绿春县工商联2018年度部门决算公开

监督索引号53253100171401000

绿春县工商业联合会部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县工商业联合会是中共绿春县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量；宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2.引导非公有制经济人士积极履行社会责任。自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展；加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。

5.促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务；对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向；指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，贯彻执行行业标准和行业政策，促进行业健康发展。

6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.完成县委、县政府及州工商业联合会交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

我联把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入开展多种形式的学习宣传活动，兴起了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神热潮，在学懂、弄通、做实上下功夫，始终维护党中央和集中统一领导，切实把思想和行动统一到党中央周围。组织非公经济代表人士开展学习党的十九大精神培训暨民企助力脱贫攻坚动员会，切实让党的十九大精神在非公经济领域中落地生根。先后三次选派3名领导干部参加全省工商联干部学习党的十九大精神专题培训班。

2.积极开展“体验红色文化、坚定理想信念”教育活动

为深化以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，组织非公经济人士赴延安开展理想信念教育培训，通过学习，大家表示要将学习到的精神带回绿春，带进企业，带入工作中，时刻保持锐意进取精神，发扬老一辈艰苦奋斗、勇于奉献的精神，感恩社会，把企业发展与社会责任结合起来，为助推绿春县全面发展作出新的贡献。

3.务求实效，强化精准扶贫工作

一是“万企帮万村”精准扶贫工作。绿春县“万企帮万村”精准扶贫工作开展以来，县非公经济人士围绕“产业联村、项目带村、智力扶村、捐赠帮村”等方式，18家民营企业共帮扶所挂村委会资金物资81.4万元。其中产业帮扶金额4万元，受益人数25人；公益帮扶金额5.8万元，受益人数17人；技能帮扶金额0.4万元，受益人数5人；其它帮扶71.2万元。部分帮扶企业结合行业实际，积极开展扶贫工作，绿春县工商联副主席单位仁华医院在对住院治疗患者实行自付金额减免20%。2018年累计减免建档立卡贫困户减医疗费24万余元；向县红十字会捐赠20万元，成立绿春仁华医院困难医疗救助专项基金。工商联副会长、绿春县正华农产品加工厂经理瞿正华采取“公司+基地+农户”的发展模式，在三猛乡埃洞村委会建立了100余亩胡椒种植基地。与48户建档立卡户合作，加工厂每年通过租地、护胡椒园、摘胡椒等方式投入20余万元，为该村群众解决了土地闲置无收入的问题，增加了贫困群众的收入；副主席马简文、副会长高额波支助贫困大学生17人5.8万元。副会长杨永吉、副会长杨建云，在实施工程项目中，倾向 “建档立卡”贫困户，招收民工以项目带村吸纳就业326人次，累计支付工资326万元。2018年绿春仁华医院、绿春县东城区幼儿园、绿春县正华农产品加工厂、绿春县兴成酒店四家企业获得了中共绿春县委、绿春县人民政府“扶贫爱心企业”的荣誉称号。

二是开展“送温暖、 献爱心”活动。积极与上海公益组织 “义善天使”兑接，共筹集到爱心物资12万余，为牛孔镇阿谷村委会阿谷小学158名学生捐赠了鞋子、被子、被套等爱心物资300余套，为大黑山罗布巩小学捐赠球架、球、被子、被套等体育用品和物资。

三是深入开展扶贫慰问调研活动。给予驻村工作队和村委会5000元工作经费，制定上报了绿春县工商联2018年度脱贫攻坚工作计划。

四是开展“民族团结一家亲齐心协力奔小康”主题活动。县工商联会同卫计局、农科局、牛孔镇卫生院部分专家，到牛孔镇阿谷村委会上巴岩村开展种养殖健康扶贫知识培训，与村民共谋发展良策。卫计局对建档立卡贫人口健康扶贫惠民政策30条做了宣讲，特别是普惠到村民的8条政策做了通俗易懂的讲解。农科局专业技术员用ppt对猪、鸡养殖技术做现场直观的培训。牛孔镇卫生院医生为村民做了健康检查，工商联还为村民送去700只黄连山鸡苗，支持农户发展产业。

