绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算

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绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县人大常委会工作职能，依照宪法、法律的规定，对“一府两院”行使工作监督和法律监督。

1、每两个月召开一次常委会议，听取“一府两院”及其职能部门的工作报告汇报；

2、组织州、县人大代表、常委会组成人员议题调查、调研；

3、组织州、县人大代表、常委会组成人员进行视察；

4、进行执法检查、工作检查；

5、专题调查；

6、组

织常委会组成人员对群众反映强烈的问题进行调查、实施个案监督；

7、组织代表培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、依法行使监督职权

切实履行好宪法和法律赋予的职权，以县委十二届六次全会确定的目标任务统筹安排监督工作，主动服务和融入全县发展大局，把全县改革发展中的重大问题和关系人民群众切身利益的热点难点问题作为监督重点，支持和促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，创新监督方式，实施正确监督，有效监督，不断提高法律监督和工作监督实效。

①在加强对全县经济运行情况进行跟踪监督的同时，重点听取和审议县人民政府2017年财政决算情况报告、2017年财政预算执行及其他财政收支情况审计报告、2018年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况报告、“十三五”规划中期评估情况报告、2018年1-6月财政预算执行情况报告、2018年县本级财政预算部分调整意见报告及2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案进行审查。

②重点听取和审议县人民政府办理县十四届人大二次会议代表建议情况、落实创建民族团结进步示范州建设工作、边民互市建设工作、易地扶贫搬迁工作、非遗和传统民族文化发展及传承人保护工作、义务教育均衡发展工作、社区矫正工作、户籍管理工作等专项工作报告。进一步完善常委会会议决定、决议和审议意见、代表视察意见、主任会议决定事项办理情况的监督机制，加大督办力度，确保监督工作取得实效，维护人大的权威。

③重点对《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》贯彻实施情况进行执法检查。根据需要，适时对其他法律法规贯彻实施情况进行执法检查。

④重点对县交通运输局、县林业局进行工作评议，继续跟踪督办县卫生和计划生育局、县工业商务和信息化局评议意见整改落实情况。

⑤继续关注司法体制改革推进情况，适时听取法检“两院”相关工作情况报告，加快推进依法治县进程。认真做好受理申诉、控告、检举等涉法涉诉信访工作，切实维护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会公平正义。

⑥重点组织代表对国民经济运行情况、代表建议办理情况、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、创建有机农业示范县和发展品牌农业工作、贯彻落实中央环保督查整改工作整改情况、贯彻落实河长制工作开展情况进行督查，对县部分部门预算执行和审计查出问题整改情况进行专项检查。

2、依法行使讨论决定权

进一步严肃和规范讨论决定重大事项的程序，增强“一府一委两院”向人大常委会报告重大事项的自觉性，促进全县经济社会发展重大决策的民主化、科学化和法制化。

①根据我县经济社会发展的需要，适时审议和决定县委需要县人大常委会依法作出决定的事项、“一府一委两院”提请常委会审议决定的事项和常委会认为需要作出决定的重大事项，促进重大决策、重点项目的有效推进。

②坚持和完善《绿春县人大常委会关于“一府两院”向人大常委会报告重大事项的规定》，县人大常委会及时了解和掌握全县经济社会发展中的重大事项和重要工作。通过深入调查研究，充分进行论证，努力提高人大常委会讨论决定重大事项的水平，促进依法决策、民主决策、科学决策。

③强化对“一府一委两院”执行县人大常委会重大事项决定情况的监督，确保各项决定、决议落到实处。对往年作出决议决定的政府性项目贷款、部分重大工程建设等涉及重大资金的决定执行情况进行督查，听取执行重大事项决定情况的报告，维护人大常委会重大事项决定的法律性、严肃性和有效性。

3、认真做好人事任免工作

进一步规范和严肃县人大常委会人事任免程序，适应新的任免工作要求，强化对任命干部履职情况的监督，确保地方国家机关正常运转，为全县经济社会各项事业建设发展提供组织保障。

①始终坚持党管干部和人大依法任免有机结合，加强向县委的请示汇报和与“一府一委两院”的沟通协调，认真听取各方面对任免工作的意见，根据工作需要，适时任免县级国家机关人员。

