绿春县人民医院2019年部门预算公开

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绿春县人民医院2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县人民医院2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县人民医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

绿春县人民医院是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

绿春县急救中心也设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进行院内急救。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 0人，事业编制132人。在职实有146人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养146人，非财政供养0人。

离退休人员 79人，其中：离休 0人，退休79人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1264.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1264.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年减少112.24万元，下降8.16%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1264.03万元，其中:本年收入1264.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1264.03万元（本级财力1264.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较上年减少112.24万元，下降8.16%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1264.03万元。财政拨款安排支出 1264.03万元，其中，基本支出1264.03万元，项目支出0万元。较上年减少112.24万元，下降8.16%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.11万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。较上年减少50.49万元，下降20.99%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出76.04万元，主要用于单位职业年金缴费支出。较上年减少20.2万元，下降20.99%。

2100201综合医院支出997.88万元，主要用于单位事业人员工资性基本支出。较上年减少41.55万元，下降4%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1045.59万元（其中：基本支出1045.59万元，项目支出0万元）。与上年减少277.7万元，下降20.99%。

302商品和服务支出3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）。与上年增加0.28万元，上升9.86%。

303对个人和家庭的补助支出215.32万元（其中：基本支出215.32万元，项目支出0万元）。与上年增加165.18万元，上升329.44%。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1264.03万元。其中，本级财力安排收入1264.03。与上年减少112.24万元，下降8.16%。

2019年部门预算总支出 1264.03万元。本级财力安排支出 1264.03万元，其中，基本支出1264.03万元，项目支出0万元。与上年减少112.24万元，下降8.16%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

单位实有人数的减少，对应的工资、养老保险以及职业年金等拨款收入相应减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

单位实有人数的减少，对应的工资、养老保险以及职业年金等基本支出也相应减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

无

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

无

（三）公务接待费

无

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 绿春县人民医院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（三）“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

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