五是深入挂联点开展危房改造工作调研。为加快推进挂联点特困户的危房改造工作进度，县工商联通过多次深入挂联帮扶点牛孔镇阿谷村委会上、下巴岩村经过调查核实，共有5户特困户，其中4户居住D级危房，1户为无房户。为帮助特困户改造危房，投入2万元人民币与乡政府一起帮助解决住房。

六是开展“大调研、大走访”全摸排工作。深入挂构点牛孔镇阿谷村委下巴岩、上巴岩、下阿谷等自然村脱贫攻坚大调研、大走访活动，并认真填写《绿春县脱贫攻坚建档立卡户调查笔录》（附件4）和《绿春县乡镇建档立卡贫困户入户排查表》（附件3）。

七是积极投身光彩事业。我联始终将开展“双思”教育贯穿于日常工作的始终，教育、引导广大非公有制经济人士关心社会公益事业，积极参与光彩事业和新农村建设，并通过积极引导和自愿参与相结合，在非公经济人士中开展光彩事业和诚信活动。今年8月，我联确定了今年高考后被录取的14名家庭贫困的新生以及往届在校就读的16名贫困大学生为资助对象，在开展“金秋圆梦，爱心助学”中，为30名贫困大学生捐资了8.8万元学费。

4.搭建平台，做好服务。

一是召开非公经济代表人士座谈会。召开了非公经济代表人士座谈会。会议由县委常委、县委统战部部长白迷诺同志主持，县委常委、副县长刘于鹏通报了2017年国民经济运行情况，20名非公经济代表人士作了发言，李涛县长就全县经济发展方向与民营企业作了交流座谈，鼓励全县民营企业提振信心，紧跟县委县政府的重大决策部署，诚信经营，踏实干事。会后，县工商联根据会上所反映的问题和事项，形成了《关于绿春县非公经济人士代表座谈会企业反映问题的情况报告》报县人民政府。

二是召开项目融资工作会议。召开全县项目融资工作会议， 20名非公经济人士参会，此次会议是继绿春县政银企扶贫项目对接融资工作会议后，为州级各大银行来绿春县投放企业贷款做准备召开的一次会议，为非公经济人士搭建金融服务平台，争取更多的信贷支持，会议就房地产开发、道路建设、乡村基础设施建设、品牌产业发展等16个项目达成融资意向，涉及资金7亿元。

5.深入调研，积极参政议政

一是结合红河州工商联开展2018年基层大走访活动，我联认真做好相关协调配合工作，按要求认真填写县级工商联基本情况表并撰写上报了《绿春县工商联2017年来工作开展情况汇报》《绿春民营企业降成本政策落实情况报告》、绿春县稳边固边与富民发展情况报告》，提交了我县工商联在扶贫领域的需求和绿春县招商引资材料。

二是根据《红河州工商联关于配合全国工商联做好民营企业高质量发展调研的通知》红联通[2018]21号文件的要求，我联及时组织人员对实体经济民营企业、县内部分商（协）会、政府有关部门进行了走访、座谈、交流，同时以问卷方式调查了解了相关情况，认真撰写了《绿春县民营企业发展现状调研报告》上报州联。

三是根据州工商联《全国工商联办公厅关于开展民营企业进入金融领域有关情况问卷调查的通知》《关于开展2015-2017年度民营企业社会责任调研工作的通知》要求。

对我县民营企业进入金融领域的情况和2015-2017年度民营企业社会责任情况开展了问卷调查调研工作，并进行了网络在线填报工作。同时，我们又及时完成红河州工商界省、州、县（市）人大代表、政协委员统计上报工作。

6.积极开展“贷免扶补”工作

今年州工商联下达给我联的“贷免扶补”工作指标任务数80户。为使“贷免扶补”工作真正成为惠及广大人民民心工程，确保“贷得出去、扶得起来、收得回来”，我联成立了 “贷免扶补” 创业贷款工作领导小组，广泛宣传、学习省、州贷免扶补最新文件精神，提高公众对“贷免扶补”政策和相关知识的知晓率，让创业人员充分了解各项扶持政策，组织人员深入乡镇企业（个体户）开展实地调查，严格把关，截止9月，已发出贷款所需填写资料100余份，收回93份，扶持创业80人，发放贷款金额800万元，带动就业232人。

