绿春县水务局2019年部门预算公开

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水务局2019年预算公开

目录

第一部分 水务局2019年部门预算编制说明

第二部分水务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1、基本职能

1-1贯彻执行国家、省、州有关水利工作的方针政策和法律法规；研究拟定全县水利工作的政策规定，经批准后监督执行；研究拟定全县水利发展战略、中长期规划、年度计划及全县主要河道、县际河流的流域综合规划，经批准后组织实施。

1-2统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县和跨乡镇水资源长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承担县水资源管理委员会的日常工作。

1-3拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定节约用水措施；组织、指导、监督全县的节约用水工作；根据《水利产业政策》，制定与调整全县水利工程供水价格。

1-4按照国家、省、州有关资源与环境保护的法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织划分水功能区；监测地表水、地下水水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

1-5组织指导水政监察和水行政执法，协调或裁决部门及乡镇间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷；审批河道管理范围内的建设项目，组织实施河道管理范围内的采砂许可制度，依法查处在河道、水库、灌区及其他水利工程设施管理、保护范围内从事可能危及工程安全的活动。

1-6拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水及多种经营工作；指导水库库区移民工作；研究提出水利方面的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

1-7编制、审查县内水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准、水利工程规范、规程；监督水利工程的招标投标活动。

1-8组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导较大河流、水库及河口滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管；对护堤、护岸林木的采伐进行事先审核。

1-9指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

1-10组织水利科学研究与技术推广；指导全县水利队伍建设；负责全县水利系统对外技术合作与交流；研究制定水利外援项目的总体规划并组织实施；协调全县水利系统利用外资工作。

1-11承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；对大、中型水库、河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

1-12贯彻执行水土保持有关法律、法规；拟定水土保持规划计划，上报基本建设项目的水土保持方案，负则对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监督检查；负责水土保持重点治理区的工作；组织水土流失的监测；监督实施水土流失综合治理；承办县水土保持委员会日常工作。

1-13承办县委、县政府交办的其他事项。

水利勘测设计队

水利勘测设计队主要职能是为绿春县水利水电工程建设提供勘测服务和水利水电工程建设提供设计服务、工程地质勘查、水文地质勘查、工程测量勘查咨询服务。

（二）机构设置情况

绿春县水务局机关设10个内设机构：办公室、规划计划股、水资源管理股、建设管理股、水利股、水电股、政策法规股、安全监督股、防汛抗旱办（绿春县防汛抗旱指挥部办公室）、水土保持办（绿春县水土保持委员会办公室）。

绿春县水利勘测设计队设有：队长室和一个综合办公室。

实有编制数54人，其中行政编制9人，工勤编制2人，事业编制43人。在职实有人数53人。行政人员6人，机关工勤人员7人，机关事业人员40人。

年末实有人数：53人。

（三）重点工作概述

2018年，我局积极稳步推进路俄水库、农村饮水安全巩固提升项目、中小河流治理项目、乡镇水厂建设、泗南江绿春段治理项目等在建工程及“河长制”工作，抓紧八尺水库、第六批农田水利重点县、大黑山搬布河撮倮村段防洪治理等项目验收，有效推动干禾河水库、冷水箐水库、三角龙潭水库、高井槽水库等重点水源工程项目前期工作。狠抓项目建设管理、项目前期工作，加大防汛抗旱、水政执法工作力度；提高干部队伍自身建设，充分发挥水利部门职能作用，促进各项工作有序开展。

今年，水务局机关共完成储备单体项目22个，其中续建项目1个，新建项目21个，计划2018年完成总投资90503万元，目前入库项20个，计划总投资114432万元，全年完成82473万元，是2018年下达任务数的103.09%。