②坚持任前法律考试、与常委会组成人员见面、供职报告、颁发任命书、宪法宣誓等任免程序。特别要严肃认真做好任前法律考试和向宪法宣誓环节，严肃任免程序，彰显宪法尊严，维护宪法权威。进一步完善人事任免有关制度，确保任免工作依法、规范、严肃。监督“一府一委两院”做好其任命人员的宪法宣誓工作。

③加强对常委会任命干部的监督，促使他们牢记宗旨意识，强化法治观念，依法行政、公正司法、为民务实、清正廉洁。

4、充分发挥代表的主体作用

始终把代表工作作为人大及其常委会履行职责的基础性重要工作，切实抓好代表联系、培训等工作，进一步发挥代表在人大工作中的主体作用和在经济社会发展中的特殊作用。

①落实代表联系制度。进一步密切与代表联系，坚持常委会组成人员联系人大代表制度，适时组织常委会组成人员走访联系代表；组织部分县十四届人大代表向各选区选民进行述职，自觉接受选民监督，促进代表依法履职；继续扩大基层代表对人大常委会工作的参与面，完善代表列席常委会会议机制，每次常委会议都要邀请相应的代表列席，保障代表意见得到充分发表。

②抓好代表培训工作。按照《绿春县人大代表五年培训计划》安排，认真抓好代表的学习和培训工作，通过专题培训和外出学习培训等形式，组织好代表的学习培训工作，进一步提高代表素质和依法履职能力。积极为代表依法履职搭建平台和提供服务，不断丰富代表活动的形式，拓宽代表活动渠道，增强代表履职意识。

③抓好代表建议办理工作。实行重点代表建议由县政府分管领导领办、相关部门领导具体办理落实和县人大常委会领导牵头、相关工委督办的工作机制，加强代表建议的办理和跟踪督办工作，代表建议的交办、承办、督办要做到由法定时间答复向答复办理效果延伸，由简单的解释答复向提出具体办法延伸，由几个部门分别答复向政府出面协调办理延伸，由报告办理情况向递送办结清单延伸。坚持常委会对代表建议办理工作审议测评制度，着力提高代表建议办理质量。

④培树代表先锋意识。逐步探索扶持代表创业发展的体制机制，积极支持代表在发展生产、脱贫致富、创新创业、兴办公益事业等方面发挥先锋模范作用。积极组织开展代表评先评优活动。

⑤保障和服务好代表履职。进一步落实代表小组活动、代表持证视察、提出意见建议、代表向选民述职等闭会期间代表履职制度。积极为代表闭会期间履职提供保障和服务，按标准落实农村代表误工补贴，为代表提供政情服务。积极做好全州乡镇人大工作会议前期筹备工作，着手制作绿春人大工作宣传专题片。

⑥加强代表平台建设。继续做好“人大代表之家”的规范化建设工作，逐步将“人大代表之家”创建工作向村（社）延伸，为代表依法履职、知情知政、代表学习培训搭建良好平台。抓好人大选举任免信息服务平台建设工作。

5、进一步加强自身建设

高度重视常委会及机关自身建设，进一步提高常委会的履职水平和常委会机关的服务水平，不断提高常委会机关的工作效率和工作质量。

①深入学习贯彻党的十九大精神。坚持读原文、看解读、写体会等形式，深刻领会十九大精神实质，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把党的十九大精神落实到人大工作的各方面，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，决战脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会，奋力推动绿春跨越发展。

②加强政治建设。强化理想信念教育，进一步增强管党治党意识，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护中央权威，坚决贯彻县委决策部署，努力做到与县委政治上同向、思想上同心、行动上同步。坚持把守纪律讲规矩摆在重要位置，增强政治定力，强化责任担当。

③加强组织建设。进一步加强机关党组织建设，严格落实“三会一课”制度，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。继续巩固和扩大“两学一做”学习教育成果，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理念武装头脑，努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的人大干部队伍。

④加强作风建设。一是抓好县人大常委会机关党风廉政建设工作，严格落实中央八项规定和廉洁从政有关要求。二是抓好县人大常委会和机关制度的学习和执行，确保各项制度落到实处，为机关作风转变、工作规范、效能增强提供保障。三是抓好“挂包帮、转走访”挂钩扶贫工作，密切常委会及机关与人民群众的联系，努力为基层群众解决困难。四是加强精神文明建设，积极争创州级文明单位。