7.强化基层商会组织建设

为深入贯彻落实党的十九大精神，根据《红河州工商联2018年“四好”商会建设工作实施方案》及《绿春县工商联2018年工作要点》，为发挥工商联对商会组织指导、引导、服务职能作用，确保商会正确发展方向，与乡镇商会签订了《绿春县乡镇商会2018年目标管理责任书》，制定了绿春县工商联2018年“四好”商会建设工作实施方案》。切实发挥会员的主人翁作用，充分调动会员的积极性，增强组织的活力和凝聚力。推荐绿春县东城区幼儿园、绿春仁华医院两家企业参加红河州“万企帮万村”优秀企业评选活动，推荐绿春县平河镇上平河养猪商会、大水沟乡商会参加“红河州优秀商会”评选活动，推荐绿春县屠宰商会会长白拉者、大黑山镇商会会长曹永生参会“红河州优秀商会会长”评选活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县工商业联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

绿春县工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县工商业联合会部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县工商业联合会部门2018年度收入合计1,049,251.8元。其中：财政拨款收入1,049,251.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少收入22,741.17元，主要原因分析：上年度工商联召开了工商业联合会第五次代表大会，会议经费增加。

二、支出决算情况说明

绿春县工商业联合会部门2018年度支出合计1,046,910.8元。其中：基本支出962,899.8元，占总支出的91.98%；项目支出84,011元，占总支出的8.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2,897.36元,主要原因分析在职人员进行了调资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出962,899.8元。与上年对比减少34,487.57元,主要原因分析：上年度工商联召开了工商业联合会第五次代表大会，会议经费增加，本年未召开换届会，所以支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.29%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,011元。与上年对比增加37,384.93元,主要原因分析：本年度把年初预算安排的工作经费列为项目经费。具体项目开支及开展工作情况：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,046,910.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,897.36元,主要原因分析：在职人员进行了调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出938,214元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%。主要用于在职人员工资、津补贴、调资发放、日常公用经费、购置办公设备支出，其中工资福利支出784,003元，占总支出的83.56%；对个人和家庭的补助支出1,125元，占总支出的0.12%；商品和服务支出141,456元，占总支出的15.08%；资本性支出11,630元，占总支出的1.24%；

2.外交（类）支出；无

3.国防（类）支出；无

4.公共安全（类）支出；无

5.教育（类）支出；无

6.科学技术（类）支出；无

7.文化体育与传媒（类）支出；无

8.社会保障和就业（类）支出108,696.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出，其中机关事业单位基本养老保险费支出94,696.8元，占总支出的87.12%；对个人和家庭的补助支出14,000元，占总支出的12.88%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出；无

10.节能环保（类）支出；无

11.城乡社区（类）支出；无

12.农林水（类）支出；无

13.交通运输（类）支出；无

14.资源勘探信息等（类）支出；无

15.商业服务业等（类）支出；无

16.金融（类）支出；无

17.援助其他地区（类）支出；无

18.国土海洋气象等（类）支出；无

19.住房保障（类）支出；无

20.粮油物资储备（类）支出；无

21.其他（类）支出；无

22.债务还本（类）支出；无

23.债务付息（类）支出；无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39000元，支出决算为16,953.5元，完成预算的43.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16,953.5元，完成预算的84.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公务用车购置及运行费无支出，但做预算时做了公务用车购置及运行费19000元的预算，公务接待费支出小于预算数的主要原因是公务接待提昌厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,996.5元，增长21.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加2,996.5元，增长21.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因工作业务量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出16,953.5元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

无

3.公务接待费支出16,953.5元。其中：

国内接待费支出16,953.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因公务活动确需接待的上级单位、乡镇商会、挂钩村委会等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出,无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县工商业联合会部门2018年机关运行经费支出70,200元，与上年对比减少49,455.6元，主要原因分析：上年度工商联召开了工商业联合会第五次代表大会，本年未召开换届会，所以机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费3,314元，邮电费380元，差旅费1,536元，公务接待费4,286元，其它交通费60,534元，其他商品和服务支出150元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县工商业联合会部门资产总额390,403.36元，其中，流动资产230,023.36元，固定资产160,380元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91,397.26元，其中;流动资产增加79,767.26元，固定资产增加11,630元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11630元,其中：政府采购货物支出11630元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53253100171401111