1、抓快项目攻坚工作。一是绿春县路俄水库。水库是一座以城镇、农村人畜饮水和农业灌溉为主的中型水库，水库位于绿春县大兴镇龙丁村，总库容1037万立方米，批复总投资5.03亿元。目前正在进行管理房、导流输水隧洞施工；正在开展大坝及引水隧洞的施工准备工作。计划年内完成导流输水隧洞、管理房建设及引水隧洞部分工程，加快大坝基础开挖，年内完成投资5000万元。二是农田水利重点县建设项目。第六批农田水利重点县绿春县（2014-2016）三年建设项目共涉及9个片区，受益人口30413人，灌溉总面积4.42万亩，其中：改善灌溉面积3.05万亩，新增灌溉面积1.37万亩。主要建设内容共对62条管渠道163.88km进行改造及新建，其中：渠道改造36km，管道埋设127.88km，工程总投资为6293.63万元，工程于2018年5月18日完成了县级验收。三是农村饮水安全巩固提升项目。2018年度脱贫攻坚第一批农村饮水安全巩固提升项目，涉及大兴镇、牛孔镇、大黑山镇、平河镇、骑马坝乡、大水沟乡、戈奎乡、半坡乡4镇4乡13个行政村31个村民小组31件，2134户1.0570万人，其中建档立卡户828户0.3714万人，总投资520万元，项目已实施完成；2018年度脱贫攻坚第二批农村饮水安全巩固提升项目，涉及7个乡镇25个行政村53个村民小组46件，2873户1.3210万人（建档立卡968户4395人）用水量不达标、水源保证率不达标等问题，工程预算总投资766.49万元，项目预计12月底全部完工；实施乡镇集中提升项目（水厂），共计划实施8件，总投资2100万元，已开工建设平河镇、三猛乡、大水沟乡、大黑山镇、骑马坝乡、半坡乡 6个乡镇集镇供水巩固提升（水厂建设）项目，完成投资1320万元；牛孔镇、戈奎乡2件集镇供水巩固提升（水厂建设）项目，总投资700万元，正在开展项目施工准备工作。四是高效节水灌溉项目和山区小水网工程。三猛乡胡椒基地高效节水灌溉项目，改善灌溉面积1100亩，概算投资346.89万元，受益三猛乡桐株、埃洞、爬别村委会9714人，目前已完成全部建设内容。 绿春县脱贫攻坚2018年牛孔镇破瓦村委会破瓦村粮食高产稳增山区小水网项目改造沟渠29.5km，改善灌溉面积1600亩，概算投资368万元，收益破瓦村委会破瓦、上塔龙、下塔龙、鲁龙、作龙5个村民小组476户2399人，其中建档立卡户153户772人。绿春县脱贫攻坚2018年平河镇略马、咪霞村委会粮食高产稳增山区小水网项目改造沟渠31.85km，改善灌溉面积1400亩，概算投资450万元，收益略马村委会略马、略沙、略卡、龙普、铁产河5个村民小组338户1704人，其中建档立卡户131户661人。五是云南省绿春县泗南江县城段治理项目。治理段河道总长9.2km，项目总投资6600万元，资金来源为政府贷款，施工工期12个月，目前，一期工程已启动实施，完成投资560万元，二期工程正在开展招标工作，计划12月份开工。六是水土流失治理工程。2018年度州级下达水土流失综合治理目标任41.0km²，全县共完成水土流失面积42.0km²。其中：水保林1420.0hm²，经果林280.0hm²、封禁治理2500.0hm²；完成小型水保工程：田间道路工程1.2km、谷坊12座、拦砂坝5座、截流沟1.8km、消力池2座、完成投资620万元。

2、积极推进“河长制”工作。我县积极推进“河长制”工作，共确定设置“河长制”河库名录共34个，其中水库11座，河流流域面积在50km2以上的21条。已编制完成25条河流、11座水湖（库）“一河一策”方案。年初召开“河长清河行动”动员大会，全面排查整治河道、入河排口、违章建筑物等违法违章行为，全县共排查出采砂户80户，河道违章建筑9处，入河排污口2处，网箱养鱼27家。已办采砂证25户，未续办采砂证20户，取缔非法采砂户35户，入河排污口整治2处；拆除违章建筑3处，正在办理拆除手续6处；清理河道垃圾20.54吨，清理河道长29.7km。2018年以来，县级召开动员大会、联席会议等8次；开展中期评估验收10次；开展县级督察145次、乡镇督察162次；县级河长巡河168次、乡镇河长巡河230次；县、乡村共报送信息160余次。

