云南黄连山国家级自然保护区管理局2018年部门决算公开

监督索引号53253100349801000

第一部分 云南黄连山国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南黄连山国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

（2）保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

（3）编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

（4）定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

（5）依法规划、申报自然保护区生态旅游项目，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

（6）做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

（7）承办有关法律法规规定的职责及县委、县政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）资源保护方面。一是加强保护区森林防火。森林防火戒严期伊始，我局积极筹措防火经费42.31万元，为森林防火打下坚实的物质基础。根据森林防火情势及时成立森林防火领导小组，制定应急预案，加强统筹指挥。管护局与各所（站）、护林员签订《资源保护责任状》，与各所（站）、护林员、村委会、村民小组、农户层层签订《森林防火责任书》，切实做到人人肩上有重任、个个心里有目标；由局领导率队，深入各管护所站召开防火动员部署会3次，参会人员350人（次）。组织人员开展以物资准备、设备应用、科学扑救、人员抢救等为内容的扑火技能培训1次，基层管护所站全体护林员接受培训。开展保护区相关法律法规和森林防火宣传116场（次），受教人数达11200人（次），查找和排除火灾隐患20余处；有效利用森林防火微波监控系统、互联网+森林防火指挥系统等先进森林防火设施设备。在重点地段设置检查点13处，对过往人员进行实名登记并宣传相关政策法规2000人（次）。实行最严格全天候值班制度，切实做到第一时间发现火情、及时请示报告、正确指挥调度、及时处置火情。截止2018年森林防火戒严期结束，实现了保护区连续35年无重大森林火灾和卫星热点的目标；二是积极开展借山造林调查工作。此项工作涉及借山造林17个村委会，55个村民小组2011宗造林地，借山造林面积19949.6亩(其中杉木16421.8亩，桉树3527.8亩)；三是开展林下种植调查。经调查统计，黄连山保护区内有林下经济作物51121.247亩，占保护区总面积的5.5％，其中2003年6月晋升为国家级自然保护区之前37116.887亩，占林下经济作物总面积的72.6％，2003年6月以后14004.36亩，占林下经济作物总面积的27.4％。51121.247亩林下经济作物中， 草果38229.967亩，占保护区总面积的4.12％（核心区22606.229亩，占核心区总面积的6.34％，缓冲区11007.108亩，占缓冲区总面积占的3.78％；实验区4616.63亩，占实验区总面积的1.65％）；砂仁12414.08亩，占保护区总面积1.34％（核心区3868.63亩，占核心区总面积的％1.09；缓冲区3104.67亩，占缓冲区总面积的1.07％；实验区5440.78亩，占实验区总面积的1.94％）；板蓝根328.6亩，占保护区总面积的0.04％，其它经济作物148.6亩，占保护区总面积的0.016％；四是抽调工作人员组成3个工作组，对保护区内所有天然商品林进行调查；五是及时办理涉及保护区案件及林权纠纷；六是全面开展“绿盾行动”。根据《关于联合开展“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动的函》（红环函〔2018〕38号）文件要求，强化领导，精心组织，全力开展“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动；六是选派专业人员协助县林业局开展林地变更工作。调整变更保护区林地保护等级，并经省林业厅批复同意；七是选派1名工作人员参与全省中草药普查工作，组织人员自学行政法规并参加行政执法资格考试。

