绿春县科协2018年度部门决算公开

监督索引号53253100273101000

绿春县科学技术协会部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。（一）组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。（二）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。（三）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。（四）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。（五）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。（六）组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。（八）依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、扶贫挂钩工作。2018年县科协挂大兴镇瓦那村委会，结对农户35户，驻村工作队员派驻到大水沟乡牛倮底马村委会。深入开展挂钩村大兴镇瓦那村委会脚踏村民小组精准扶贫农户的帮扶工作，全体干部职工开展转走访4次，力所能及加强产业发展和基层党建工作。一是资助村委会工作经费0.5万元；二是补助挂构农户化肥1.5吨、赠送价值1000元的100把科普宣传雨伞和价值1148元的35桶香油。三是资助挂构村学校贫困学生价值1700元学习用品；四是保障驻村工作人员的生活补助费和工作经费，拨付工作经费0.5万元和3至11月的生活补助费1.35万元，确保扶贫挂钩工作顺利开展。

2、基层科普组织建设工作。一是进一步加强农技协建设，批复成立了大水沟乡富康社区养猪协会、大黑山镇拉龙村委会马甫良子山羊养殖协会、绿春县蜜蜂产业协会和绿春县中草药种植产业协会，资助蜜蜂产业协会蜜蜂养殖技术培训资金1万元；二是新建11个科普e站，其中：校园e站1个、社区 e站1个、乡村e站9个。通过抓好科协基层组织和科普阵地建设，进一步拓宽科普平台，促进全民科学素质的提升；三是抓好“农函大”办学工作，各乡镇设1个教学点，农函大培训专业按群众产业发展的需求开设，各乡镇开设1至2个专业班，每个班招生学员50名，招生学员800名，超额完成省、州农函大下达的招生任务。通过开办农函大培训班，培养了乡土人才和农村致富带头人，进一步提高了农民的科学文化素质，促进了农村经济社会的发展。

3、科普宣传工作。一是参加县委宣传部的组织下，县科协、县农科局、县委防范办、团县委、县妇联、教育局和县少数民族工作队等多个部门深入乡镇联合开展绿春县科技、文化、卫生“三下乡”活动，发放科普宣传资料、科普书籍、反邪教警示教育挂历和农村实用技术书籍，开展科技咨询服务、义务就珍、文艺汇演和国家新政策宣传，展出防灾减灾挂图、环保挂图等。 二是组织开展“科技周”活动，发放科普法规和资料2000余份。三是开展以“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，弘扬中国科学家精神，争做新时代创新先锋，为建设世界科技强国再立新功”为主题的“全国科技工作者日”座谈会，组织农技技协、县属协会“学会”、县农科局、县林业局、县卫生局、县教育局和乡镇科协专干科技工作者代表开展科技工作日座谈会，参加座谈的科技工作者代表围绕我县“十三五”期间确定的“一城五区”（打造哈尼文化城、着力争创末梢转前沿开放区、着力着力争创绿色经济发展区、着力争创文旅融合发展特色区、着力争创精准脱贫实干区、着力争创民族团结兴边富民示范区）建设目标和各部门的工作职责进行建言献策，畅谈科技工作感言。四是开展科普大篷车进村进校园活动。制定科普大篷车进村进校园活动方案，每月定期开展一次活动，活动情况及时报省、州科普工作队。活动期间展出科普展柜、3D展板、防灾减灾和反邪教挂图，发放科普小册子和学生学习用品，开展科技咨询服务。通过活动，给师生和村民们提供了科普大餐，提高了师生和村民们“爱科学、讲科学、用科学、学科学”的思想意识。

