绿春县半坡乡人民政府2019年预算公开

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绿春县半坡乡人民政府

2019年部门预算

绿春县半坡乡人民政府2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县半坡乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县半坡乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分绿春县半坡乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。（二）机构设置情况

绿春县半坡乡人民政府2018年度部门预算编报的单位共有 13个。其中：行政单位 3个，分别是：绿春县半坡乡人民政府、半坡乡党委、半坡乡纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县半坡乡财政所；其他事业单位9个,分别是绿春县半坡乡农技站、绿春县半坡乡农机站、绿春县半坡乡兽医站、绿春县半坡乡水管站、绿春县半坡乡林业站、 绿春县半坡乡橡胶管理服务中心、绿春县半坡乡社会保障服务中心、绿春县半坡乡文化广播电视服务中心、绿春县半坡乡国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2019年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们要全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，重点抓好“三大攻坚战”、民生改善、效能提升等工作，努力提高群众的获得感、满意度，如期脱贫摘帽，全面建成小康社会。

总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”^〔16〕总体布局，协调推进“四个全面”^〔17〕战略布局，坚持“五大发展”^〔18〕理念，全面深入落实县委“1666”工作思路，主动融入和服务县委“一城五区”发展战略，以建成乡党委“一前沿两长廊三中心五示范”为目标，坚持稳中求进工作总基调和高质量发展导向，践行新发展理念，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹抓好脱贫攻坚、社会治理、人居环境等中心工作，积极助力全县脱贫摘帽。

主要经济预期目标是：农业生产总值增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长10%以上；规模以上固定资产投资增长15%以上；经济发展模式转型升级，主要经济指标绝对值在全县排位前移。

实现以上目标，要重点抓好以下几方面工作：

（一）对标要求，全力打好“三大攻坚战”

1.打好防范化解重大风险攻坚战。一是加强重大风险研判。建立健全重点项目、重要决策、重大事件风险研判制度，提高重大风险防范化解能力。二是防范金融风险。加大非法集资危害宣传教育，严厉打击非法集资、高息揽储等违法违规金融活动，禁止领导干部和国家公职人员参与涉矿涉砂涉房地产等非法入股、地下经营等活动。三是强化应急处理。加强公共卫生事件、疾病预防控制等应急体系建设，提升群众卫生保障条件，完善应急规范化建设制度，重点开展防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治和应急演练等工作。四是严格执行“一岗双责”制度。加强食品药品安全、交通、非煤矿山、危险化学品、消防等领域的隐患排查，力争全年安全生产事故“零发生”。

2.打好精准脱贫攻坚战。大力推进未脱贫155户553人的减贫工作，实现半坡、高井槽村顺利脱贫退出，确保全乡贫困发生率降至2%以下。着重抓好“三个再”：一是项目基础再夯实。牢牢抓实项目攻坚，改善全乡基础设施建设，推动项目库落地见效。春节后启动实施半坡村委会贫困退出项目，力争4月底前完成实施；3月底前完成高井槽贫困退出项目实施并做好验收相关工作；做好倮那、大姑兴边富民工程和牛托洛河片区以工代赈项目验收工作；全力推进大姑村易地搬迁工程，5月底前完成入住；协助抓好加油站至高井槽公路硬化工程；完成哈的中心村建设以及坝溜新区、牛托洛河中心村易地扶贫搬迁公建项目；完成坝溜自来水厂建设项目，推动同力橡胶颗粒加工厂投入使用；突出民生水利，加快推进污水管网建设，争取建设集镇区自来水厂，让更多群众喝上放心水；统筹抓好电网、信息网等基础设施，不断完善移动通信、宽带等信息传输网络，全面加强4G网络、光纤到户、“数字乡村”等通讯设施建设，积极构建电信、移动、联通全方位、广覆盖的信息化网络，进一步缩小城乡“距离”。二是宣传力度再强化。通过村村广播响、扶贫政策小手册以及各村组织贫困户开展扶贫政策讲座和帮扶责任人上门走访一对一宣讲等多方式、多渠道进行政策宣传，提高贫困户对扶贫政策的知晓率。认真挖掘扶贫工作中涌现出的不等不靠、自力更生的贫困户先进典型进行宣传报道，激发贫困户的内生动力，弘扬扶贫正能量。三是聚焦问题再整改。狠抓中央和省州县督查考核、巡视反馈问题整改，认真查摆扶贫工作中存在的问题，列出问题清单，针对问题逐一整改到位，全面补齐脱贫攻坚问题短板。

