中国共产主义青年团2018年决算公开报告

监督索引号53253100171201000

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2018年度部门决算

第一部分 中国共产主义青年团绿春县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团绿春县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，共青团绿春县委聚焦“强三性、去四化、补四缺”，按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的思维工作要求，突出“思想引领、服务大局、改革攻坚、从严治团”四项工作重点，牢牢把握共青团培养社会主义建设者和接班人的根本任务，当好党的助手和后备军，团结带领全县广大团员青年为绿春打赢脱贫攻坚战贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团绿春县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2018年度收入合计1,411,423.4元。其中：财政拨款收入1,411,423.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少333595.38元，主要原因为行政运行经费收入减少及志愿者生活补助项目收入减少。 二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2018年度支出合计1,670,665.88元。其中：基本支出1,269,465.88元，占总支出的75.99%；项目支出401,200元，占总支出的24.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少153039.04元，主要原因为行政运行经费支出减少及志愿者生活补助项目支出减少。 （一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团绿春县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,269,465.88元。与上年对比减少51052.73元，主要原因为行政运行经费基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.99%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团绿春县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出401,200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,670,665.88元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少153039.04元，主要原因为行政运行经费支出减少及志愿者生活补助项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,631,639.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.66%。2012901款行政运行支出为：36.23万元，占总支出的21.7%；2012902款一般行政管理事务支出为：9万元，占总收入的5.4%；2012999款其他群众团体事务支出为：117.93万元，占总收入的70.59%；2080505款机关事业单位养老保险缴费支出支出为：3.9万元，占总收入的2.3%.

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出39,026.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为15,718元，完成预算的104%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，；公务用车购置及运行费支出决算为0元，；公务接待费支出决算为15,718元，完成预算的104%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因希望工程公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少295元，下降-1.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少295元，下降1.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约相关要求，控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出15,718元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,718元。其中：

国内接待费支出15,718元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于希望工程工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2018年机关运行经费支出76,050元。与上年对比减少143364.69元，主要原因为办公经费减少。 二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团绿春县委员会部门资产总额343,898.88元，其中，流动资产290,279.88元，固定资产53,619元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189,418.97元，其中;流动资产减少189,418.97元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53253100171201111