绿春县供销合作社联合社2019年部门预算公开说明

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2019年度绿春县供销合作社联合社部门预算公开说明

目录

第一部分 2019年度绿春县供销合作社联合社部门预算编制说明

第二部分 2019年度绿春县供销合作社联合社部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分绿春县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担县委、县政府委托的为农业、农村、农民“三农”服务工作;二是负责全县五乡四镇的农业生产资料的供应任务，协调、指导、服务所属企业的经营管理，业务培训;

三是做好县委、县政府委托的扶贫挂钩村的工作，推进农村流通服务体系建设。

（二）机构设置情况

绿春县供销合作社联合社部门（单位）设有：办公室、会统股、社有资产管理中心、经济发展股、农村合作经济组织管理办公室、家产品信息服务中心6个股（室）。

（三）重点工作概述

2018年，在县委、县政府的正确领导下，在州供销社的指导帮助下，县供销合作社全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，以建设“五个好”为目标，积极推进全县供销合作社综合改革和“乡村流通工程”建设，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，努力把供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位02个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 167.87万元，其中：一般公共预算财政拨款167.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.49万元。与上年相比减少16.62万元，主要是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入182.36万元，其中:本年收入167.87万元，上年结转14.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.87万元（本级财力167.87万元，专项收入XX万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况……

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 167.87万元。财政拨款安排支出167.87万元，其中，基本支出167.87万元，项目支出0万元。与上年相比减少16.62万元，减少的主要原因是人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501款2019年预算数为25.86万元，较2018年基本持平。

2.2080505款2019年预算数为14.32万元，较2018年执行数减少3.95万元，主要是人员减少机关事业单位基本养老保险费支出减少。

3.2080506款2019年预算数为5.73万元，较2018年执行数少减1.48万元，主要是人员减少机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4.2160201款2019年预算数为121.96万元，较2018年执行数减少1.37万元，主要是人员减少。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出167.87万元，项目支出0万元）。与上年相比减少16.62万元，主要原因是人员减少。

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入167.87万元。其中，本级财力安排收入167.87万元。与上年相比减少16.62万元，变动的主要原因是人员减少。

2019年部门预算总支出167.87万元。本级财力安排支出167.87万元，其中，基本支出167.87万元，项目支出0万元。与上年相比减少16.62万元，变动主要原因是人员减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年相比减少16.62万元，变动主要原因是人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年相比减少16.62万元，变动主要原因是人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县供销合作社联合社2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数增持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县供销合作社联合社因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：......，主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县供销合作社联合社公务接待费预算数2万元，与2018年公务接待费预算数2万元持平。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县供销合作社联合社2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0，购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

十、其他公开信息

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县供销合作社联合社国有资产总额109.48万元，其中：流动资产14.48万元，……

（三）本部门预算绩效情况说明

根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）州对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分绿春县供销合作社联合社2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县供销合作社联合社没有专业较强名词解释。

监督索引号53253100647500111