绿春县农业和科学技术局部门2018年度部门决算

监督索引号53253100332601000

绿春县农业和科学技术局部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县农业和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县农业和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕54号），设立绿春县农业和科学技术局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂绿春县畜牧兽医局、绿春县乡镇企业管理局牌子

（一）划入原绿春县发展生物产业办公室承担的发展生物产业工作职责。

（二）划入生猪定点屠宰监督管理职责。

（三）加强农产品和农业生产资料的质量安全监管职责。

（四）加强对现代农业、生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管职责。

（五）根据国家、云南省、红河州、绿春县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业（含生物药业）、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年来，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和中央、省、州农业农村经济工作会议精神，进一步提高政治站位，强化四个意识，以供给侧改革为主线，实施乡村振兴战略计划为重点，带领全局干部职工尽心尽力抓实抓好脱贫攻坚工作。

1.着力抓好粮食生产工作。完成夏收粮食产量2.3865万吨，完成冬季农业开发面积12.5万亩，完成冬季农业预计产值1.5万元，完成大春粮食生产35.7016万亩，完成州县下达全年任务38万亩的100.2%。全县粮食播种面积38.0881万亩，预计全年粮食总产量11.16万吨。

2.着力抓好畜牧养殖工作。2018年全县预计生猪存栏298797头（其中能繁母猪存栏20975头），同比增长1.8%；大牲畜存栏83445头（匹）。

3.着力抓好渔业生产工作。2018年，我县完成池塘养鱼面积100亩，电站库区网箱养鱼85 亩，推广冬闲田养鱼面积45000亩，稻田养鱼面积67000亩。

着力抓好农业产业培植工作

4.着力抓好农业产业培植工作。

一是截止2018年开展茶叶产业提质增效5180亩，完成计划数30000亩的17.27%，实施100亩橡胶树新品种试验示范，开展胡椒产业提质增效1567亩，涉及建档立卡户797户，3188人，完成胡椒产业提质增效项目奖补资金 47万元，新植胡椒235.58亩，涉及建档立卡户150户，600人，完成胡椒产业新植项目奖补资金23.6万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县农业和科学技术局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.绿春县农业和科学技术局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县农业和科学技术局部门2018年末实有人员编制91人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制72人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员14人），事业人员84人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县农业和科学技术局部门2018年度收入合计67,787,318.6元。其中：财政拨款收入67,487,818.6元，占总收入的99.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入299,500元，占总收入的0.44%。

与上年对比2017年度收入合计2,8190000元。其中：财政拨款收入2,8190000元，占总收入的100%。

主要原因是2018年比2017年财政拨款收入增加39297818.60元，扶贫项目资金及人员经费增加。

二、支出决算情况说明

绿春县农业和科学技术局部门2018年度支出合计68,300,076.93元。其中：基本支出13,951,730.6元，占总支出的20.43%；项目支出54,348,346.33元，占总支出的79.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%绿春县农业和科学技术局2017年度支出合计2,360万元。其中：基本支出1,437万元，占总支出的60％；项目支出923万元，2017年度总支出为：2,3600000元，其中：基本支出11720000元，占总支出的49%;项目支出11880000元, 占总支出的51%;与上年对比，工资福利支出增加114万元,增加原因主要是本年度调整工资,商品和服务支出增加210万元, 增加原因主要是项目比上年多。如病虫害控制经费，科局转化与推广服务费，农业资源保护修复与利用，整合财政涉农资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,951,730.6元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.8%。与上年对比，2017年度用于保障农科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14370000元。比上年减少418269.4元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出2018年比上年增加6.2%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置比上年减少2.4%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县农业和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,348,346.33元。与上年对比2017年用于专项业务工作的经费支出9230000元，比上年增加45118346.33元，主要开支办公费902372.8元，差旅费450967.6元，培训费763363元，、接待费119529元，专用材料费108799.8元，劳务费98500元，委托业务费6516162.8元公务用车运行维护费347057元，其他商品和服务支出1500元，个人农业生产补贴15923006.87元，办公设备购置358200元，基础设施建设21974107.33元、地上附着物及青苗补助6783485.13元。主要原因是项目比上年增加，经费支出增加。2130102款一般行政管理事务支出1999999.33元，主要用于农村土地产权登记工作经费，农业技术推广经费，农产品质量安全检测经费等。2130106款科技推广与转化服务支出2397210.13元，主要用于农业生产发展专项经费。2130108款病虫害控制支出754360元，主要用于动物防疫经费。2130135款农业资源保护与利用604305元，主要用于农业资源生态保护。2130199款其他农业支出5227538.8元，主要用于农村土地确权登记经费。2130599款其他扶贫支出41535087.87元，主要用于统筹整合涉农扶贫资金。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县农业和科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出68,053,476.93元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比2017年度一般公共预算财政拨款支出2,3600000元,占本年支出合计的100%。比上年增加44453476.93元，主要原因分析项目拨款增加，统筹整合资金比上年增加42435850元。工资福利支出较上年增加114万元,增加原因主要是本年度调整工资,商品和服务支出较上年增加210万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70,491元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。商品和服务支出70491元。其中邮电费12467元，公务接待费18836元，公务用车运行维护费39188元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出1,609,101.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于工资福利支出742139元，商品和服务支出478682.6元，其中办公费87398.8元，印刷费36918元，咨询费6050元，邮电费41716元，差旅费12831元，培训费30259元，公务接待费14720元，专用材料费25191.8元，劳务费45000元，委托业务费30050元，公务用车运行维护费83653元，其他交通费1295元。对个人和家庭补助2400元。资本性支出385880元，其中办公设备购置85880元，基础设施建设300000元。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无文化体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,979,491元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于工资福利支出1575942.4元，商品和服务支出18100元，对个人和家庭补助385448.6元，其中抚恤金211396.6元，生活补助174052元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无医疗卫生与计划生育（类）支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出63,873,188.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%。主要用于工资福利支出10684580.6元，商品和服务支出8704378.8元，其中办公费564692元，差旅费380042元，培训费553020元，公务接待费107384元，专用材料费83608元，劳务费90800元，委托业务费6486112.8元，公务用车运行维护费231934元，其他交通费205286元，其他商品服务支出1500元，对个人和家庭补助15745056.87元，其中生活补助31200元，个人农业生产补贴15713856.87元，资本性支出28739172.46元，其中办公设备购置281580元，基础设施建设21674107.33元，地上附着物和青苗补助6783485.13元。