（二）动植物科学研究方面。一是为了在基层管护所（站）特别是公路沿线所（站）针对性打造集科研、保护、观赏为一体的6个珍稀（濒危）植物近地保护园，组织人员开展保护园建设方案和采种育苗等工作；二是委托国家林业局昆明勘察设计院编制完成《云南黄连山国家级自然保护区生物多样性保护工程可行性研究报告》；三是积极协助省专家基层工作站驻站专家张丽坤研究员开展昆虫资源调查3次，采集昆虫标本累计500余份；四是与云南林业职业技术学院合作，为保护区200种植物制作二维码识别标牌1000个；五是为便保护区的基层工作人员常见的昆虫各类，也让更多的科研人员和广大群众了解保护区的昆虫资源状况，将初步鉴定的保护区内分布有的21目176科近500种昆虫生态图片编制《黄连山生态昆虫图鉴》出版发行；六是局分管领导、科研所负责人参加了全省自然保护区科研能力提升培训；七是组织人员，深入基层管护所站，开展为期1周的保护区野生动物监测红外相机安装、使用、管理培训；八是全力做好保护区野生动物疫源疫病监测，组织人员深入保护区内各村寨广泛开展宣传活动，认真组织开展野猪非洲猪瘟监测防控工作。

（三）科普宣教和社区共管方面。 一是认真开展各种宣传活动工作。在保护区宣教中心及局机关办楼安装电子触摸屏，在丫口、二甫2个管护所建设永久性宣传长廊，重点宣传保护区法律法规、展示保护区建设与发展成果。今年2月，联合协同县林业局、县森林公安局，开展了以“湿地—城镇可持续发展的未来”为主题的宣传活动。4月，开展了以“民族团结林业在行动、保护鸟类保护野生动物、维护生态平衡”为主题的第37届“爱鸟周”宣传活动。6月，开展了以 “美丽中国我是行动者” 为主题的世界环境日宣传活动。历次宣传活动设置宣传展板35块，现场解答400余人次，共计发放《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《云南省湿地保护条例》等相关法律法规宣传单3000余份，受众逾5000人。制作了印有保护区法律法规知识的手提袋1500个、围裙1000条，免费发放给保护区内及周边社区群众。通过宣传活动，在普及野生动植物科学知识的同时，进一步增强了公众保护湿地、爱护鸟类、保护野生动植物、保护自然、保护生态环境意识；二是扎实开展精准扶贫工作。根据县委关于县级领导包村村负责抓示范工作的安排，涂在斌局长负责2018年贫困村平河镇东哈村委会，张智安副局长负责2018年贫困村大水沟乡宋壁村委会和2019年贫困村平河镇新寨村委会。选派5名基层工作经验丰富、群众工作能力强、富有责任心、能吃苦耐劳，能胜任脱贫攻坚工作的精兵强将为驻村扶贫工作队员。所选派的驻村扶贫工作队员积极调动群众发展生产、改善人居环境、提升乡风文明。我局选派的驻村扶贫工作队员陆玉亮副局长被评为全州脱贫攻坚先进个人，得到州扶贫开发领导小组通报表扬，我局选派的驻村扶贫工作队员龙山鲁通知被评为绿春县脱贫攻坚先进个人，得到扶贫工作领导小组通报表扬。我局及时落实兑现了扶贫资金。为顺利推进我局挂联的杯倮村委会贫困户危房改造工作，组织干部职工按要求完成“挂包帮”、“转走访”各项工作。向25户建房贫困户发放水泥100吨，折合人民币51500元(其中，单位帮扶75吨，干部职工自愿帮扶25吨)，现金2300元。通过我局对贫困户思想引导、出谋划策和实际帮扶，现全村贫困户的危房改造工作已全面实施。跟踪做好我局规划并实施的杯倮村委会445亩退耕还林的技术指导，并将222500元的第一次补偿款已兑付给农户。基层管护所站为当地学校捐助儿童节活动经费5000元。

（四）创建省级生态文明教育基地方面。黄连山国家级自然保护区生态景观优美，生物多样性丰富，具有较高的观赏、科普、文化传播价值；保护区地理位置优越，区域代表性强，具有开展大规模生态文明教育的功能；生态文化活动教育内容和活动形式丰富多样、亮点突出。多来年，我局从群众身边的教育开始，积极组织各级各类学校青少年学生和青年志愿者到黄连山自然保护区开展生态文明教育实践活动，积极普及生态环保知识，增强全社会生态文明意识。根据《云南省生态文明教育基地创建管理办法》，成立组织机构、制定方案、积极协调，联合团县委、县教育局、县林业局等相关部门，积极开展云南黄连山国家级自然保护区省级生态文明教育基础创建工作。目前，已通过省级专家评审。

