绿春县交通运输局2018年部门决算

监督索引号53253100534801000 绿春县交通运输局部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我县实际，研究我县交通运输行业发展思路。

2.组织拟订我县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3.承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城乡客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我县地方公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

5.承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

6.承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我县重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

7.负责国防动员中的交通战备工作。

8.负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

9.负责指导城市客运工作。

10.加强综合运输体系的规划协调职能、城乡交通运输协调发展职责，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

11.承办绿春县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.围绕“党的建设”，强化组织保障。一是强化责任担当，确保制度落实。始终坚持把党建工作作为部门第一要务来抓，认真履行“一岗双责”主体责任，签订《抓基层党建工作责任书》。严格落实党费制度、“三会一课”制度和党员积分制管理制度等，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。2018年，组织开展了局党组2017年度民主生活会、党支部2017年度组织生活会；召开局党组会议10次、专题研究党建工作会议2次；二是强化作风建设，打造廉洁交通。为进一步加强交通干部党风廉政教育和法律法规教育，增强廉洁自律意识，推进反腐倡廉建设。按照“转作风、抓落实、促跨越”要求，大力整治“庸懒散”等不良风气，切实解决基层党员干部理想信念、作风建设方面存在的突出问题。积极开展机关党建“灯下黑”、“两张皮”专项整治工作，营造风清气正的交通运输氛围；三是强化意识形态，提升交通形象。按时按量征订党报党刊等学习材料，围绕党的十九大精神和2018年全国两会精神，组织开展理论中心组学习10次、干部职工集中学习6次。紧扣交通运输事业建设这个中心，围绕地方公路规划、建设、养护、运输等重点工作，积极宣传工程项目建设、运输安全监督、地方公路养护等信息，为交通运输事业服务绿春发展、全面建成小康社会宏伟目标提供强大的精神动力和思想保证。

2.围绕“脱贫攻坚”，落实帮扶责任。绿春县交通运输局行业扶贫的主要指标任务是：全县建制村通畅率达100%，自然村通达率达100%，公路危险地段有防护处理措施。截至目前，全县87个建制村（含社区）公路已实现全部通畅，通畅率达100%；全县808个自然村（含居民小组）全部已实现通达，通达率为100%。全县公路里程达4323.33公里，其中省道4条349.99公里，县道30条884.09公里，乡道104条944.45公里，自然村公路787条2144.79公里。已纳入养护的公路里程为2110.572公里。同时，为确保2018年底实现挂钩联系的三猛乡塔普村委会脱贫出列，帮扶每户建档立卡贫困户危房改造3吨水泥，先后帮助解决近5万元资金作为塔普村委会扶贫工作经费，下派了以党组成员、副局长带队的4名驻村扶贫工作队员，全力协助塔普村委会开展好精准识别、动态管理、产业发展等工作，较好的完成了“挂包帮、转走访”工作任务。目前，正在实施塔普村委会欧的、虾处和塔石村组道路硬化项目。

3.围绕“中心工作”，推进交通建设。

（1）公路建设方面。一是完成了2015年建制村通畅工程竣工验收审计工作；二是组织召开2016—2017年建制村通畅工程交竣工验收大会，绿春县辖87个建制村（含社区），于2012年至2017年期间，已实现全部通畅，总里程达1038.49公里，完成投资71657.15万元；三是全力推进2017年贫困村基础设施建设项目续建工程205.85公里；四是启动实施绿春县直过民族地区自然村通硬化路建设项目193公里；五是启动实施绿春县2018年贫困村基础设施建设项目450公里，计划于2019年6月完工；六是全力做好G219大黑山至绿春县城二级公路项目、平河镇至半坡乡至大黑山镇二级公路项目、哈尼梯田旅游环线项目和绿春县环城南路建设项目建设前期工作，协助推进绿春至金平二级公路、元绿高速公路和勐醒至江城至绿春高速公路（李仙江至绿春段）建设项目。

（2）公路养护方面。农村公路管养遵循“统一领导，分级管理”，的原则，按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的三级管理体系，认真做好地方公路养护工作，制定下发了《绿春县2018年预防性养护实施方案》。年内累计完成各公路的挡土墙建设共计5700余立方米，共计投资160多万元，道路保通清理塌方共计126000余立方米，共计投入100余万元，并做好其他填坑补塘、清理水沟、除草、路边挡墙挡柱刷白等日常养护工作任务。全力实施大黑山-半坡公路、龙丁-红河洛恩乡公路、绿春-倮德公路、东甲公路等四条公路及12个未通客车建制村委会的安全生命防护工程项目；启动实施玛玉河桥、期谷河桥、骑东公路八号桥等三座危桥改造项目，计划于2019年5月之前完工。