3、强化项目储备工作。一是冷水箐水库。冷水箐水库，总库容181.5万m³，估算投资1.71亿元，目前《可研报告》已完成评审，元绿高速公路惠民隧洞位于冷水箐水库右下方位置，水平距离500m，垂直高差-200m，且该地段为地质破碎带。由于专家建议水库与高速公路建设时段不要重叠，目前元绿高速公路惠民隧洞已开始施工建设，导致该工程无法按计划推进。二是三角龙塘水库。三角龙塘水库，总库容1130.92万m³，工程总投资66346.01万元，目前工程建设移民征地实物调查细则已批复，封库令已下达，可研报告编制完成待上报审批。三是高井槽水库。高井槽水库是一座以农业灌溉为主，兼顾乡镇、农村人畜生活供水的小（一）型水利工程。总库容108.75万m³，工程总投资10629.04万元，可研报告已通过审查，待批复。四是干禾河水库。干禾河水库是一座以农业灌溉为主，兼顾乡镇、农村人畜生活供水的小（一）型水利工程。总库容218.6万m³，工程总投资12267.04万元，2018年9月28日，红河州发改委、红河州水利局以红发改农经〔2018〕534号文对干禾河水库工程可行性研究报告做了批复。五是中小河流治理项目。绿春县渣马河渣马粮店段治理工程，治理河道长3.10km,新建河堤3.85km，项目总投资1699.79万元、绿春县坝渡河(搬布河）坝沙河桥至大黑山粮点段河道治理工程，工程治理河道长3.13km,新建河堤3.68km，项目总投资1316.16万元、绿春县小黑江（勐曼河）俄莫村至勐曼村段河道治理工程，工程治理河道长度4.69km,新建河堤3.62km，项目总投资1221.48万元，三条中小河流治理工程于2018年10月17日完成招投标工作，目前已签订施工合同，正在开展施工准备工作。

4、重视防汛减灾工作。今年1月1日至10月28日，我县总降雨量2396.3mm，比去年同期多266.1mm，其中大雨18次，暴雨2次，大暴雨2次。最大日降雨里出现在7月20日，雨量为126.6mm。全县5乡4镇均受到不同程度受灾，据统计，已受灾4880户19526人，死亡1人，农作物受灾1616亩；公路塌方52条；水利灌溉设施损坏159处。农林牧渔业洪涝经济损失达488.782万元；工业交通运输业洪涝经济损失达580.76万元；水利设施经济损失达146.6万元。直接经济损失达1776.54万元。我局坚持把防灾减灾工作作为一项重要政治任务来抓，立足于“防大汛、抗大灾、抢大险”，“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针，认真贯彻落实上级对防灾减灾工作的要求，超前部署，落实措施，坚持统一调度、统一指挥，层层落实防灾减灾责任制，积极开展防灾减灾准备及防御工作。

5、抓严水资源管理、水政执法工作。一是广泛深入宣传。利用 “世界水日”、“中国水周”、“12.4”法制宣传日”和“河长制”有利时机，深入农村（如：牛孔镇破瓦村委会破瓦村）开展法律法规的宣传，对水法律法规进行了大力宣传。宣传方式灵活多样，一年来共出动宣传人数26人次，散发传单6010份、农村饮水安全宣传册100本，新《水土保持法》宣传单行本1000册，宣传杯500只，挂历2800份，作业本5000本，抽纸盒5000盒，投入资金5.25万元。通过形式多样的宣传活动，使《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《河道管理条例》等水法律法规家喻户晓、深入人心，有力地推动了水资源的统一管理，为促进依法治水、加大依法行政力度营造了良好的社会氛围。二是执法监督检查力度加强。切实加强河道采砂、水资源、水土保持和防汛执法监督，对不按水保方案施工、开采的，限期整改，对手续不齐的，要求停业、停工，补办相关手续，对不符合全县总体规划的项目，坚决封、停、取缔和查处。三是严格行政审批。2018年，共查处无证采砂点25起，取缔35户，未续办20户；正在开展建设项目水资源论证工作水库7件，电站4件；发放限期整改通知书23份，发放采砂许可证13证；办理取水许可1证；开展水土保持监督执法检查8次，检查项目6个；我县水行政区域内共发生水事纠纷5起，已调处4起，调处率达80℅，其他1起正在调解中。

