绿春县人民武装部2018年度部门决算

中国人民解放军云南省绿春县人民武装部部门2018年度部门决算

第一部分 中国人民解放军云南省绿春县人民武装部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民解放军云南省绿春县人民武装部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民解放军云南省绿春县人民武装部是县委、县人民政府的军事机关，负责全县国防后备力量建设和民兵整组工作。主要职责是：①、坚决贯彻执行党中央、国务院、中央军委关于军队和国防后备力量建设的方针、原则、指示，负责本行政区域军事工作的组织、领导和指挥。②负责民兵组织建设、军事训练、政治教育和武器装备管理工作。③、组织领导基层武装部全面建设，会同地方有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理工作。④、负责平时兵员征集和预备役人员的登记、统计等兵役工作。⑤、协同教育机构组织实施学生军事训练，配合有关部门开展全民国防教育。⑥、积极开展双拥共建活动，协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益。⑦、拟制战时动员计划，会同有关部门做好战时动员各项准备工作。⑧、承办国防动员委员会、边防委员会的日常工作，负责本地区军事设施保护。⑨、平时，组织民兵预备役人员执行战备执勤、抢险救灾、支援地方经济建设等任务，配合公安部门维护社会治安；战时，完成动员和组织民兵预备役人员参战支前、担负后方防卫等任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，我县武装工作在上级军事机关以及县委、县政府的坚强领导和正确指导下，按照年度工作安排和布置，圆满完成了各项工作任务，取得了明显的成效。

（一）严格把关，输送优质兵员。2018年度我县完成了42个新兵的征集任务，征集中严格体格检查关、政治考查关、心里测试关，把我县的优秀青年送到部队，到目前为止，没有责任退兵、身体退兵、政治退兵，取得了很好的效果。

（二）安全的边防，人民安居乐业。组建了三个边境乡60人的民兵巡逻分队，进行不间断、不定时、不定位的巡查边界、界牌等工作，有效遏制了边境地区安全稳定和涉外事件的发生，给边境地区的人民以安全、舒适的生活环境。

（三）加强自身建设，提升民兵素质。不断加强自身建设，全面提高干部职工整体素质，着力打造一支爱岗敬业、勤勉务实、全心全意为基层武装工作服务工作队伍，2018年我部共派出8人次到蒙自军分区参加民兵军事比武活动，取得良好成绩；又派3名民兵训练教官参加全省民兵军事训练教官比武，夺得全能总分第一的好成绩；组织150名民兵到蒙自军分区参加了军事训练、突发事件处置、民兵整组等进行了培训和演练，塑造一支“召之即来，来之能战”的民兵队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民解放军云南省绿春县人民武装部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.绿春县民兵武器仓库

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民解放军云南省绿春县人民武装部部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员9人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民解放军云南省绿春县人民武装部部门2018年度收入合计2,006,430.2元。其中：财政拨款收入2,006,430.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1，299，276.26元，主要原因分析：2017年度收入合计3305706.46元，有上级部门拨入新建边防巡逻路经费和本级对各乡镇武装部工作经费。

二、支出决算情况说明

中国人民解放军云南省绿春县人民武装部部门2018年度支出合计2,006,430.2元。其中：基本支出2,006,430.2元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1，299，276.26元,主要原因分析：2017年度收入合计3305706.46元，有上级部门拨入新建边防巡逻路经费；2018年度本级对各乡镇武装部工作经费未经过单位基本账户直接拨到各乡镇。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民解放军云南省绿春县人民武装部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,006,430.2元。与上年对比减少1，299，276.26元,主要原因分析2017年度收入合计3305706.46元，有上级部门拨入新建边防巡逻路经费；2018年度本级对各乡镇武装部工作经费未经过单位基本账户直接拨到各乡镇。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.94%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民解放军云南省绿春县人民武装部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民解放军云南省绿春县人民武装部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,006,430.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1，299，276.26元,主要原因分析：有上级部门拨入新建边防巡逻路经费，本级对各乡镇武装部工作经费未经过单位基本账户直接拨到各乡镇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,668,115元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%。主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、住房公积金等1,290,115.00元；小车经费16,000.00元、征兵工作经费120,000.00元、民兵训练经费120,000.00元、作战经费20,000.00元、边防委办公经费5000.00元、工作经费75,000.00元、在职人员办公经费22000.00元,几项小计378,000.00。两项合计总支出1,668,115.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

3.国防（类）支出201,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于大学生新兵征集补助37,000.00元、民兵武器仓库补助64,800.00元、国防动员和后备力量建设项目经费100,000.00元,共计支出201,800.00元。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

8.社会保障和就业（类）支出136,515.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于机关事业单位养老保险保险单位交纳部分135,715.20元、退休人员工作经费800.00元,共计支出136,515.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民解放军云南省绿春县人民武装部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,000.00元，支出决算为0元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为16,000.00元，完成预算的61.54%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的XX%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无。

公务用车运行维护支出16,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民解放军云南省绿春县人民武装部部门2018年机关运行经费支出1,668,115.00元，与上年对比减少481,652.40元,主要原因分析：有上级部门拨入新建边防巡逻路经费；本级对各乡镇武装部工作经费经过单位基本账户再拨到各乡镇。部门机关运行经费主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、住房公积金等1,290,115.00元；小车经费16,000.00元、征兵工作经费120,000.00元、民兵训练经费120,000.00元、作战经费20,000.00元、边防委办公经费5000.00元、工作经费75,000.00元、在职人员办公经费22000.00元,几项小计378,000.00。合计总支出1,668,115.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民解放军云南省绿春县人民武装部部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

由于我单位属军队系列编制,部门资产管理由军队流一管理。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额XX元,其中：政府采购货物支出XX元;政府采购工程支出XX元;政府采购服务支出XX元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

无。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

中国人民解放军云南省绿春县人民武装部不涉及专用名词。