（五）保护区生态旅游方面。一是为抓好落实黄连山保护区生态旅游建设工作，今年2月，局领导到省厅专题反映和对接云南黄连山国家级自然保护区生态旅游相关工作。二是与云南微想智森科技有限公司合作，制作完成黄连山全景VR，为外界认识黄连山国家级自然保护提供较好的视觉平台；三是由管护局主要带领相关人员，赴西双版纳国家级自然保护区、云南铜壁关省家级自然保护区、高黎贡山国家级自然保护区，学习借鉴滇西南相关自然保护区生态旅游开发管理经验；四是积极申报态旅游基础设施建设项目。根据省发改、旅发等部门相关文件精神，申报了黄连山国家级自然保护区生态旅游基础设施建设项目，并委托第三方编制完成了可行性研究报告(送审搞)。项目估算总投资1250万元（中央预算内投资1000万元，地方配套及自筹250万元）。

（六）项目建设方面。根据保护区总体规划，年初开始全面启动保护区基础设施三期工程（即自然保护区巡护与监测工程）建设项目，项目争取到中央资金1460万元，将新建丫口管护所，原址重建腊姑管护站，迁址重建二甫管护所和夫哈管护站；修缮管护局机关及科研所业务用房和阿东、老边、大平掌、杯倮、苦聪倮沙等管护站办公生活用房，进一步改善保护区管护、科研人员工作生活条件；项目还将购置必要的科研监测设备、科普宣教设备和日常巡护装备，努力提高保护区工作人员的管护能力和水平。目前工程建设项目工作采取工程总承包的EPC模式完成招投标，土建部分进入施工作业设计阶段。

已经顺利完成县级下达的年度招商引资及固定资产投资工作。

（七）自身建设方面。一是以争创省级文明单位为契机，管护局分党组按党委（组）工作条例，认真开展各项工作。开展理论学习中心组集中学习9次；二是局党总支、各支部按要求召开“三会一课”等基层党组织活动，切实提高全体党员的宗旨意识；三是定期召开党风廉政建设工作会议，研究部署党风廉政建设工作。定期集中全体干部职工专题学习党风廉政建设相关规定，促“两个责任”落地生根；四是加强社会主义核心价值观教育，在管护局机关制作永久性宣传碑，在各基层管护所站制悬挂宣传牌。进一步强化思想教育建设，不断提升干部职工职业道德、社会公德、家庭美德、个人品德；五是强化法纪教育，进一步增强干部职工法纪意识、法纪观念。通过开展班子成员集中学习、干部职工集中学习、理论中心组学习、主要领导到基层开展宣讲、知识测试、撰写心得体会等活动，深入学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》。全年共开展党政纪条规及法律法规教育14次，开展相关知识测试、竞赛5次；六是局科级以上领导干部按要求参加省州县各级举办的以党的十九大精神为主要内容的各类报告会、培训会、宣讲会，相关参会（训）人员按要求提交了调研、心得文章；七是举办能力提升综合培训班，邀请中科院昆明植物研究所、省林业调查规划院、云南高黎贡山国家级自然保护区管护局及州县纪委、森林公安等单位领导、专家为局机关全体干部职工及基层各管护所、管护站单位负责人、业务人员等共70余人授课，培训内容包括云南珍稀植物的科学发现史、生物多样性保护、地理信息系统应用、保护区生态旅游发展及党风政风、保护区规范执法等；九是结合“两学一做”常态化制度的持续推进，组织开展了“大学习强党性提素质，大创新强本领树典型”活动，促使全体党员干部从政治上思想上行动上始终与党中央保持高度一致；十是加强收支管理工作，严格执行收支两条线，对一切开支严格按财务制度办理，在经费相当紧张的情况下，既保证一系列正常业务活动顺利开展，又使各项支出的安排使用符合单位事业发展计划和财政政策的要求，提高资金使用效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南黄连山国家级自然保护区管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南黄连山国家级自然保护区管理局部门2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制62人（含行政工勤编制21人），事业编制41人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员12人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南黄连山国家级自然保护区管理局部门2018年度收入合计9,446,460.32元。其中：财政拨款收入9,446,460.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年收入（10，132，899.51元）对比,减少686，439.19元，主要原因分析主要是2018年减少2130210款-林业自然保护区项目、2130211款动植物保护项目。