6、抓牢党建工作。深入学习贯彻党的十九大精神，坚持党要管党，全面从严治党，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”， 目前，组织党性党风党纪、廉洁从政、理论中心组集中学习等学习活动共计7次，参学人员135人次，参学率达100%。不断规范党内政治生活，加强党内监督，强化“两个责任”，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，着力从源头上预防和治理腐败，努力构筑清正廉洁的政治环境，为水务局各项工作正常有序推进提供了坚强的廉政保障。

7、抓细水利扶贫工作。按照“饮水水源有保障、每人每天用水量不低于20升，人力取水半径不超过1公里”的要求，围绕实现贫困村饮水有保障目标，已实施2018年度脱贫攻坚第一批、第二批农村饮水安全巩固提升项目共计77件，涉及4镇5乡84个村民小组5007户2.378万人，其中建档立卡户1794户0.8109万人，用水量不达标、水源保证率不达标等问题，工程预算总投资1286.49万元，第一批已实施完成，第二批预计12月底全部完工；规划实施2018年度脱贫攻坚第三批农村饮水安全巩固提升项目，涉及8个乡镇34个行政村59个村民小组件，3640 户1.7653万人（建档立卡1303户6031人）用水量不达标、水源保证率不达标等问题，工程预算总投资 910.59 万元，正在编制项目实施方案，预计12月启动实施。扎实开展“三深入、四联户”工作。2018年我局通过春节等各种节日，以资金援助、走访慰问的方式为群众做好事、办实事、解难事。2018年以来，我局多次组织人员分批次遍访贫困户，确定扶贫对象和发展目标，确保每一户贫困户都有具体的干部职工结对帮扶，切实做到精准对接，精准帮扶，做到不脱贫不脱钩，坚决打赢扶贫开发攻坚战。修缮哈鲁村委会大门、厨房、卫生间，修缮哈鲁村活动室、公厕，共计15万元；新建哈鲁村委会自然村垃圾池10座，共计5万元；提供村委会办公桌10张、电脑4台、打印机1台共计3万元；发放护村队工作服43套，共计1万元；派出干部职工深入到哈鲁村委会指导工作，与戈奎乡哈鲁村小学共庆“六·一”国际儿童节，捐赠送文具、作业本等学习用具及慰问金共计5000元。

8、加强干部自身建设工作。一是深化理论武装工作，提高政治站位。多年来，水务局党组始终把深化理论武装工作作为加强领导干部思想政治建设的首要任务来抓，组织干部特别是领导干部认真学习党的各项路线、方针、政策，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，采取中心学习组集中学习、安排专题自学等形式，突出抓好班子成员的理论学习，进一步提高政治站位，牢固树立四个意识，增强班子的政治鉴别力和敏锐性。二是身体力行党的宗旨，班子成员全心全意为人民服务的意识明显增强。开展批评与自我批评，把问题找准，并认真进行整改，使班子亲力亲为意识和公仆进一步增强。每年，班子主要领导带头深入村社农户，协调解决重点难点问题不少于6次，班子成员深入贫困户家中走访慰问，采取积极措施，帮助解决实际困难不少于3次。

2018年以来绿春县水利勘测设计队主要完成了如下工作

1、绿春县2018年度脱贫攻坚第一批农村饮水安全巩固提升项目实施方案：完成时间：2018年3月。建设内容及规模：管道埋设总长度156.227km（其中DN110PE管13870m、DN75PE管1956m、DN63PE管6500m、DN50PE管36100m、DN32PE管54721m、DN25PE管16780m、DN20PE管26300m）；新建100m3蓄水池2座，50m3蓄水池4座，30m3蓄水池7座，20m3蓄水池1座，新建4m3压力前池24座。

