绿春县移民开发局部门2018年度部门决算

监督索引号53253100349901000

第一部分 绿春县移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县移民开发局概况

一、主要职能

一、宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置社会稳定。

二、推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

三、按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人鉴定的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

四、按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

五、根据县人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

六、按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。

七、按照“公开、公正，接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众的意见，严格依法办事，切实维护移民群众的合法权益。

八、做好移民监理工作。

九、负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

十、组织本行政区内移民的生产技能培训。

十一、做好移民工作中规划设计、实施、安置，后期扶持各阶段及资金管理使用等相关资料的收集整理和立卷归档工作。

十二、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

十三、承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作，一是开展好戈兰滩电站、土卡河电站移民安置点和库区周边基础设施建设和产业发项目；二是做好我县小型水库周边基础设施建设和经济发展。三是开展好挂联村委会及挂包户脱贫攻坚工作，四是完成县委县政府其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县移民开发局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.办公室

2.后期扶持股

3.规划安置股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县移民开发局部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县移民开发局部门2018年度收入合计17,305,873元。其中：财政拨款收入17,305,873元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年增加5,032,021.78元，主要原因是移民安置点基础设施建设和产业发展项目投入增加。

二、支出决算情况说明

绿春县移民开发局部门2018年度支出合计22,978,671.91元。其中：基本支出1,142,642.91元，占总支出的4.97%；项目支出21,836,029元，占总支出的95.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加218，464.72元，主要原因调入人员经费增加和调资而增加；与上年对比项目支出增加10，486，355.99元，主要原因是移民安置点基础设施建设和产业发展项目投入增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,142,642.91元。与上年对比基本支出增加218，464.72元，主要原因调入人员经费增加和调资而增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.21%。人均月工资为8378.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,836,029元。与上年对比项目支出增加10，486，355.99元，主要原因是移民安置点基础设施建设和产业发展项目投入增加。具体项目开支情况如下：

1.撮洛村委会迷那村道路硬化工程款908，000.00元

2.半边寨科技活动室工程704，000.00元

3.大黑山蓝皮河移民安置点基础设施工程款1，437，342.00元

4.大兴镇八尺水库周边给水工程380，500.00元

5. 搬布片区产业路开路建设项目工程1，193，000.00元

6.备的新寨、小马达新寨产业路建设项目工程700，500.00元

7.搬布村生猪养殖项目 1,889，760.00元

8. 搬布村委会备的产业路硬化工程1，030，000.00元

9.坝溜移民安置区避险泄洪工程 953，662.43

10.金岔河移民安置区绿化亮化工程103，0000.00元

11.戈兰电站库岸影响安置点与移民安置点连接道路人行道工程500，000.00元

12. 戈兰滩电站大黑山移民安置基础设施修复工程450，000.00元

13.绿春县大黑山集镇戈兰滩电站移民安置点排水沟修复工程460，000.00元

14.绿春县大黑山中学基础设施建设工程450，000.00元

15.大黑山镇移民安置区产业路建设工程款1，081，000.00元

16.潘家东山给水库给水网抢修工程820，000.00元

17. 搬布移民新村项目工程 2，500，000.00元

18.半坡乡坝溜集镇移民安置泥石灾害治理工程2，300，000元

19.撮洛村产业路开发项目1，137，800.00元

20.戈奎乡格卡水库除险加固工程478，700.00元

21.鲁珠坝水库摸东村委会供水工程451400元

22.牛波水库周边村民饮水工程572，000.00元

23.三猛乡黄山农田灌溉引水工程452，000.00元

24.大水沟乡格牙水库修缮工程334，547.00元

25.半坡乡牛托洛河四组产业路开发项目2，920，467.00元

以上项目已完成投入使用，正在项目资金审计中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1，142，642.91元，占本年支出的49.98%。比上年度增加167，542.91元，调入人员经费增加和调资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,810,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.37%。主要用于单位正常车辆运行费和移民安置开展业务费用；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出133,470元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于在职人员基本养老保险、医疗费、工伤保险、生育保险和职业年金；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出619,038元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于移民安置区建设文化活动室；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出3,284,172.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.12%。主要用于安置点泥石灾害治理工程和移民新村建设；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县移民开发局部门2018年度一般公共财政拨款“三公”支出预算26，000元，支出决算为17，120.00元，完成预算的65.85%。比上年减少17，880.00元，移民上访人员减少，接待费用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,120元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：公务用车运行管理费。

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,120元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出17,120元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县移民开发局部门2018年机关运行经费支出1,142,642.91元。与上年对比基本支出增加218，464.72元，主要原因调入人员经费增加和调资而增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县移民开发局部门资产总额5,482,393.32元，其中，流动资产4,667,693.32元，固定资产814,700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

三、政府采购支出情况

绿春县移民局2018年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.自然资源海洋气象等支出是反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务方面支出。

2.基础设施建设和经济发展是反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展支出。

监督索引号53253100349901111