绿春县统战部2018年度决算公开

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中国共产党绿春县委员会统战部部门2018年度部门决算

第一部分 中国共产党绿春县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党绿春县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、认真贯彻落实党的各项方针政策，最大限度地团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，为促进我县经济社会发展、民主政治建设和维护社会稳定服务。

2、做好非公经济代表人士的工作。

3、积极开展内引外联活动。

4、按照“统筹兼顾、全面安排“的方针认真做好党外干部的培养选拔工作。

5、大力开展统战方针政策的宣传教育工作。

6、做好我县基层统战工作和统一战线干部队伍建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化政治理论学习，提高统战干部能力素质。全年共组织各类学习30余次。组织6名干部职工分批次参加省委统战部学习贯彻中共十九大精神培训班学习，3名领导参加了州、县领导干部学习贯彻党的十九大精神研讨班培训学习，台办工作负责人参加了2018年全国第六期新形势下对台工作干部培训班学习。

2.夯实基层组织建设，加强对统战工作的领导。构建了千名基层统战工作庞大队伍，形成了县、乡（镇）、村、组四级工作网络格局，明确乡党委副书记兼任统战委员，加强党对统战工作的领导。组织四镇五乡统战委员及统战部干部职工共16人赴革命圣地延安开展体验红色文化、坚定理想信念活动，加快建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬的高素质统战干部队伍。

3.促进民族团结宗教和顺，助推社会和谐稳定。一是深入开展民族团结进步示范州创建活动。围绕“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”目标，推进民族团结进步示范“九进”活动，打造示范单位65家，含州级示范单位8家；示范家庭100户。二是扎实做好宗教事务工作。深入学习贯彻国家、省、州宗教工作会议精神和新修订《宗教事务条例》。引导宗教界人士和群众增强守法意识，提高宗教工作法治化水平。全年，共开展宣传活动8场（次），发放资料1200余份，涉及群众1000余人。

4.强化团结合作共事，做好政党协商及党外人士工作。一是按照《中共绿春县委2018年政党协商计划》，认真组织开展政党协商活动，发挥民主协商作用。二是全面调查摸底，更新完善党外干部及党外知识分子数据库，建立了1700余人党外知识分子人才库，对入库的代表人士实行动态调整、跟踪管理。三是通过多种形式加大对党外干部的教育培训力度，努力提高党外干部的参政议政、组织领导、合作共事能力。选送3名科级党外干部参加红河州第18期党外干部培训班学习。于9月6日举办绿春县第十六期党外干部暨党外知识分子培训班，全县党外科级干部、党外知识分子和新的社会阶层党外代表人士共80人参加了培训。

5.加强教育引导支持，促进非公经济“两个健康”。组织22名非公经济人士赴革命圣地延安开展理想信念教育培训，引导非公经济人士树立艰苦奋斗精神，继承和发扬党的优良传统。二是强化“亲”“清”新型政商关系。召开了非公经济代表人士座谈会，通报了2017年国民经济运行情况，收集整理企业反映建筑业、种养殖业、加工业、教育业、医疗、交通等方面问题21条，请求事项27条。三是加强与非公有制经济人士的联系，继续推进“光彩事业”、和“万企帮万村” 精准扶贫行动，2018年，非公经济代表人士共捐赠、助学、济困资金累计达81.4万元。

6.大兴调查研究之风，强化信息宣传工作。形成《浅谈新时期如何发挥乡镇统战工作队伍的作用》、《绿春县民营企业发展情况调研报告》、《新形势下建设边境爱国主义教育基地作用问题研究》等调研文章8篇，审核上报州委统战部4篇；审核上报州委统战部《绿春县“三加强三提升”推进统战工作》和《绿春县“三实施两落实五示范”推进民族团结进步示范创建工作》统战工作创新材料2篇。发布《绿春统一战线》微信公众号及上报各类统战工作信息79条，被中央、省委统战部、州委统战部等媒体刊物采用30余条。

7.积极争取人心，做好团结联谊工作。一是年初召开了各族各界人士春节茶话会，通过通报情况、座谈发言，使各族各界人士进一步了解全县经济社会发展情况，发挥了统战部门“争取人心、凝聚力量”的优势作用。二是积极做好台胞台属思想政治引导工作，鼓励台胞台属积极参与县委县政府组织的各项活动，把思想和行动统一到党中央周围上来。春节前走访慰问了退休老干部、困难台胞台属，并给他们送去了慰问金。

