绿春县生管委2018年度部门决算

监督索引号53253100649901000

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县生物产品加工区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县生物产品加工区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县生物产品加工区管理委员会工作是制定生物产品加工区开发规划，检查指导加工区的开发建设工作，协调解决加工区建设中的重大问题，负责入区企业的招商引资等工作，并加强协调指导，确保各项工作任务及政策措施的落实。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、2018年以来主要工作开展情况

（一）抓企业发展，园区主要经济指标稳中向好。截至2018年10月底，入园企业共5家，完成固定资产投资2000万元，同比减少80%，新增就业岗位120。预计2018年全年实现园区工业总产值9000万元、同比增长12.5%，实现利税150万元、同比持平。2018年我委招商引资任务数6000万元，已完成数据库入库6000万元，完成率100%。

（二）抓协调配合，园区基础设施建设稳步推进。按照县委、县政府工作安排，积极配合县工信局抓好园区基础设施建设工作。一是完成项目可研报告、总体规划备案、控制性详细规划、施工图方案设计；环境影响报告书、建设项目用地预审等正在办理中；已完成征地456亩。项目采用PPP模式运作，PPP项目各项程序已经全部结束，正在实施平整场地，已平整场地100余亩。二是完成河道改线886米，河道治理1154米；完成围堰2420m³；完成土方工程开挖量158459m³。三是已完成投资1268万元。

（三）抓服务企业，园区干事创业环境井然有序。树立“企业至上”的服务理念，全力为入园企业创造良好的发展环境。实行在建企业全程跟踪服务，积极协调建设过程中的各种事宜，促使企业早建成、早投产。积极帮助入园企业协调发展生产中遇到的难题、问题，做好企业与政府职能部门之间的沟通协调，调处企业与周边群众之间的矛盾，上半年实地解决矛盾纠纷2件。

（四）抓转型升级，园区产业结构调整日趋完善。明晰园区重点产业、重点区域，因地制宜发展生物产业园区，打造生态经济、绿色经济，根据绿春的资源优势和产业发展，绿春产业园区突出发展生物产业，目前园区已发展生物创新工业：茶叶深加工、紫胶深加工、铁皮石斛深加工、国内热区作物（草果、八角、石斛、胡椒）深加工及农特产品加工产业，其中兴龙紫胶有限公司为我县特有企业，在全国同类型企业中规模排名靠前，其产品曾荣获“全国部优产品”“云南省著名商品”。

（五）抓日常监督，园区安全生产形势总体稳定。积极履行园区安全生产的管理职责，成立园区安全生产管理工作领导小组，明确由综合股负责处理日常事务。一是加大安全生产法律法规的宣传力度。结合园区安全生产实际情况，在园区企业职工中开展警示教育活动，广泛宣传普及安全生产法律法规印发各类宣传资料60余份。注重正反两方面的典型，以案说事、以案说法，营造浓厚的安全氛围，使园区全体员工树立“安全第一”的思想观念，强化职工的安全意识和自我保护意识。二是落实企业安全生产主体责任。与园区企业签订《2018年度入园企业安全生产责任书》，建立健全安全生产责任制，督促园区企业完善安全生产制度，落实企业内部各级安全生产责任制，加强管理，层层把关。三是进行安全生产大检查。按照年初工作计划，积极组织人员对园区各企业进行安全生产大检查，上半年共查出问题12项，现场责令整改12项，及时为企业排除了安全隐患，杜绝安全生产事故的发生。四是组织开展“安全生产月活动”。认真贯彻落实《关于印发绿春县2018年安全生产月活动实施方案的通知》精神，结合园区实际，制定符合园区的安全生产月活动实施方案，以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题，聚集改革发展、监管执法、事故预防和安全法规知识等内容开展系列宣传教育活动，推动企业落实安全生产主体责任，提高安全意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县生物产品加工区管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2018年度收入合计1,352,386.4元。其中：财政拨款收入1,252,386.4元，占总收入的92.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100,000元，占总收入的7.39%。与上年对比增加787,299.08元，主要原因是2018年新成立有机农业示范县创建工作领导小组办公室，相关工作经费增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2018年度支出合计978,641.4元。其中：基本支出824,555.4元，占总支出的84.26%；项目支出154,086元，占总支出的15.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加427,575.08元,主要原因是2018年新成立有机农业示范县创建工作领导小组办公室，相关工作业务增加，经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县生物产品加工区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出824,555.4元。与上年对比增加319,468.08元,主要原因2018年新成立有机农业示范县创建工作领导小组办公室，相关工作业务增加，经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.55%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县生物产品加工区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,086元。与上年对比增加45,979元,主要原因是2018年新成立有机农业示范县创建工作领导小组办公室，相关工作业务增加，项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2018年项目支出主要是招商引资、有机农业师范县建设工作形成的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出938,576.4元,占本年支出合计的95.91%。与上年对比387510.08元,主要原因是2018年新成立有机农业示范县创建工作领导小组办公室，相关工作业务增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88,930元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于日常工作产生的办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出67,466.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于支付单位部分养老保险支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出782,180元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。主要用于支付人员工资及日常工作中产生的办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000元，支出决算为37,335元，完成预算的93.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为37,335元，完成预算的93.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位继续严格按照厉行节约要求，坚决压缩“三公”经费支出预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加34,495元，增长1,214.61%。其中：因公出国（境）费支出决算与2017年相比持平；公务用车购置及运行费支出决算与2017年相比持平；公务接待费支出决算增加34,495元，增长1,214.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年新成立有机农业示范县创建工作领导小组办公室，相关工作业务增加，公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出37,335元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出37,335元。其中：

国内接待费支出37,335元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次534人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、有机农业示范县建设等工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比持平，原因为我单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县生物产品加工区管理委员会部门资产总额519,179.79元，其中，流动资产387,839.79元，固定资产131,340元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加468,011.78元，其中;流动资产增加373,731.78元，固定资产增加94,280元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额95,050元,其中：政府采购货物支出95,050元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253100649901111