⑤加强调查研究。一是积极深入基层和部门进行调研，适时了解经济社会发展中的新情况、新问题，特别注重掌握对口联系工作的法律法规、政策理论和工作的新动向、新问题、新举措。二是适时组织好主任会议和常委会议题调研，为听取和审议报告做好准备。调研工作中各委室之间要积极协调配合，整合人员力量，改进调研方式，深入开展调研工作，全面掌握情况，认真分析问题，提出建设性建议，为常委会审议提供高质量的调研报告。

⑥加强协调指导。一是积极主动地加强向州人大常委会和县委的请示、汇报，争取他们的帮助和指导。二是坚持各委室对口联系相关部门制度。进一步加强与“一府一委两院”及其工作部门的工作联系。三是加强对乡（镇）人大工作的指导与联系，举办好县乡人大工作座谈会。四是加强与友邻县（市）人大的联系，学习和借鉴他们工作中好的经验和做法。

⑦加强宣传工作。一是加强与新闻媒体的合作，吸引媒体记者和社会人士参与人大理论研究和人大工作宣传。加大常委会议题调研、执法检查、专题调研、代表视察的宣传力度，营造全社会支持人大的良好氛围。二是加强常委会机关宣传阵地建设，进一步建立完善人大机关宣传工作制度，明确各乡镇人大主席团和各工委室宣传目标任务，着力提升《绿春人大》刊物办刊质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休2人，退休19人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度收入合计8,807,394.4元。其中：财政拨款收入8,807,394.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年同期总收入8,995,851.74元对比减少2.09%，主要原因分析:收入减少的原因是在职转退休人员增资经费减少。

二、支出决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度支出合计9,104,007.42元。其中：基本支出8,604,407.42元，占总支出的94.51%；项目支出499,600元，占总支出的5.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年同期总支出9.030,956.54元对比增加0.81%,主要原因分析:支出增加原因是增资，2018年度精准脱贫工作及代表执法检查、视察、调研工作增多造成支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,604,407.42元。与上年同期7,595,956.54元对比增加13.28%,主要原因分析支出增加增资，2018年度精准脱贫工作及代表执法检查、视察、调研工作增多造成支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.16%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499,600元。与上年同期1,435,000元对比减少68.18%,主要原因分析:减少开支原因项目经费拨入减少。2018年具体项目开支及开展工作情况:具体项目开支办公费162,612.45元、印刷费3,778.32元、邮电费1,352.16元、差旅费65,227.00元、会议费26,800.00元、培训费41,312.00元、接待费32,766.19元、劳务费25,580.00元、其他交通费10,800.00元、其他商品和服务支出89,526.00元、生活补助39,845.88元,用于开展2018年精准脱贫工作,代表执法检查、视察、调研及代表培训等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,104,007.42元,占本年支出合计的100%。与上年同期9,030,956.54元对比增加0.81%,主要原因分析:支出增加原因是2018年度精准脱贫工作及代表执法检查、视察、调研工作增多造成支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,971,911.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于基本工资6,098,547.40元、津贴补贴2,974,861.00元、奖金402,782.00元、机关事业单位基本养老保险费660,387.40元、住房公积金396,258元、办公费497,145.51元、印刷费27,495.00元、邮电费6,818.05元、差旅费200,591.35元、会议费728,453.56元、培训费88,112.00元、公务接待费88,476.19元、劳务费92,780.36元、其他交通费437,543.00元、其他商品服务支出156,026.00元、生活补助639,359.00元,办公设备购置42,650.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

无

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

8.社会保障和就业（类）支出1,132,096.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。

无

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为88,476.19元，完成预算的88.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为88,476.19元，完成预算的88.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-10,560.81元，下降-10.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-10,560.81元，下降-10.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务接待减少支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出88,476.19元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

无

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

无

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

无

3.公务接待费支出88,476.19元。其中：

国内接待费支出88,476.19元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州人大办各工委室到绿春调研工作以及各乡镇人大主席及代表的接待170批次1190人（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年机关运行经费支出1,906,346.9元，与上年同期1,691,652.30元对比增加12.69%,主要原因分析: 2018年度精准脱贫工作及代表执法检查、视察、调研工作增多造成支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、生活补助,办公设备购置等开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额1,364,210.79元，其中，流动资产465,778.12元，固定资产898,432.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-803,602.92元，其中;流动资产增加（减少）-475,612.92元，固定资产增加（减少）-327,990元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值386000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53253100110101111