绿春县总工会2018年度部门决算公开

监督索引号53253100171101000

绿春县总工会部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县总工会是县委、县政府主管的工作部门。工会是联系职工和群众的桥梁和纽带，是参与和行使民主管理权利的机构。

①在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与我县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等政策实施方案的制定、依法维护职工合法权益。

②做好全县工会组织的建设和发展工作，组织开展职工之家建设和创建先进、模范职工之家活动，做好新会员的培训和会籍管理工作；做好全县专（兼）职工会干部的培训和管理工作。根据中华全国总工会和省州总工会的有关要求，抓好外商企业、乡镇企业、私营企业组建工会组织的工作。

③依据《劳动法》规定，组织全县各级工会、代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合，依法维护职工合法权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

④做好困难企业和困难职工的调查研究，协助党委政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，做好困难职工的扶贫解困、小额信贷和送温暖工作。

⑤做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选推荐表彰工作。

⑥依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，做好全县女职工工作。

⑦组织做好全县职工生活福利、职工疗养和职工群众来信来访工作。

⑧办理党委和上级工会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，绿春县总工会在县委和上级工会指导下，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥工会组织在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益中的重要作用，各项工作取得了新的成绩，为加快推动绿春跨越发展，确保与全国全省全州同步全面建成小康社会做出了积极的贡献。

一是积极开展“送温暖活动”，努力解决困难职工、困难农民工和贫困家庭大学生的实际困难。一年来共投入资金45.8万元开展元旦春节、中秋国庆“送温暖”活动，帮扶困难职工和农民工共1425人次；投资8.1万元开展“金秋圆梦”活动，帮助减轻41名贫困家庭大学就学困难压力；投资2.25万元为9名临时困难职工给予救助；投资2.2万元开展“腊月暖冬行动”，为戈奎乡俄马小学学生每人发放一双运动鞋子。

二是组织开展“安康杯”知识竞赛和职工劳动竞赛活动。投资1万元组织县人民医院基层工会开展“安康杯”护理技能知识竞赛；投资2万元组织平河镇工会联合会开展职工手工安装电子产品劳动竞赛活动，以提高职工的专业知识和技能水平。

三是创新工作思路，助力脱贫攻坚。积极做好挂钩村委脱贫攻坚工作，一年来，共投入10.24万元为三猛乡埃洞挂钩村委会开展劳动力技能培训、村委会工作经费补助、帮助贫困农民实际困难等；投资2.5万元给予戈奎乡加梅村委会脱贫攻坚基础设施建设经费补助；投资1万元为戈奎乡子雄小学农民工子女“送温暖”活动；投资1万元为大兴镇东城社区和西城社区给予农民工劳动法律知识培训经费补助；加快推进职工解困脱困工作，通过入户调查、精准识别，共盘查出173人拥有机动车、自建房、两套以上商品房、铺面和工商营业执照等情况，已按要求进行了脱困解困出列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县总工会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县总工会部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县总工会部门2018年度收入合计1,523,700.60元。其中：财政拨款收入1,523,700.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度对比，2018年度总收入比上年度总收入（1,722,062.72元)减少198,362.12元，减少11.52%，减少原因主要是：

一是因2018年度退休人员工资划到县养老保险管理中心统一发放，单位只有退休人员工作经费1,600.00元，因此2080501款归口管理的行政单位离退休收入2018年度比上年度(87,185.40元)减少85,585.40元；

二是2017年度红河州财政划拨给我单位工会工作经费50,000.00元（2012999款红财产业〔2016〕27号）、绿春县财政划拨给我单位庆“五一”迎“州庆”系列活动经费50,000.00元（2012901款绿财预指字〔2017〕135号），因此，2018年度比上年度减少100,000.00元等。

二、支出决算情况说明

绿春县总工会部门2018年度支出合计1,533,604.60元。其中：基本支出1,463,604.60元，占总支出的95.44%；项目支出70,000.00元，占总支出的4.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，2018年度支出额比上年度支出总额（1,744,403.53元）减少210,798.93元。减少的主要原因分是：2017年度有退休费，2018年度退休人员工资划到县养老保险管理中心统一发放，不再由单位发放，因此，2018年度2080501款归口管理的行政单位离退休支出比上年度支出减少；2018年度会议费、其他交通费支出比年度度减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,463,604.60元。与上年对比，2018年度基本支出比年度（1,422,369.53元）增加41,235.07元。增加的主要原因是2018年度2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年度增加。2018年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1,115,652.60元，占基本支出的76.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出347,952.00元，占基本支出的23.77%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000元，2018年度项目支出比上年度（322,034.00元)减少252,034.00元，减少的主要原因是：1.绿财行专指〔2017〕118号2017年度上半年机关事业单位工会经费150,000.00元列为项目支出；2.红财产业〔2016〕27号工会工作经费50,000.00元、红财产业〔2017〕2号“送温暖”活动经费40,200.00元及困难职工临时援助经费都列为项目支出。因此2018年度项目支出比上年度项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,533,604.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2018年一般公共预算财政拨款支出，上年度支出总额（1,744,403.53元）减少210,798.93元。减少的主要原因分是：一是2018年度退休人员工资划到县养老保险管理中心统一发放，不再由单位发放，因此，是2018年度2080501款归口管理的行政单位离退休支出比上年度支出减少；二是2018年度会议费、其他交通费支出比年度度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,414,515元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%。主要用于：2012901款行政运行支出1,269,115.00元，主要用于工资福利支出、生活补助和助学救助支出，2012902款一般行政管理事务支出30,000.00元，主要用于困难职工临时救助支出，2012999款其他群众团体事务支出115,400.00元，主要用于开展元旦春节、国庆中秋“送温暖”活动经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出119,089.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%；主要用于：2080501款归口管理的行政单位离退休费支出20,800.00元，主要用于退休人员规范性补贴和退休人员公用经费，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出98,289.60元，用于单位基本养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元,主要原因是：1.2018年度因公出国（境）费支出0元；2.我单位2018年度公务接待费支出和公务用车购置及运行费支出没有从财政拨款中列支，而是从工会账户列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：2018年度无因公出国（境）费支出；2018年度公务接待费支出和公务用车购置及运行费支出没有从财政拨款中列支，而是从工会账户列支。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县总工会部门2018年机关运行经费支出347,9520.00元，与上年对比，2018年机关运行费支出比上年度（245,486.81元）增加102,465.19元，机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费支出，具体支出情况：办公费支出9,444.00元，比上年度(14,058.00元)减少4,614.00元，主要原因是办公经费开支减少；印刷费支出2,229.00元，比上年度（0元）增加2,229.00元，主要原因是上年度印刷费未在本级财政资金中列支，而是从工会经费专用账户中列支；差旅费支出1,760.00元，比上年度（0元）增加1,760.00元，主要原因是上年度差旅费未在本级财政资金中列支，而是从工会经费专用账户中列支；劳务费支出2,400.00元，比上年度（2,012.40元）增加387.60元，主要原因是2018年度劳务费标准增加；工会经费支出300,000.00元，比上年度（150,000.00元）增加150,000.00元，主要原因是上年度财政预算工会经费150,000.00元，因此增加150,000.00元；其他交通费等支出32,119.00元，比年度（50,994.41）元增加18,875.41元，主要原因是2018年度出差和下乡增多，公务用车运行费支出增大。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县总工会部门资产总额92,692.25元，其中，流动资产69,492.25元，固定资产23,200元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-285,891.23元，其中;流动资产增加（减少）-9,891.23元，固定资产增加（减少）-276,000.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆(无偿划转到公务用车管理平台)，账面原值276,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

监督索引号53253100171101111