1万元为大兴镇东城社区和西城社区给予农民工劳动法律知识培训经费补助；加快推进职工解困脱困工作，通过入户调查、精准识别，共盘查出173人拥有机动车、自建房、两套以上商品房、铺面和工商营业执照等情况，已按要求进行了脱困解困出列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 3人，事业编制4人。在职实有7人，机关工勤人员 1人。其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 127.54万元，其中：一般公共预算财政拨款127.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少28.30万元，减少原因：2019年一般公共服务收入预算和社会保障和就业收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入127.54万元，其中：本年收入127.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.54万元（本级财力127.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少28.30万元，主要增减变动原因分析：2019年在职人数比上年减少1人，因此，一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

绿春县总工会2018年部门预算总支出127.54万元。财政拨款安排支出127.54万元，其中，基本支出127.54万元，项目支出0万元。与上年相比减少28.3万元，减少原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）01(项）2019年预算数为108.98万元，较2018年执行数减少17.93万元，主要是工资调整及相关政策因素影响。

2.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为5.51万元，较2018年执行数增加3.42万元，主要原因是退休人员统筹外工资增加，统筹内工资由社保中心预算发放。

3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为9.32万元，较2018年执行数减少0.51万元，主要是单位人员减少1人后机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.208（类）05（款）06(项）2019年预算数为3.73万元，较2018年执行数增加3.73万元，要是原因是职业年金缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年绿春县总工会财政拨款预算支出127.54万元，按照经济分类科目分类，基本支出127.54万元，与上年度预算支出减少28.30万元，主要原因是人员经费预算支出减少；项目支出0万元，与上年持平。

基本支出情况：

301工资福利支出：78.84万元，其中：30101基本工资：21.87万元；30102津贴补贴：26.55万元；30103奖金：1.82万元；30107绩效工资：9.94万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.32万元；30109职业年金缴费：3.73万元；30113住房公积金：5.59万元。

302商品和服务支出：34.14万元，其中：30201办公费：1.56万元；30228工会经费：30万元；30239其他交通费用：2.58万元。

303对个人和家庭的补助：14.57万元，其中：30302退休费：11.57万元；30505生活补助：3万元。

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入127.54万元。其中，本级财力安排收入127.54万元，与上年相比减少28.3万元，主要原因是工资福利收入预算减少。

2019年部门预算总支出127.54万元。本级财力安排支出127.54万元，其中，基本支出127.54万元，项目支出0万元。与上年相比减少28.3万元，主要原因是工资福利支出预算减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年绿春县总工会与上年相比预算总收入减少28.3万元，主要原因是工资福利收入预算减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年绿春县总工会与上年相比基本支出预算减少28.3万元，主要原因是工资福利支出预算减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年绿春县总工会项目支出预算0万元，与上年没有减减变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县总工会2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费与预算数2018年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县总工会因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数未变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县总工会公务用车购置及运行维护费预算数2.5万元，与2018年预算数未变动。其中：购置费0万元；运行维护费2.5万元，主要用于保障公差工作产生的公务用车派遣运行费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县总工会公务接待费预算数1万元，与2018年预算数未变动。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县总工会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

（一）机关运行经费安排

绿春县总工会2019年机关运行经费财政拨款预算37.9万元，主要用于保障我单位正常运转而发生的办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等支出，与2018年预算数一致。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县总工会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县总工会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（六）机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（七）一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（八）政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

绿春县总工会

2019年3月18日

监督索引号53253100171100111