绿春县人民武装部2019年部门预算公开

绿春县人民武装部

2019年部门预算

绿春县人民武装部2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县人民武装部2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县人民武装部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县人民武装部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民解放军云南省绿春县人民武装部是县委、县人民政府的军事机关，负责全县国防后备力量建设和民兵整组工作。主要职责是：①、坚决贯彻执行党中央、国务院、中央军委关于军队和国防后备力量建设的方针、原则、指示，负责本行政区域军事工作的组织、领导和指挥。②负责民兵组织建设、军事训练、政治教育和武器装备管理工作。③、组织领导基层武装部全面建设，会同地方有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理工作。④、负责平时兵员征集和预备役人员的登记、统计等兵役工作。⑤、协同教育机构组织实施学生军事训练，配合有关部门开展全民国防教育。⑥、积极开展双拥共建活动，协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益。⑦、拟制战时动员计划，会同有关部门做好战时动员各项准备工作。⑧、承办国防动员委员会、边防委员会的日常工作，负责本地区军事设施保护。⑨、平时，组织民兵预备役人员执行战备执勤、抢险救灾、支援地方经济建设等任务，配合公安部门维护社会治安；战时，完成动员和组织民兵预备役人员参战支前、担负后方防卫等任务。

（二）机构设置情况

为便于人员管理成立了绿春县民兵武器仓库，在职在编人员11人。2018年，根据《绿春县机构编制委员会关于重新明确绿春人武部职工编制的通知》（绿编［2017］10号），有9人为行政工勤人员，2人为事业工勤人员。

（三）重点工作概述

无。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 9人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆(其中1辆为部队编制配发)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 165.5696万元，其中：一般公共预算财政拨款165.5696万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了46.8402万元，主要是经费压缩减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 165.5696万元，其中:本年收入165.5693万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.5696万元（本级财力165.5696万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了46.8402万元，主要是经费压缩减少。

1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 165.5696万元。财政拨款安排支出 165.5696万元，其中，基本支出165.5696万元，项目支出0万元。与上年相比减少了46.8402万元，主要是经费压缩减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出139.89万元，主要用于人员工资和单位工作经费。与上年141.33万元相比减少1.44万元,主要是经费压缩减少。

社会保障和就业支出25.67万元,主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费、单位退休人员补助。与上年13.57万元相比增加12.10万元,主要是职业年金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门支出预算总额为165.5696万元,其中

工资福利支出121.2856万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金等支出；

商品和服务支出37.90万元,主要用于单位日常办公经费、征兵工作等开支；

对个人和家庭的补助支出6.384万元，主要用于退休人员补助开支。

经济科目分组（其中：基本支出165.5696万元，项目支出0万元）。与上年212.4098万元相比减少46.8402万元,主要是压缩经费开支和上级拨款减少。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入165.5696万元。其中，本级财力安排收入165.5696万元。与上年相比减少46.8402万元。

2019年部门预算总支出165.5696万元。本级财力安排支出 165.5696万元，其中，基本支出165.5696万元，项目支出0万元。与上年相比减少46.8402万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算收入减少的原因是压缩工作经费和上级拨款减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算支出减少的原因是压缩工作经费和上级拨款减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县人民武装部2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县人民武装部因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县人民武装部公务用车购置及运行维护费预算数1.60万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平；运行维护费1.60万元，与2018年预算持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县人民武装部公务接待费预算数0万元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县人民武装部2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

绿春县人民武装部2019年机关运行经费财政拨款预算165.5696万元，主要用于人员工资福利支出和办公经费。与上年相比减少46.8402万元,主要原因是压缩经费和上级拨款减少。

（二）国有资产占用情况

单位归属军队编制,国有资产由军队管理。

（三）本部门预算绩效情况说明

绿春县人民武装部是县委、县人民政府的军事机关，负责本行政区域军事工作的组织、领导和指挥。组织民兵预备役人员执行战备执勤、抢险救灾、支援地方经济建设等任务，配合公安部门维护社会治安，煅造一支“召之即来，来之能战，战之能胜”的民兵队伍。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）州对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 绿春县人民武装部2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（三）工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（四）商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（五）对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。