绿春县卫生健康局2019年部门预算公开

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绿春县卫生健康局

2019年部门预算

绿春县卫生健康局2019年部门预算公开

目录

第一部分绿春县卫生健康局2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县卫生健康局2019年部门预算表

一、部门财务收支总情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分绿春县卫生健康局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，提出相关地方性法规、规章草案的建议，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

6、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

7、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

8、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

9、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

10、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

11、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

12、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与绿春县人口基础信息库建设。根据国家、省州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

13、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会和绿春县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

15、掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

16、承担全县疾病预防和病情处理工作。

17、全县群众疾病治疗、突发公共卫生事件处置工作。

18、承担全县健康扶贫和家庭医生服务数据收集、系统录入以及落实健康扶贫具体工作。

19、研究制定老龄事业发展战略和相关政策，协调和督促有关部门实施老龄事业发展规划，指导、督促和检查全县的老龄工作。

20、组织、指导全县健康教育与健康促进工作，制定全县健康教育和健康促进规划、年度工作组织宣传、推广健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务，建立和发展健康教育信息网络，推广健康教育与健康促进新成果。

21、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县卫生健康局内设办公室、规划财务科、基本公共卫生科、基层科、爱卫办、防艾办、疾控科、计生协会、信息科、计生综合科、健康扶贫办、医政科、老龄办和健教所等14个科室。

（三）重点工作概述

深化医疗卫生、医药联动改革，全面取消以药养医，健全药品供应保障制度，全面开展基本公共卫生服务和健康扶贫工作，积极爱国卫生工作，努力创建国家卫生县城；切实加强卫生人员培训，大力发展中医药事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制295人，其中：行政编制 24人，事业编制271人。在职实有300人，其中：财政全供养300人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 81人，其中：离休 0人，退休 80人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3546.44万元，其中：一般公共预算财政拨款3546.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3546.44万元，其中:本年收入3546.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3546.44万元（本级财力3546.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3546.44万元。财政拨款安排支出 3546.44万元，其中，基本支出3546.44万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要支出情况如下：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休52.7万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位离退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休170.98万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位离退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出370.32万元，主要用于卫生健康系统单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出148.13万元，主要用于一般预算供养单位职业年金缴费支出。

2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行255.65万元，主要用于卫生健康行政及参公管理单位人员工资福利支出。

2100102卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务5万元，主要用于卫生健康行政及参公管理单位公务经费支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院1299.44万元，主要用乡镇卫生院人员工资福利支出。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出4.5万元，主要用于基层医疗机构其他支出。

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构560.27万元，主要用于卫生健康部门疾病预防控制机构人员工资福利支出。

2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构45.17万元，主要用于卫生健康部门卫生监督机构人员工资福利支出。

2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构310.71万元，主要用于卫生健康部门妇幼保健机构人员工资福利支出。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务16万元，主要用于基本公共卫生服务工作。

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项1万元，主要用于重大公共卫生艾滋病防治工作经费。

2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构155.08万元，主要用于卫生健康部门计划生育机构支出。

2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务101.49万元，主要用于卫生健康部门计划生育服务支出。

2109901卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出50万，主要用于创建国家卫生城市经费。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要支出情况如下：

工资福利支出3114.36万元（其中：基本支出3114.36万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出161.9万元（其中：基本支出161.9万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助270.18万元（其中：基本支出270.18万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3546.44万元。其中，本级财力安排收入3546.44万元。与上年相比减少6.5%。

2019年部门预算总支出3546.44万元。本级财力安排支出 3546.44万元，其中，基本支出3546.44万元，项目支出0万元。与上年相比减少6.5%。

1. 部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入3546.44万元，与上年相比减少6.5%，

减少原因：机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数降低，导致收入减少；2019年工作经费压缩50%。

1. 基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出3546.44万元，与上年相比减少6.5%。减少原因：机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数降低，导致支出减少；2019年工作经费减少50%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县卫生健康局2019年财政拨款“三公”经费预算总额37.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.91万元，公务接待费支出22.11万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加6.62万元，增加21.78%，主要原因是：承办州级卫生健康大型会议两次；脱贫攻坚任务重，工作量上升；下级单位财务人员往年统计数据不详实。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县卫生健康局历年无因公出国（境）相关工作，因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算数14.91万元。其中：购置费0万元，与上年相同；运行维护费14.91万元，比2018年预算增加3.15万元，增减变动主要原因分析：脱贫攻坚任务重，工作量上升；疾病预防控制工作量加大；主要用于保障脱贫攻坚、疾病预防控制工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县卫生健康局公务接待费预算数22.11万元，比2018年预算增加3.47万元，增减变动主要原因分析：承办州级卫生健康大型会议两次；下级单位财务人员往年统计数据不详实。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

绿春县卫生健康局2019年机关运行经费财政拨款预算10.3万元，比2018年预算减少4万元，主要是财政经费不足机关运行经费相应减少。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

1. 本部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

（三）项目支出绩效目标（州级）

无

（四）州对下转移支付绩效目标表

无

第二部分绿春县卫生健康局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（三）其他基层医疗卫生机构支出：是指卫生健康机构用于基层医疗卫生机构除有专门财政项目支出以外的其他支出。

监督索引号53253100436100111