中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2018年度部门决算

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中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年县政协办结合自身优势，广泛发动社会力量，围绕实施精准扶贫、培植优势特色产业、提高劳动者素加强生态保护、改善群众生产生活条件等反面积极筹措资金和物资，充分展示了政协机关心系社会、扶危济困的良好社会形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2018年度收入合计10,106,108元。其中：财政拨款收入10,106,108元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少641，659.71，减少主要原因是2018年机关退休人员工资划拨县养老保险管理中心同意发放，上级，本级逐年减少经费拨入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2018年度支出合计10,135,423元。其中：基本支出8,815,623元，占总支出的86.98%；项目支出1,319,800元，占总支出的13.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年度支出与上年（10，902，117.71）对比减少766，694.71元，项目支出减少350，200元。主要减少原因是公务费等开支减少，退休人员工资划拨养老保险中心统发，政策因素减支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,815,623元。与上年对比,2018年度基本支出与上年（6，172，427.31）增加2643195.69元,主要原因是在职人员工资增加，养老保险、职业年金缴存比例提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.39%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,319,800元。与上年对比项目支出减少350，200元,主要原因公务费等开支减少具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,135,423元,占本年支出合计的100%。与上年减少641，659.71，主要原因是退休人员工资划拨养老保险中心统发，逐年减少经费拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,415,051元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.89%。政协日常工作开支8，706，679元机关养老保险、职业年金的开支708，372元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出700,372元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.7000元，支出决算为60,987元，完成预算的52.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,000元，完成预算的13.33%；公务接待费支出决算为52,987元，完成预算的92.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因政策因素减支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-22,745元，下降-27.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-7,000元，下降-46.67%；公务接待费支出决算减少-15,745元，下降-22.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因政策因素减支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,000元，占13.12%；公务接待费支出52,987元，占86.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52,987元。其中：

国内接待费支出52,987元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接对口单位工作对接，乡镇脱贫攻坚工作接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出1,621,040元，与上年对比（1，183，860元）增加437，180元，,主要原因十脱贫攻坚会议费增加。部门机关运行经费主要用于会议费、办公费、差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门资产总额3,418,893.16元，其中，流动资产2,333,370.16元，固定资产1,085,523元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少563,697.08元，其中;流动资产减少563,697.08元，固定资产增加无增减,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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