建设地点：大兴镇岔弄、老边、倮德、牛洪四个村委会；牛孔镇模东、平掌街两个村委会；大水沟乡大果马一个村委会；大黑山镇撮洛一个村委会；骑马坝乡托河一个村委会；半坡乡二甫一个村委会；平河镇东哈、折东两个村委会；戈奎乡哈鲁一个村委会 。

投资预算：519.76万元。

2、绿春县2018年脱贫攻坚大水沟乡集镇及周边村寨主管道供水工程实施方案：完成时间：2018年2月。建设内容及规模：修建取水坝（取水池）1座，压力前池1座，镇、支墩767个，引水渠5m，敷设管道25km（其中DN250PE管100及1.6Mpa8km、DN160PE管100及1.6Mpa7.8km、de160无缝钢管6.2Mpa9.2）。建设地点：绿春县大水沟乡。投资预算：891.02万元。

3、绿春县脱贫攻坚2018年牛孔镇破瓦村委会粮食高产稳增山区小水网项目实施方案：完成时间：2018年4月。建设内容及规模：新建引水管道6条，取水坝（取水池）9座，压力前池10座，引水渠44m，敷设管道20.74km（其中100级0.8MpaDN200PE管8.88km；100级0.8MpaDN90PE管0.8km；100级0.8MpaDN160PE管5.888km;100级0.8MpaDN110PE管1.54963km;100级0.8MpaDN125PE管3.624km）。建设地点：绿春县牛孔镇破瓦村委会。投资预算：413.04万元。

4、绿春县脱贫攻坚2018年平河镇略马委会粮食高产稳增山区小水网项目实施方案：完成时间：2018年4月。建设内容及规模：新建引水管道1条，取水坝（取水池）1座；压力前池1座，引水渠4m，敷设100及0.8MpDN200PE管15.85km。建设地点：绿春县平河镇破略马委会。投资预算：410.23万元。

5、绿春县骑马坝乡杯倮村兴边富民杯倮沟渠建设实施方案：完成时间：2018年5月。建设内容及规模：新建引水管道5条，取水坝（取水池）5座，压力前池5座，引水渠46m，敷设100级0.8MPaDN125PE管道9.591km（其中杯倮沟渠解东上沟2.071km、杯倮沟渠解东中沟2.5km、杯倮沟渠解东中沟1.87km、杯倮沟渠仲格水沟0.95km、杯倮沟渠莫厚水沟2.2km）。建设地点：绿春县骑马坝乡杯倮村委会杯倮村。投资预算：112.98万元。

6、绿春县骑马坝乡杯倮村兴边富民地房沟渠建设实施方案：完成时间：2018年5月。建设内容及规模：新建引水管道2条，取水坝（取水池）2座，压力前池2座，引水渠14m，敷设100级0.8MPaDN160PE管道2.545km（其中地房沟渠马核马尼水沟1.415km、地房沟渠解八佰元水沟1.13km），敷设100级1.6MPaDN63PE管道16.15km（分管）。建设地点：绿春县骑马坝乡杯倮村委会地房村。投资预算：129.41万元。

