绿春县移民开发局部门2019年预算公开

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绿春县移民开发局2019年部门预算公开

目录

第一部分 绿春县移民开发局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县移民开发局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县移民开发局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行移民安置法律、法规、政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好工程区、安置区的社会稳定工作。

（2）编制移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

（3）按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签定的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

（4）按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（5）承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

绿春县移民开发局成立于2006年8月10日，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制7名，管理岗2人，专业技术岗5人，设副局长1名，副局长2名，设有办公室、财务室、规划安置股、后期扶持股4个股室。

（三）重点工作概述

2019年我们将以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及省州重大决策部署，紧紧围绕红河州“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣县委“1666”工作思路，立足资源优势、挖掘发展潜力、搭建园区平台，狠抓责任、创新思路、拓展领域、优化园区服务，按照“强自身、引企业、促落地、出成效”的原则，对照各项目标考评标准，认真研判、科学分析，按时按质按量圆满完成目标任务。继续以科学发展观统领全局，以移民“搬得出，稳得住，能致富”为目标，继续做好戈兰滩水电站移民安置后续工作和完善竣工初验工作，积极推进大黑山、坝沙河水电站建设,积极配合相关部门做好招商引资工作。重点做好以下几个方面：

1. 作好戈兰滩土卡河水电站水库蓄水后新增失稳区验收工作。

2. 继续做好移民人口信息统计管理，配合做好移民子女的招生及毕业工作，千方百计拓宽移民群众就业增收渠道。

3. 督促大黑山、坝沙河电站业主加快推进项目建设工作，确保2019年年初建设完成并发电。

4. 配合业主协调解决大黑山、坝沙河电站建设水源影响问题，处理好电站业主与农户的利益和矛盾纠纷问题。

5. 积极作好勐曼河二、三级、黑龙水电站等水电站维稳工作及资产评估工作。

6. 加强库区群众信访事项办理工作，积极向县委、县政府和上级移民主管部门及时报送信访突出问题排查化解情况，切实维护库区和移民安置区社会稳定。

7. 积极稳妥落实好2018年后扶项目，做到前期按基本建设程序办理，施工过程全程监督，竣工后及时验收及时收集整理竣工资料。

8. 积极与大黑山镇、半坡乡配合全力收集整理2015年前乡镇实施的后扶项目资料。

9. 切实做好脱贫攻坚各项工作。

10.积极完成省州移民开发局，县委县政府交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 119.2万元，其中：一般公共预算财政拨款119.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少4.92万元，人员变动而减少（公务员减少，事业人员增加）。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入119.2万元，其中:本年收入119.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.2万元（本级财力119.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少4.92万元，机构改革人员变动（本部门变为事业单位，公务员减少）和保民生保运转经费预算减少。

1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 119.2万元。财政拨款安排支出0万元，其中，基本支出119.2万元：2080505款 14.3412万元，2080506款 5.73648万元，2200101款为98.12632万元，220102款 1万元，项目支出0万元。与上年相比减少4.92万元。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505款 2019年预算数为14.3412万元，较2018年执行数减少0.5268万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2.2080506款 2019年预算数为5.73648万元，较2018年执行数减少0.21072万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3.2200101款 2019年预算数为98.12632万元，较2018年执行数减少4.77398万元，主要是变动人员减少。。

4.220102款 2019年预算数为1万元，较2018年执行数减少1万，主要是减少移民事业费用减少。.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县移民开发局2019年财政拨款支出总计119.2万元。

按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出114.44万元，商品和服务支出4.8万元。

五、州对下专项转移支付情况

“无”。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

六、政府采购预算情况

“无”。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入119.2万元。其中，本级财力安排收入119.2万元，主要用于机关行政运行费用。与上年相比减少4.92万元，本年度州级安排未纳入预算。

2019年部门预算总支出119.2万元。本级财力安排支出119.2万元，其中，基本支出119.2万元，项目支出0万元。与上年相比减少4.92万元，机构改革人员变动（本部门变为事业单位，公务员减少）和保民生保运转经费预算减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本年度收入减少4.92万元，因单位改革，我局变为事业单位，公务员减少，填补事业人员。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年度收入减少4.92万元，因单位改革，我局变为事业单位，公务员减少，事业人员填补。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县移民开发局部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，主要原因是：我县财力移民事业费安排减少。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

23019年绿春县移民开发局部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数1.6万元。其中：购置费0万元，比2018年预算数持平；运行维护费1.6万元，比2018年预算持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县移民开发局部门（单位）公务接待费预算数0万元，比2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

绿春县移民开发局部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算119.2万元，主要用于机关事业单位行政运行。与上年相比减少4.92万元，主要原因减少单位养老保险、职业年金及州级安排未纳入预算。

（二）国有资产占用情况

截至2019年3月14日，绿春县移民开发局部门（单位）国有资产总额565万元，其中：流动资产483.5万元，非流动资产81.5万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县移民开发局部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）移民事业费是用于我县水电站开发，搬迁移民维定社会和发展移民经济工作费用。

（二）一般公共预算收入是我局“自然资源海洋气象等支出”：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面支出。

监督索引号53253100349900111