绿春县人民代表大会常务委员会办公室 2019年预算公开

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绿春县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。县人大常委会工作职能，依照宪法、法律的规定，对“一府两院”行使工作监督和法律监督。

（1）每两个月召开一次常委会议，听取“一府两院”及其职能部门的工作报告汇报；

（2）组织州、县人大代表、常委会组成人员议题调查、调研；

（3）组织州、县人大代表、常委会组成人员进行视察；

（4）进行执法检查、工作检查；

（5）专题调查；

（6）组织常委会组成人员对群众反映强烈的问题进行调查、实施个案监督；

（7）组织代表培训。

（二）机构设置情况

机构情况:单位机构数1个，行政编制人数23人（其中：公务员编制17人，工勤人员编制6人），车辆编制7辆，年末实有0辆。

人员情况:上年末人数44人，年末在职实有人数39人（行政人员33人、工勤人员6人），变动原因：2018年3月退休1人，4月退休2人，5月退休1人，8月退休1人；离退休人员21人（含离休人员2人）、遗属3人、临时工3人。

（三）重点工作概述

（一）召开县十四届人大三次会议，确定了我县2019年经济社会发展目标任务。

（二）依法行使监督职权。

1.加强经济运行和财政预决算的审查监督，促进全县国民经济的良好运行。

2.积极开展专项工作监督，助力各项工作的顺利推进。

3.加强法律监督，推进宪法和法律法规的有效实施。

4.加强对政府组成部门工作和组成人员的监督。

5.加强司法监督，提高司法公信力。

6.积极通过代表视察、专项检查等方式开展监督，促进相关工作的开展。

（三）依法行使行使重大事项讨论决定权。

1.根据我县经济社会发展的需要，适时审议和决定县委需要县人大常委会依法作出决定的事项、“一府一委两院”提请常委会审议决定的事项和常委会认为需要作出决定的重大事项，促进重大决策、重点项目的有效推进。

2.坚持和完善《绿春县人大常委会关于“一府两院”向人大常委会报告重大事项的规定》，县人大常委会及时了解和掌握全县经济社会发展中的重大事项和重要工作。通过深入调查研究，充分进行论证，努力提高人大常委会讨论决定重大事项的水平，促进依法决策、民主决策、科学决策。

（四）认真行使人事任免职权。

（五）充分发挥代表的主体作用。

1.落实代表联系制度。

2.抓好代表培训工作。

3.抓好代表建议办理工作。

4.保障和服务好代表履职。

5.加强代表平台建设。

（六）认真做好全县的中心工作。县人大常委会机关共安排4名干部参加精准脱贫驻村工作。

（七）加强自身建设。制定了《绿春县人大常委会关于审计查出问题整改工作监督办法》《绿春县人大常委会微信公众平台管理办法（暂行）》绿春县人民代表大会会议工作程序》，修订和完善了《绿春县人民代表大会常务委员会委室工作职责》《绿春县人民代表大会常务委员会实行宪法宣誓制度组织办法》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人(含行政工勤编制6人)，事业编制0人。在职实有39人(含工勤人员6人)，其中：财政全供养39人，财政部分供养6人(遗属补助3人、临时工3人)，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中：离休2人，退休 19人。

车辆编制7辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入839.4万元，其中：一般公共预算财政拨款839.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年969.11万元相比减少129.71万元13.38%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入839.4万元，其中:本年收入839.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年969.11万元相比减少129.71万元13.38%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 839.41万元。财政拨款安排支出 839.41万元，其中，基本支出839.41万元，项目支出0万元。与上年969.11万元相比减少129.71万元13.38%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01(项）2019年预算数为648.6万元，较2018年执行数594.77万元增加53.83万元，主要是工资调整支出增加。

2.201（类）01（款）02(项）2019年预算数为143.7万元，较2018年执行数159.2万元减少15.5万元，主要原因是州、县、乡人大代表活动的开展精减压缩。

3.201（类）01（款）07（项）2019年预算数为6.96万元，与2018年执行数6.96万元持平。

4. 201（类）03（款）01（项）2019年预算数11.52元，较2018年执行数0万元增加11.52万元，主要原因本单位专委会增加。

5. 208（类）05（款）01(项）2019年预算数为93.96万元，较2018年执行数88.12万元增加5.84万元，主要原因是离休人员调资增加。

6.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为60.95万元，较2018年92.45万元执行数减少31.5万元，主要原因是工资、缴费基数政策及人员减少。

7.208（类）05（款）06(项）2019年预算数为24.38万元，较2018年36.98万元执行数减少12.6万元，主要原因是工资、缴费基数政策及人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出839.41万元，项目支出0万元）。与上年969.11万元相比减少129.71万元13.38%。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政拨款收入839.4万元，其中:本年收入839.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年969.11万元相比减少129.71万元13.38%。

2019年部门预算总支出 839.41万元。财政拨款安排支出 839.41万元，其中，基本支出839.41万元，项目支出0万元。与上年969.11万元相比减少129.71万元13.38%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本单位收入增减变化的原因主要是在职、离退休人员工资调整及本单位专委会增加和州、县、乡人大代表活动的开展精减压缩、工资、缴费基数政策及人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本单位支出增减变化的原因主要是在职、离退休人员工资调整及本单位专委会增加和州、县、乡人大代表活动的开展精减压缩、工资、缴费基数政策及人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出9万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少16.96万元，减少的主要原因是：本单位公务用车也全部划拨绿春县县级机关公务用车保障中心，减少公务用车运行费开支。

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县人民代表大会常务委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算持平；运行维护费0万元，比2018年预算减少16.96万元，增减变动主要原因分析：本单位公务用车也全部划拨绿春县县级机关公务用车保障中心，减少公务用车运行费开支。

（三）公务接待费

2019年绿春县人民代表大会常务委员会办公室公务接待费预算数9万元，比2019年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年绿春县人民代表大会常务委员会办公室政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0，购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

2019年绿春县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算196.86万元，主要用于本单位办公运转。与上年218.72万元相比减少21.86万元，变动的主要原因是州、县、乡人大代表活动的开展精减压缩。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县人民代表大会常务委员会办公室国有资产总额136.42万元，其中：流动资产46.58万元，固定资产89.84万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

2019年绿春县人民代表大会常务委员会办公室州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

2019年绿春县人民代表大会常务委员会办公室州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分绿春县人民代表大会常务委员会办公室2019年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

无

监督索引号53253100110100111