二、支出决算情况说明

云南黄连山国家级自然保护区管理局部门2018年度支出合计10,490,429.72元。其中：基本支出6,338,455.4元，占总支出的60.42%；项目支出4,151,974.32元，占总支出的39.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2017年（8，777，838.31元）对比增加支出1,712,591.41元,主要原因分析增加2080505款社会保障支出、2130210款-林业自然保护区项目支出、2130211款动植物保护项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南黄连山国家级自然保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,338,455.4元。与上年（5，812,643.51元）对比增加525,811.89元,主要原因分析增加2080505款社会保障支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.38%（人均支出2435元）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南黄连山国家级自然保护区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,151,974.32元。与上年（2,965,194元）对比增加支出1,186,780.32元,主要原因分析主要是2130209款森林生态效益项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南黄连山国家级自然保护区管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,490,429.72元,占本年支出合计的100%。2017年（8，777，838.31元）对比增加支出1,712,591.41元,主要原因分析增加2080505款社会保障支出、2130210款-林业自然保护区项目支出、2130211款动植物保护项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于办公费6，037元、差旅费3，272元、会议费5，441元、培训费15，250元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无；

8.社会保障和就业（类）支出704,468元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，主要用于机关事业单位基本养老保险费646,476元、抚恤金25,792元、遗嘱补助32,200元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

12.农林水（类）支出9,755,961.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于2130202款一般行政管理事务支出31,855.40元、2130204款林业事业机构支出5,508，574元、2130209款森林生态效益支出3,099,638,92元、2130210款林业自然保护区支出731,464.40元、2130211款动植物保护支出314,829元、2130299款其他林业支出69,600元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。-无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南黄连山国家级自然保护区管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,000元，支出决算为33,683.31元，完成预算的80.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,847.31元，完成预算的148.09%；公务接待费支出决算为21,836元，完成预算的64.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-35,872.69元，下降-51.57%。其中：因公出国（境）-无；公务用车购置及运行费支出决算减少-37,208.69元，下降-75.85%；公务接待费支出决算增加/减少1,336元，下降6.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,847.31元，占35.17%；公务接待费支出21,836元，占64.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次-无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,847.31元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆-无。

公务用车运行维护支出11,847.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,836元。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国内接待费支出21,836元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次716人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。-无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南黄连山国家级自然保护区管理局部门2018年机关运行经费支出467,581.90元，与2017年（334,894元）对比增加132,687.90元,主要原因分析主要增加职工工会经费(职工体检费）50，124元、劳务费40,191.50元、苗木育苗场地租赁费10,092元、印刷费12,333.40元。部门机关运行经费主要用于办公费24,675.69元、印刷费12.333.40元、电费14,867元、差旅费19,060元、苗木育苗场地租赁费10,092元、会议费5,441元、培训费15,250元、劳务费40,191.50元、职工工会经费(职工体检费）50，124元、公务用车运行维护费11,547.31元、其他交通费费用（公务用车补贴）264,000元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南黄连山国家级自然保护区管理局部门资产总额11,707,595.05元，其中，流动资产2,097,602.99元，固定资产9,609,992.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）-1,995,820.46元，其中;流动资产增加（减少）-1,995,820.46元，主要是银行存款减少、财政应返还额度减少、其他应付款减少。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额298,100元,其中：政府采购货物支出298,100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53253100349801111