8.发挥统一战线优势，服务全县脱贫攻坚工作。发挥部门联系广泛的优势，积极为挂钩乡镇、村委会协调帮扶资金103.71万元，其中，牛倮底马易地扶贫搬迁地基平整工作经费50万元，活动室项目建设资金20万元，协调工作经费10万元，挂钩村民族团结进步示范创建工作经费3万元，社区科普e站建设资金0.5万元，接待室、厨房设备和搭建彩钢瓦资金6.4万元，协调解决贫困户建房资金13.29万元，春节看望慰问贫困户0.52万元。协助州委统战部开展了“边境统战绿春行”、“光彩事业绿春行”、“同心工程绿春行”三行活动，走访慰问边境贫困群众、看望边防官兵，为脱贫攻坚、巩固边防、民族团结工作注入新的活力。分别在平河镇、半坡乡举行平河镇梅尼新寨综合文化中心、平河镇国门小学和半坡乡国门小学爱心捐赠，累计捐赠资金、书籍、体育用品折合人民币38.8万元。

9.认真履行职责职能，做好县委县政府中心工作。一是深入推进党风廉政建设和反腐败工作，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线。组织党员干部职工对中央、省、州、县关于党风廉政建设的有关文件会议精神、《2018年度绿春县党风廉政目标责任书》、《中华人民共和国监察法》和新修订《中国共产党纪律处分条例》等法律法规进行学习，使广大干部进一步增强了廉洁自律和防微杜渐的自觉性。二是认真开展提升城乡人居环境、绿春县创建国家卫生县城和创建云南省文明县城、扫黑除恶专项斗争等中心工作，将扫黑除恶与提升人居环境革除陋习、脱贫攻坚、平安建设紧密结合起来，进村入户开展宣传，在全社会形成扫黑除恶的宣传合力，使人民群众能安居、安业、安心。三是指导县中华职教社完成第三次社员代表大会换届工作，选举产生新一届社务委员会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会统战部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党绿春县委员会统战部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会统战部部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会统战部部门2018年度收入合计1,329,648.8元。其中：财政拨款收入1,329,648.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加127065.15元，主要原因分析是人员增加，导致行政运行经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会统战部部门2018年度支出合计1,534,459.77元。其中：基本支出1,144,239.8元，占总支出的74.57%；项目支出390,219.97元，占总支出的25.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加279904.44元，其中基本支出增加176164.50元，主要原因分析是人员增加、调整基本工资和津贴补贴所致；项目支出增加100439.94元，原因分析是因为统战业务工作增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党绿春县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,144,239.8元。与上年对比增加176164.50,主要原因分析人员增加、调整基本工资和津贴补贴所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.66%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党绿春县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390,219.97元。与上年对比增加100439.94元，主要原因分析统战业务工作增加。具体项目开支及开展工作情况：2013402一般行政管理事务支出250219.97元，2013499其他统战事务支出140000.00元。主要用于边境统战及宗教“一网两单”工作。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会统战部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,534,459.77元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加279904.44元，主要原因分析人员增加、调整基本工资和津贴补贴导致基本支出增加，业务工作增加导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,405,886.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.62%。主要用于行政运行支出1015667.00元，一般行政管理事务支出250219.97元，其他统战事务支出140000.00元。（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出128,572.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会统战部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49000.00元，支出决算为59,633.96元，完成预算的121.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为59,633.96元，完成预算的121.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于0预算数的主要原因是部门业务工作增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11,371.96元，增长23.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少11,371.96元，增长23.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因业务工作增加，公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出59,633.96元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出59,633.96元。其中：

国内接待费支出59,633.96元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次796人（其中：外事接待人次0人）。主要用于边境统战工作、宗教工作、非公经济领域统战工作、民族团结进步示范创建工作、脱贫攻坚工作等114批次，796人（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会统战部部门2018年机关运行经费支出122,006.42元，与上年对比减少64591.93，主要原因分析差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出27841.42元、差旅费支出3000元、培训费支出4689元、劳务费支出14707元、其他交通费用支出63000、 其他商品和服务支出2000元。（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党绿春县委员会统战部部门资产总额211,920.91元，其中，流动资产61,770.91元，固定资产150,150元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（-176,825.33元，其中;流动资产增加-205,425.33元，固定资产增加28,600元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28600元,其中：政府采购货物支出28600元;

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

中国共产党绿春县委员会统战部2018年项目共,3个。即：绿财行专指[2018]59号年初预算安排的工作经费70000.00元，红财行发[2018]24号其他统战事务支出60000.00元，绿财行专指[2018]193号年初预算安排的反渗透工作经费

（二）项目支出绩效自评

通过2018年一年的项目实施，各项目均完成了确定的绩效目标，确保了县委办公室正常工作的开展及职责的履行。

（三）项目绩效目标管理

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253100121301111