（3）运输市场管理方面。按照“安全、便利、快捷、优质、有序”的总体目标，明确职责，加大监管力度，进一步优化交通运输服务水平，惠及民生。积极开展非法运营专项整治行动，严格开展燃油消耗基础数据申报和发放工作，全力开展春运、国庆客运管理工作，发放安全宣传资料2500多份，悬挂宣传横幅25余条，张贴宣传标语550多条，宣传海报20张，在客运站播放安全警示录观看人数达2余万人次，免费发放驾驶员安全行车手册150余册。同时加大对绿交公交公司、利群公交公司的监管力度。

（4）交通安全管理方面。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责，谁许可、谁负责”的原则，认真做好交通运输安全生产工作。2018年，道路运输方面共出动检查人员100余人次，出动车辆20辆次，检查2家城市公交公司和客运站，发现一般隐患8条，已整改8条，限期整改4条，有效规范履行道路运输行业安全生产监督检查工作职责。公路建设方面共检查在建公路16条，出动人员80人次，排查一般隐患24条，已整改24条。水路运输方面分别对李仙江戈兰滩、土卡河库区进行重点巡查，检查营运快艇4艘、乡镇船舶15艘，渡口2个，排查出隐患5处，整改5处。同时，积极做好冬季、岁末年初、元旦春节期间，汛期、春运、全国全省全州“两会”期间行业安全生产、消防、应急维稳以及降温寒潮恶劣天气防范应对等工作。深入开展“安全生产月”、扫黑除恶、打击走私综合治理工作。

（5）路政执法管理方面。深入开展“路政宣传月”活动，宣传活动进机关、进乡村、进社区、进学校18场260余人次，发放宣传资料3000余份，发放法律巡查资料300余本。积极开展路域环境整治工作, 共清理各类路56处（乱堆杂物24处，乱堆沙石料、砖头等32处），清理堆积物2000余方，路政处罚立案14起，查处14起，收回路产损失费3.49万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

绿春县交通运输局为县政府直接领导的正科级行政单位，是县人民政府组成部门，财务单列。内设办公室、综合规划股、基本建设管理股、法规安全股、运输管理规股5个职能股室。纳入绿春县交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县交通运输局部门2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员7人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆2辆（含1辆越野车，1辆路政执法车）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县交通运输局部门2018年度收入合计236,452,016.38元。其中：财政拨款收入236,452,016.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2017年总收入数81,861,029.91元，增收154,590,986 47元，增收188.85%。其中：财政拨款收入236,452 016.38元（基本收入5,099,943.20元，比上年收入数5,489 191.55元减收389,248.35元，减收7.09%；项目收入231,352 073.18元，比上年完成数48,271 838.36元增收183,080,234.82元，增收379.27%），比上年收入数53,761,029.91元增收182,690,986.47元，同比增收339.82%，增幅较大主要是2018年下达的建制村通畅项目、直过民族自然村公路项目、农村公路生命防护工程项目数量及资金比2017年多。

二、支出决算情况说明

绿春县交通运输局部门2018年度支出合计244,365,878.99元。其中：基本支出5,074,385.32元，占总支出的2.08%；项目支出239,291,493.67元，占总支出的97.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年完成总支出数97 729 475.04元增支146 636 403.95元，增支150.04%。增幅较大主要是2018年下达的建制村通畅项目、直过民族自然村公路项目、农村公路生命防护工程项目数量及资金比2017年多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,074,385.32元。比上年支出数5,307 091.55元减支232,706.23元，同比减少4.38%，主要是在职人员年初退休后，调入、新录用人员年末才新增。基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,741,582.20元，占基本支出的93.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费332,803.12元，占基本支出的6.56%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239,291,493.67元。比上年支出数92 422 383.49元增支146 869 110.18元，同比增长158.91%。主要原因是2018年上级拨入的建制村通畅项目、直过民族自然村公路项目、农村公路生命防护工程项目数、里程、资金比上年多，2018年开工后在当年完工的项目比2017年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出244,365,878.99元,占本年支出合计的100%。比上年完成总支出数97 729 475.04元增支146 636 403.95元，增支150.04%。增幅较大主要是2018年下达的建制村通畅项目、直过民族自然村公路项目、农村公路生命防护工程项目数量及资金比2017年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,419,143.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

8.社会保障和就业（类）支出656,227.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于养老保险等人员经费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出70,485,128.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.84%。主要用于直过民族地区自然村通硬化路、建制村通硬化路建设；

