绿春县残疾人联合会部门2018年度部门决算

监督索引号53253100476201000

绿春县残疾人联合会部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共绿春县委、绿春县人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益、为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究，制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.做好残联内部干部职工的管理工作。

7.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督残疾人有待规定；宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

10.组织开展为残疾人事业的募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我县残疾人事业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府确定的工作目标和上级残联下达的目标任务，密切结合我县工作实际，以加强残疾人社会保障体系和服务体系建设为主线，以保障和改善残疾人民生为出发点和落脚点，将残疾人康复服务、就业扶贫、教育培训等工作融入脱贫攻坚工作之中，逐步形成政府主导、社会参与、部门配合、高效运转的残疾人工作长效机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：绿春县残疾人联合会机构为行政群众团体机关，人员编制为事业编制。单位统一社会信用代码为：1353253143225301XF，内设4个股室：办公室、康复科、教就科、综合科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县残疾人联合会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县残疾人联合会部门2018年度收入合计4,558,720.12元。其中：财政拨款收入4,558,720.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年度收入合计6,183,605.8元，与上年对比，比去年同期减少26.27%，主要原因分析：贯彻厉行节约政策，逐年缩减“三公”经费， 2016年和2017年结转结余资金上缴到财政。

二、支出决算情况说明

绿春县残疾人联合会部门2018年度支出合计4,118,904.75元。其中：基本支出1,573,766.4元，占总支出的38.21%；项目支出2,545,138.35元，占总支出的61.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度总支出为4,544,003.4元，与上年对比，2018年比去年同期减少9.36%，主要原因分析：贯彻厉行节约政策，“三公”经费支出逐年缩减，结转结余资金上缴财政，项目经费开支减少（绿春县托养中心边坡治理工程项目开支减少）。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,573,766.4元。2017年度基本支出情况支出1,348,946.8元。与上年对比，2018年基本支出比去年同期增加16.67%,主要原因分析：2017年12月拨款的人员经费绩效奖励、年终奖、奖励性绩效工资等，因年底封账，于2018年1月份才支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.45%。（分别是：2080501款归口管理的行政单位离退休支出19700元、2080505款机关事业基本养老保险缴费支出145680.8元、2081101款行政运行支出（在职人员工资）1408385.6元。）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,545,138.35元。2017年项目支出3,169,633.6元，与上年对比，2018年项目支出比上年同期减少19.7%，主要原因分析：残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2081102款一般行政管理事务支出329328元、2081104款残疾人康复支出309574元、2081105款残疾 人就业和扶贫支出680622.43元、2081199款其他残疾人事业支出1159066.54元、2296006款用于残疾人事业的彩票公益金支出66547.38元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,052,357.37元,占本年支出合计的98.38%。2017年一般公共预算财政拨款支出4484888.84元，与上年对比减少9.64%,主要原因分析：因残疾人就业和扶贫支出及其他残疾人事业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出4,052,357.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职职工及离退休人员的工资发放、残疾人康复、残疾人就业和扶贫支出及其他残疾人事业支出等（相关支出情况：2080501款归口管理的行政单位离退休支出19700元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出145680.8元、2081102款一般行政管理事务支出329328元、2081104款残疾人康复支出39574元、2081105款残疾人就业和扶贫支出680622.43元、2081199款其他残疾人事业支出1159066.54元）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000元，支出决算为102,956元，完成预算的158.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46,727元，完成预算的584.09%；公务接待费支出决算为56,229元，完成预算的98.65%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，“三公”经费支出逐年缩减，车辆划拨至公务用车平台，但2018年年初省残联配送残疾人执法车辆1辆，增加了公务用车运行费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4646.4元，下降4.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7100元，下降13.19%；公务接待费支出决算增加2,453.6元，增长4.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻厉行节约政策，“三公”经费支出逐年缩减，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46,727元，占45.39%；公务接待费支出56,229元，占54.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46,727元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等事项。

公务用车运行维护支出46,727元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出56,229元。其中：

国内接待费支出56,229元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业相关工作及脱贫攻坚挂钩帮扶骑马坝乡坝嘎村委会工作人员对接挂联户信息等相关工作事项发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县残疾人联合会2018年机关运行会议支出54,300元，2017年机关运行会议支出0元。与上年同期增长543%，主要原因分析为： 2018年2月份召开绿春县残疾人联合会第七次代表大会相关费用28370元；2018年度6月份召开全县残疾人联合会工作会议及第七届主席团第二次会议相关费用25930元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县残疾人联合会部门资产总额4,216,297.24元，其中，流动资产2,811,659.24元，固定资产1,404,638元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,760,408.65元，其中;流动资产减少3,963,038.65元，固定资产增加202,630元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。2018年固定资产增加202630元，分别是：一是2018年年初省残联配送残疾人执法车辆1辆价值为156500元；二是购买办公设备46130元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额228230元,其中：政府采购货物支出228230元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。采购的货物主要为办公设备、救助残疾人用品用具，所有资金全部为财政拨款。（注：所采购的货物，属救助残疾人用品用具182100元，其中：采购肋听器83300元（红财社发[2017]124号残疾人康复补助经费中支付15000元，红财社发[2017]195号残疾人康复补助资金中支付50000元，绿财预指字[2017]571号残疾人康复经费中支付18300元；购买轮椅款98800元，绿财预指字[2017]571号残疾人康复经费，故未入固定资产。）

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53253100476201111