绿春县委政法委2019年部门预算编制说明

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绿春县政法委2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县委政法委2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县委政法委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县委政法委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

2、对一定时间内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

3、组织协调指导维护社会稳定的工作；

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

9、指导基层政法工作；

10、办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县政法委设有：办公室，综治办，维稳办，执法监督室,政治处五个科室。

（三）重点工作概述

2018年，绿春县政法综治维稳工作在县委、县政府的坚强领导下，在州委政法委、州综治办的业务指导下，坚持以党的十九大精神为指导，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕“维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”主要职责，切实履行开展政法综治维稳工作，合力维护了全县社会大局稳定。2018年度云南省群众安全感满意度调查综合满意率92.67%、红河州满意率92.23%、绿春县满意率95.32%，排名全省第17名、全州第1名；2018年度云南省群众安全感满意度执法满意度91.48%、红河州满意率90.92%、绿春县满意率95.56%，排名全省第15名、全州第1名。

二、预算单位基本情况

绿春县政法委编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 358.54万元，其中：一般公共预算财政拨款358.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转49.39万元。与上年相比增减变动情况：减少8.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 358.54万元，其中:本年收入358.54万元，上年结转49.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.54万元（本级财力358.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：减少8.1万元.

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出358.54万元。财政拨款安排支出358.54万元，其中，基本支出358.54万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：减少8.1万元.

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2013101款2019年预算数为326.08，较2018年329.91执行数减少3.83万元。主要用于工资福利支出。

2.2080805款2019年预算数为20.88万元，较2018年的23.93万元减少3.05万元；主要是养老保险月支出减少。

3.2080506款预算数为8.35万元，较2018年9.57万元减少1.22万元，主要是职业年金月支出数减少。

4.2080501款2019年预算数为3.23万元，与2018年持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出358.54万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：减少8.1万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入358.54万元。其中，本级财力安排收入358.54万元，主要是一般公共预算收入。与上年相比增减变动情况：减少8.1万元.

2019年部门预算总支出358.54万元。财政拨款安排支出358.54万元，预算收入共358.54万元，201（类）31（款）01(项) 收入329.91万元，占总收入的91%； 208（类）05(款）01(项)归口单位离退休收入3.23万元，占总收入的1%； 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入20.88万元，占总收入的6%元，；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出8.35万元，占总收入的2%。208款合计支出36.73万元。主要增减变动原因分析增加我县823个自然村的网格信息员（823人*70元*12月=69.13万元）工资列入其他工资福利支出；工资调整及政策因素。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

绿春县政法委2019年收入预算358.54万元，其中2013101款收入326.08万元，占91%；2080501款收入3.23万元，占0.9%，2080505款收入20.88万元，占5.8%；2080506款收入8.35万元占2.3%；收入预算与上年对比减少，主要原因分析为工资调整和修改政策的变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

22019年部门预算总支出358.54万元。财政拨款安排支出358.54万元，其中，基本支出358.54万元，项目支出0万元。2013101类预算支出326.08万元，比去年减少支出3.83万元；208类预算支出32.46万元，比去年减少支出4.27万元。主要增减变动原因分析，工资调整及政策因素。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县委政法委2019年财政拨款“三公”经费预算总额358.54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减少14.5万元，减少的主要原因是：主要用于保障绿春县政法委职工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，厉行节约等。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县政法委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费7万元。其中：购置费0万元，比上年预算减少14万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费7万元，比上年预算减少14万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障绿春县政法委职工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县政法委共执行国内公务接待费开支6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待乡政府一级和村社区业务联系需要，上级部门工作检查，部门与部门之间业务对接等产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县委政法委2019年政府购买服务0项，预算总额0万元

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县委政法委国有资产总额75.56万元，其中：流动资产0万元，为一般通用设备和家具用具。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

第二部分绿春县委政法委2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53253100121600111