4、组织开展网洛知识竞赛工作。为全面落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》、深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，弘扬科学精神，普及科学知识，结合绿春实际，通过科普中国微博、微信、APP等，组织开展网洛知识竞赛活动。一是组织农村专业技术学会会员、村（社区）科普宣传员和基层农民参加中国科协、农业农村部联合开展了“2018年全国农民科学素质网络知识竞答”活动，把开展农民科学素质网络知识竞答活动作为提升辖区公民科学素质的重要举措抓好抓实，积极组织动员广大农民和社会有关方面参加本次竞赛活动，为2020年实现“我县公民具备科学素质的比例达到8%，力争达到全国平均水平”的目标任务搭建平台；二是组织县属各单位干部职工参加全民科学素质纲要实施工作办公室开展的全民科学素质网洛竞赛，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围，激发全社会的创新热情和创造活力。

5、科普项目工作。根据中国科协“基层科普行动计划”和省科协“科普惠农兴村计划”项目申报要求，积极开展项目申报工作，共争取省级“科普惠农兴村计划”、双语科普和科普e站3个，资金26.5万元。在半坡乡二甫村委会实施科普惠农兴村建设，结合半坡乡政府科技助力精准扶贫相关工作，补助二甫村委会建档立卡户蜜蜂户43户300箱，每箱补助100元，共计3万元；科普服务站配套设备4.42万元，其中：电脑1台4500元、复印机1套10500元、数码照相机1台3350元、LED屏一块5800元、会议桌和办公桌34套20000元；制作1块价值5000元的科普宣传栏，开展蜜蜂养殖技术培训2期300人次。在大水沟乡牛倮底马村委会开展双语科普工作，建50亩茶叶提质增效示范点，资助12户建档立户老茶叶地提质增效示范费5.5万元，按农户采收的精品茶叶的产量补助，每公斤鲜茶叶2元；科普服务服务站配套设备2台电脑7398元，制作1块价值5000元的科普宣传栏，开展茶叶种植技术培训2期200人次。在大兴镇大寨民族小学、迷克村委会和大水沟乡大果马社区开展科普e站建设，投入3万元，通过项目的实施，进一步加强了我县的科产为设施建设，促进了全民科学素质的提升。

6、加强信息工作。量化信息上报任务，及时上报各类工作信息，在《云南科普网站》和《红河州科协信息》等刊物上发表各类信息12条。

7、其它工作。认真做好党报党刊征订工作，完成了党报党刊征订任务。进一步加强老干、青少年、妇女儿童工作，节日期间做好慰问活动，让他们感受“大家庭”的温暖，在工作中营造良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县科学技术协会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县科学技术协会部门2018年度收入合计1,621,978.2元。其中：财政拨款收入1,621,978.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加112，461.42元，主要原因是增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

绿春县科学技术协会部门2018年度支出合计1,589,381.2元。其中：基本支出1,527,494.2元，占总支出的96.11%；项目支出61,887元，占总支出的3.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加94372.92,主要是工资性支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,527,494.2元。与上年对比增加72925.42元,主要是主要是工资性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.09%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,887元。与上年对比减少342，504.5元,主要是减少项目。2060799款30,000元用于乡村e站建设，2060702款31,887元用于农村实用培训。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,589,381.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加94372.92,主要是工资性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,464,142元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.12%。主要用于机构运行费1,134,007.00元、科普活动300,135.00元、其他科学技术普及支出300,000.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出125,239.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为40,516.73元，完成预算的202.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000元，完成预算的200%；公务接待费支出决算为20,516.73元，完成预算的102.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是特种专业技术用车费和接待人数增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加25,161.73元，增长163.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,000元，增长0%；公务接待费支出决算增加5,161.73元，增长33.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位有1辆特种技术用车和接待人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,000元，占49.36%；公务接待费支出20,516.73元，占50.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出20,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,516.73元。其中：

国内接待费支出20,516.73元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于流动科技馆展览、安农技协建设、农函大等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县科学技术协会部门2018年机关运行经费支出352,686元，与上年对比增加223，036.00元,主要原因是办公费和公务用车费用增加。部门机关运行经费主要用于办公、差旅、公务接待、劳务、公务用车运行维护、其它交通费用和其它商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县科学技术协会部门资产总额450,105.5元，其中，流动资产231,785.5元，固定资产218,320元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）189,615.24元，其中;流动资产增加（减少）9,815.24元，固定资产增加（减少）179,800元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253100273101111