13.交通运输（类）支出444,179元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于商品和服务支出235029元，对个人和家庭补助209150元。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出77,025.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于商品和服务支出77025.6元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无援助其他地区（类）支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；2018年农科局无国土海洋气象等（类）支出

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无粮油物资储备（类）支出

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无其他（类）支出0元。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；2018年农科局无债务还本（类）支出。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年农科局无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县农业和科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为480000元，支出决算为498,827元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为356,587元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为142,240元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡出差费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加230,363元，增长85.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加207,478元，增长139.15%；公务接待费支出决算增加22,885元，增长19.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下乡出差较多，接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出356,587元，占71.49%；公务接待费支出142,240元，占28.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。农科局无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出356,587元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

2018年农科局无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出356,587元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于 下乡、出差 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出142,240元。其中：

国内接待费支出142,240元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次568人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作产生的接待批次及人次等支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2018年农科局无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县农业和科学技术局部门2018年机关运行经费支出530,020元，与上年对比 17年机关运行经费支出463400元，18年比17年增加66620元。主要原因分析增加原因业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费增加……。部门机关运行经费主要用于办公费339932.8元，印刷费484960.07元，咨询费6067元，水电费24120.93元，邮电费161561元，差旅费469898.6元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县农业和科学技术局部门资产总额41,739,065.4元，其中，流动资产26,454,935.75元，固定资产15,284,129.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加642,095.87元，其中;流动资产增加617,135.87元，固定资产增加24,960元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋36.64平方米，账面原值100000元，实现资产使用收入40000元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3526360元,其中：政府采购货物支出373960元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3152400元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度用于保障绿春县农业和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,348,346.33元。

（二）项目支出绩效自评

项目基本完成、达到预期目标。自评为“优”，完成制度建立，已建立较为规范内控制度质量管理管理水平，达标程度基本达标。

（三）项目绩效目标管理

1.农业项目多采取先建后补方式使用资金，项目竣工后需通过验收后方能形成支出，导致资金支出进度慢。由于招标工作时间延长，影响项目支出进度。部分项目资金下达较晚，正在组织实施，支出尚未完成，影响绩效目标的完成。

2.下一步改进工作的意见及建议：

健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。强化项目验收。加大项目推进督查力度。强化业务培训。加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，建立健全奖优惩劣的奖罚机制，激励先进，鞭策后进，提升资金使用效益。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.全县扶持所有贫困村组建或巩固农民专业合作社，建立健全合作社与贫困村、贫困户的利益联结机制，由合作社带动贫困村、贫困户发展，使村集体经济不断壮大，贫困户收入明显增加，助推贫困村、贫困户如期脱贫出列。

2.积极引导龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型经营主体，通过生产合作、股份合作、劳务合作等多种形式，与贫困户建立紧密利益联结机制，鼓励新型经营主体积极参与产业扶贫精准脱贫工作。

3.全县实施30000亩低产老茶园改造，通过采取改土、改树、改园、改管等技术措施，全面提高茶叶产量，增加农户收入，使茶叶产业成为全县覆盖面最广、受益面最大、带动贫困人口最多的支柱产业，有效助推年度40个贫困村7471户34467人脱贫摘帽。

4.：完成胡椒产业提质增效1973亩（含补种），新植667亩。通过采取土壤改良、增施有机肥、病虫害综合防治、补植补种、定植及技术培训等措施，胡椒产量从改造前的每亩200公斤提高到250公斤，实现亩均增长50公斤。新植胡椒三年投产后，实现亩产量200公斤。覆盖带动贫困村18个，贫困户1399户，贫困人口6296人，实现贫困人口年均增收1500元，帮助贫困户脱贫致富，巩固脱贫成果。

5.全县实施8000亩稻鱼鸭综合种养，通过采取加高加固田埂、投放鱼种、鸭苗、技术培训等措施，达到稻鱼鸭三丰收，覆盖带动贫困村17个，贫困户2633户，贫困人口12140人，实现贫困人口人均增收2760元，使稻鱼鸭产业成为贫困人口脱贫致富的支柱产业。 6.以“绿谷菌业有限公司”（以下简称公司）为中心，辐射带动各乡镇发展黑木耳产业。全县先期建设9个点270亩，带动建档立卡贫困户270户以上，其中各乡镇分别建设1个点30亩，每个点带动建档立卡贫困户30户以上

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

2018年农科局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政总收入：即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

2、三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

3、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253100332601111