7、绿春县2018年度脱贫攻坚第二批农村饮水安全巩固提升项目实施方案：完成时间：2018年7月。建设内容及规模：管道埋设总长度215.32km（其中DN140PE管4.8km、DN90PE管12.4km、DN75PE管2.5km、DN63PE管19.9km、DN50PE管62.89km、DN40PE管0.5km、DN32PE管62.395km、DN25PE管18.13km、DN20PE管31.805km）；新建100m3蓄水池2座，50m3蓄水池6座，30m3蓄水池25座，20m3蓄水池1座，新建4m3压力前池29座。建设地点：大兴镇龙丁村委会（龙丁村、下货作村）、阿迪村委会（阿扎各村）2个村委会3个村民小组；牛孔镇龙洞村委会（龙洞村、中拉村、龙丁村、来崩村）、阿谷村委会（上巴岩村、下巴岩村、各马村）、莫东村委会（牛机上寨、牛机下寨、石头寨）、破瓦村委会（作龙村）、者俄村委会（述东村、东沙村）、平掌街村委会（平掌街、平寨、卡规、的沙）、鑫盛社区（曼洛河坝）7个村委会18个村民小组；大黑山镇戈兰村委会（戈兰村、三家村、地房村、岩弄村）、老白寨村委会（阿巴的村）、罗布巩村委会（新寨村）3个村委会6个村民小组；骑马坝乡东龙村委会（坝卡村）1个村委会1个村民小组；半坡乡高井槽村委会（阿的村、的处村、牛波村）、二甫村委会（略波村）2个村委会4个村民小组；平河镇东哈村委会（莫啤村）折东村委会（岩龙村）、车里村委会（甲斯村）、略马村委会（德沙村）、东斯村委会（腊布东哈村）5个村委会5个村民小组；三猛乡巴东村委会（格马村、习古地上寨、习古地下寨）、埃洞村委会（普马村、鲁车村）、哈德村委会（俄莫中寨、吓红村、规东村）、爬别村委会（哈波村、龙沙村、爬别村、哈加村、哈角村）、塔普村委会（塔普村、朱龙村、阿松村）。投资预算：766.49万元。

二、预算单位基本情况

绿春县水务局（本级）编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，（本级）部门在职人员编制54人，其中：行政编制9人，事业编制43人，工勤编制2人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休 1人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入767.9万元，其中：一般公共预算财政拨款767.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少100.46万元，主要增减变动原因分析水务局专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入767.9万元，其中:本年收入767.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款767.9万元（本级财力767.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少100.46万元，主要增减变动原因分析水务局专项经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出767.9万元。财政拨款安排支出 767.9万元，其中，基本支出767.9万元，项目支出0万元。与上年对比减少100.46万元，主要增减变动原因分析水务局专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）01(项），主要用于归口管理的行政单位离退休费。与上年相比增加13.43万元。

2、208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休费。与上年相比增加42.39万元。

3、208（类）05（款）05(项），主要用于基本养老保险缴费支出。与上年相比减少23.07万元。

4、208（类）05（款）06(项），主要用于职业年金缴费支出。与上年相比减少9.22万元。

5、213（类）03（款）01(项），主要用于行政运行费。与上年相比增加12.28万元。

6、213（类）03（款）02(项），主要用于一般行政管理事务费。与上年相比增加5万元。

7、213（类）03（款）11(项），主要用于水资源节约管理与保护费。与上年相比减少65万元。

8、213（类）03（款）14(项），主要用于防汛抗旱专项经费。与上年相比减少15万元。

9、213（类）03（款）17(项），主要用于水利技术推广费。与上年相比减少38.32万元。

10、213（类）03（款）99(项），主要用于其他水利支出。与上年相比减少22.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

1、301（类）01（款）（其中：基本支出183.43万元，项目支出0万元）。与上年相比减少16.82万元。

2、301（类）02（款）（其中：基本支出186.63万元，项目支出0万元）。与上年相比增加4.97万元。

3、301（类）03（款）（其中：基本支出15.29万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.4万元。

4、301（类）07（款）（其中：基本支出104.52万元，项目支出0万元）。与上年相比减少10.87万元。

5、301（类）08（款）（其中：基本支出75.19万元，项目支出0万元）。与上年相比减少23.07万元。

6、301（类）09（款）（其中：基本支出30.08万元，项目支出0万元）。与上年相比减少9.22万元。

7、301（类）13（款）（其中：基本支出45.12万元，项目支出0万元）。与上年相比减少13.84万元。

8、302（类）01（款）（其中：基本支出26.88万元，项目支出0万元）。与上年相比增加14.32万元。

9、302（类）31（款）（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0万元。

8、302（类）39（款）（其中：基本支出10.86万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0万元。

9、303（类）01（款）（其中：基本支出14.57万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.4万元。

10、303（类）02（款）（其中：基本支出71.17万元，项目支出0万元）。与上年相比增加50.36万元。

11、303（类）05（款）（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）。与上年相比减少10.25万元。