13.交通运输（类）支出147,959,480.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.55%。主要用于农村公路养护、界河航道养护、建制村通硬化路、贫困村路网改造项目；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出20,845,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于直过民族地区自然村基础设施建设；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113,000.00元，支出决算为92,300.00元，完成预算的81.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为48,600.00元，完成预算数59,000.00元的82.37%；公务接待费支出决算为43,700.00元，完成预算数54,000.00元的80.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车的管理，规范了来访人员的接待工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数102 640.00元减少10 340.00元，同比下降10.07%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少5,440.00元，下降10.07%；公务接待费支出决算减少4,900.00元，下降10.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了公务用车的管理，规范了来访人员的接待工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出48,600元，占52.65%；公务接待费支出43,700.00元，占47.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48,600.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48,600.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障建制村通畅项目、直过民族自然村公路项目、农村公路生命防护工程建设以及县、乡、村道养护等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,700.00元。其中：

国内接待费支出43,700.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次545人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待公路建设、养护沿线来访群众发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县交通运输局部门2018年机关运行经费支出332,803.12元，比上年同期数310 529.63元增支22 273.49元，同比增加7.17%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县交通运输局部门资产总额51,316,455.72元，其中，流动资产34,364,874.50元，固定资产4,683,238.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,268,343.10元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年308,852,989.68元相比，本年资产总额减少257,536,533.96元.其中:

流动资产减少122,789,025.56元;

固定资产增加无增减;

对外投资及有价证券无增减;

在建工程减少134,747,508.40元;

无形资产无增减;

其他资产增加无增减;

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额205,211.00元,其中：政府采购货物支出168,111.00元；政府采购工程支出0元;政府采购服务支出37,100.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年我单位项目支出共涉及8个项目，州级财政预算安排57,224,400.00元，实际到位资金57,224,400.00元，具体项目详见《项目支出概况表》。项目实施主体主要为红河州交通运输局、十三市县交通运输局、元红、蛮金、元绿二级公路指挥部等，资金由州财政直接拨付或者转移支付到各项目单位。

（二）项目支出绩效自评

我单位开展的2018年项目资金绩效自评涉及11个单位，8个项目，分别为：

1、建制村公路通畅工程106,180,000.00元，其中车购税资金92,680,000.00元，县级安排资金13,500,000.00元，实施单位为绿春县交通运输局；

2、撤并建制村通畅工程县级安排资金4,000,000.00元，实施单位为绿春县交通运输局；

3、直过民族地区自然村通硬化路工程86,332,473.18元，其中：车购税资金13,106,745.00元，省级财政补助35,030,000.00元，县级安排38,195,728.18元，实施单位为绿春县交通运输局；

4、农村公路安全生命防护工程省级财政补助18,200,000.00元，实施单位为绿春县地方公路管理段；

5、农村公路养护工程13,465,500.00元，其中车购税资金130,000.00元，省级财政补助10,275,500.00元，州级安排2,060,000.00元，县级安排1,000,000.00元，实施单位为绿春县地方公路管理段、9个乡镇人民政府；

6、界河航道养护中央预算内资金150,000.00元，实施单位为绿春县交通运输局；

7、路网改建工程车购税资金9,553,116.49元，其中：车购税资金1,000,000.00元，省级补助2,563,166.49元，县级安排5,990,000.00，实施单位为绿春县交通运输局；

8、G219线李仙江至绿春段工程前期经费1,410,404.00元，实施单位为绿春县交通运输局。

（三）项目绩效目标管理

绿春县交通运输局按照预算管理相关要求，科学编制预算方案，严格审核后上报预算方案。预算资金、上级补助专款下达后认真执行，强化监督，严格按照资金用途专款专用，最大限度地发挥财政资金的功能。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年以来，绿春县交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，一年来，按照县委“1666”发展思路，主动适应、准确把握和积极引领经济发展新常态，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面” 战略布局，扎实推进交通基础设施建设，不断加大农村公路养护工作力度，加强队伍建设，各项工作取得了显著成效。一是全面从严治党责任，为我县交通运输事业发展发挥战斗堡垒作用；二是元绿、勐绿高速公路稳步推进；三是建制村通硬化100%的承诺如期兑现；四是直过民族地区自然村公路硬化稳步推进；五是交通服务质量和水平大幅提升；六是行业治理及安全生产监管能力全面提升，为我县决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供交通基础保障。

2018年财政资金项目总体执行情况较好，项目运行严格按照相关规章制度执行，取得较好的经济效益和社会效益，预期的绩效目标基本实现，未发现违法乱纪问题。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53253100534801111