绿春县委员会宣传部2018年度部门决算公开

监督索引号53253100121101000

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2018年度部门决算

第一部分 中国共产党绿春县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党绿春县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2018年度收入合计3,510,430.2元。其中：财政拨款收入3,510,430.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少147590.32，主要原因分析，因我部李先福和潘金仙等2名职工调出，工资支付额度减少，随之财政收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2018年度支出合计3,253,399.2元。其中：基本支出2,195,226.52元，占总支出的67.47%；项目支出1,058,172.68元，占总支出的32.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少523469.2,主要原因分析支出减少的原因是，一是部分办公费还未支出，二是我单位2018年仅支出了1-2月的其他交通费用，3-12月其他交通费用计划于2019年1-3月支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党绿春县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,195,226.52元。与上年对比减少105191.8,主要原因分析一是部分办公费还未支出，二是我单位2018年仅支出了1-2月的其他交通费用，3-12月其他交通费用计划于2019年1-3月支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.79%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党绿春县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,058,172.68元。与上年对比减少420277.32,主要原因分析，因我部2017年涉及扶贫支出款项42万元，2018年则没有该笔款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,523,399.2元,占本年支出合计的77.56%。与上年对比减少825619.12,主要原因分析主要原因分析，因我部李先福和潘金仙等2名职工调出，工资支付额度减少，随之财政收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,314,498元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于工资支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出208,901.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，；公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，是相对比去年减少的原因是2018年度我部产生的接待费用还未支出，计划于2019年1至3月份支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-42,917元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算减少-42,917元，下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因，是相对比去年减少的原因是2018年度我部产生的接待费用还未支出，计划于2019年1至3月份支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2018年机关运行经费支出346,611.32元，与上年对比减少31441.98，主要原因分析，因我部部分办公费、公务用车运行费、接待费、会议费和宣传项目费等未能及时支付，部门机关运行经费主要用于公务用车运行费、会议费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党绿春县委员会宣传部部门资产总额5,543,335.27元，其中，流动资产4,844,084.27元，固定资产699,251元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-2,053,016.38元，其中;流动资产增加（减少）-2,180,306.38元，固定资产增加（减少）127,290元, 是因为我部于今年增加了价值127290元的办公设备并纳入固定资产。对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，我部无政府采购。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

绿春县委宣传部不涉及专用名词。

监督索引号53253100121101111