12、309（类）05（款）（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比减少90万元。

五、州对下专项转移支付情况

绿春县水务局无州对下二级项目。

六、政府采购预算情况

绿春县水务局2019年无部门政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入767.9万元。其中，本级财力安排收入767.9万元。与上年相比减少100.46万元。主要是河长制工作经费和水库运行管理经费的减少。

2019年部门预算总支出 767.9万元。本级财力安排支出 767.9万元，其中，基本支出767.9万元，项目支出0万元。与上年相比减少100.46万元。主要是河长制工作经费和水库运行管理经费的减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1、208（类）05（款）01(项），2019年预算数为14.85万元，与上年相比增加13.43万元，主要是归口管理的行政单位离退休费增加。

2、208（类）05（款）02(项），2019年预算数为72.17万元，与上年相比增加42.39万元，主要是事业单位离退休费增加。

3、208（类）05（款）05(项），2019年预算数为75.15万元，与上年相比减少23.07万元，主要是基本养老保险缴费支出减少。

4、208（类）05（款）06(项），2019年预算数为30.08万元，与上年相比减少9.22万元，主要是职业年金缴费支出减少。

5、213（类）03（款）01(项），2019年预算数为161.46万元，与上年相比增加12.28万元，主要是行政运行费增加。

6、213（类）03（款）02(项），2019年预算数为5万元，与上年相比增加5万元，主要是一般行政管理事务费增加。

7、213（类）03（款）11(项），2019年预算数为5万元，与上年相比减少65万元。主要时水资源节约管理与保护费减少。

8、213（类）03（款）14(项），2019年预算数为5万元，与上年相比减少15万元。主要时防汛抗旱专项经费减少。

9、213（类）03（款）17(项），2019年预算数为325.24万元，与上年相比减少38.32万元。主要时水利技术推广费减少。

10、213（类）03（款）99(项），2019年预算数为73.91万元，与上年相比增加22.95万元，主要是其他水利支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、208（类）05（款）01(项），2019年预算数为14.85万元，与上年相比增加13.43万元，主要是归口管理的行政单位离退休费增加。

2、208（类）05（款）02(项），2019年预算数为72.17万元，与上年相比增加42.39万元，主要是事业单位离退休费增加。

3、208（类）05（款）05(项），2019年预算数为75.15万元，与上年相比减少23.07万元，主要是基本养老保险缴费支出减少。

4、208（类）05（款）06(项），2019年预算数为30.08万元，与上年相比减少9.22万元，主要是职业年金缴费支出减少。

5、213（类）03（款）01(项），2019年预算数为161.46万元，与上年相比增加12.28万元，主要是行政运行费增加。

6、213（类）03（款）02(项），2019年预算数为5万元，与上年相比增加5万元，主要是一般行政管理事务费增加。

7、213（类）03（款）11(项），2019年预算数为5万元，与上年相比减少65万元。主要时水资源节约管理与保护费减少。

8、213（类）03（款）14(项），2019年预算数为5万元，与上年相比减少15万元。主要时防汛抗旱专项经费减少。

9、213（类）03（款）17(项），2019年预算数为325.24万元，与上年相比减少38.32万元。主要时水利技术推广费减少。

10、213（类）03（款）99(项），2019年预算数为73.91万元，与上年相比增加22.95万元，主要是其他水利支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

水务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出9.4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

（一）因公出国（境）费

水务局无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年水务局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费4万元，比2018年预算增加0万元。

（三）公务接待费

2019年水务局公务接待费预算数9.4万元，比2018年预算增加0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

水务局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（一）机关运行经费安排

水务局2019年机关运行经费财政拨款预算38.54万元，主要用于办公经费和公务用车运行维护费。较2018年预算执行数增加14.32万元，增减变动主要原因：办公经费增加。

（二）国有资产占用情况

绿春县水务局无部门行政事业单位国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县水务局无州本级二级项目。

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县水务局无州对下二级项目。

第二部分 XX部门XX年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

无

监督索引号53253100333200111