3.打好污染防治攻坚战。强化人居环境提升。围绕“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”工作目标，扎实开展环境卫生整治，落实卫生评比奖励机制，持续组织卫生督察，有序推进“一水两污”、垃圾池、公厕等项目建设，在全乡范围内全力打造一批农村人居环境整治试点村、生态经济发展示范村。秉持“绿水青山就是金山银山”的理念，强化河流水库保护。组织实施好河长清河行动，压实各级河长第一责任人责任，落细落小落实河长制各项职责任务，大力推进水资源环境执法，保护好乡境内每一条河流、每一座水库。强化植被保护力度。扎实开展退耕还林还草工作，全面落实生态公益林补偿，加大山林水土污染防治工作力度，继续抓紧抓实森林防火、森林抚育、森林管护，坚决在现有基础上扩大支撑全乡绿色生态的座座青山。

（二）改善民生，提高群众“获得感、幸福感”

1.加强社会保障，完善服务体系。一是积极促进就业。积极对接上级各部门，加大对农村劳动力特别是贫困劳动力的培训力度，使贫困劳动力能掌握一门技能。不断提供就业岗位，积极对接农村劳动力转移，实现“一人就业全家脱贫”的目标。二是关注弱势群体。加快推进城乡居民社会养老保险和新型农村合作医疗工作，稳步提高新农合、新农保参合率，优先保障高龄老人补助、社会救助等资金的落实。严格财务管理和村务、财务公示公开制度，确保耕地地理保护补贴、低保、五保、大病救助、计生等各类惠农补贴资金按时足额发放。逐步建立针对留守儿童、留守妇女、留守老人的关爱扶助机制，建成体系完善、覆盖全面的社会保障体系。三是提高卫生教育水平。继续实施好全面二孩政策，推进计划生育服务管理改革，提高服务水平，提升人口素质，实现人口均衡发展，继续加大教育投入，加强师资队伍和改善办学条件；实施“健康半坡”工程， 优化胶农割胶作息时间，不断规范胶坨堆放点，减小对胶农群众身体的不良影响。

2.优化社会管理，加强普法宣传。按照县委“七五”普法实施意见，结合半坡乡“七五”普法实施方案，深入开展普法活动，推动法律知识进校园、进农村、进机关、进社区。坚持惩治犯罪不动摇，以扫黑除恶为重点，抓实信访维稳、预防犯罪、毒品整治、治安整治各项工作，积极构建立体化社会治安防控体系，充分发挥村民自治作用，着力打造一批在全县范围内站得住、叫得响、推得开的村民自治社会治理示范村。加强民族团结示范创建工作。采取更扎实、更有力的举措，深入推进民族团结示范创建工作。

（三）加强作风建设，提高政府执政效能

1.坚持为民执政。树牢“四个意识”^〔19〕，坚定“四个自信”^〔20〕，坚决做到“两个维护”^〔21〕，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高政治觉悟和政治定力，打造政治过硬的政府班子。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把对党绝对忠诚落实到为民服务干事创业上，始终围绕中央、省州和县的决策部署谋划工作、推动发展。

2.坚持依法行政。推进“七五”普法，全面推进依法治乡。规范重大事项决策行为，加强规范性文件和政府合同监管。深化政务公开，加强政务服务。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会监督，认真办理人大代表议案、建议。对社会稳定、安全生产、热点舆情等敏感问题，要时刻保持高度警惕，做到监管提前、源头防控。

3.坚持廉洁从政。严格执行中央八项规定，持之以恒纠正“四风”。精简办事程序，缩短办理时限，紧盯目标干，围绕项目转，最大限度方便群众、方便企业、方便基层。严肃财经纪律，厉行勤俭节约，严控“三公经费”^〔22〕支出，把有限的财力和资源用在推动发展、改善民生上。强化“一岗双责”，进一步加强招投标、政府采购等重点领域和关键环节的监管，严肃查处发生在重点领域和群众身边的腐败行为，以风清气正的良好形象取信于民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 24人，事业编制32人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1022.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1022.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比主要减少变动原因分析村（社）工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1022.02万元，其中:本年收入1022.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1022.02万元（本级财力1022.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比主要减少变动原因分析村（社）工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1022.02万元。财政拨款安排支出 1022.02万元，其中，基本支出1022.02万元，项目支出0万元。与上年相比主要减少变动原因分析村（社）工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）01（款）04(项）支出2万元，201（类）03（款）01(项）支出600.42万元，201（类）06（款）01(项）支出43.69万元，201（类）11（款）01(项）支出39.92万元，201（类）31（款）01(项）支出25.75万元，207（类）01（款）09(项）支出55.49万元，208（类）05（款）01(项）支出25.86万元，208（类）05（款）02(项）支出11.96万元，208（类）05（款）05(项）支出70.33万元，208（类）05（款）06(项）支出28.14万元，210（类）07（款）16(项）支出0.96万元，213（类）01（款）04(项）支出94.45万元，213（类）02（款）04(项）支出12.62万元，213（类）03（款）17(项）支出10.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出727.51万元（其中：基本支出727.51万元，项目支出0万元）；与上年相比增加56.11万元，增加的主要原因是人员经费增加：工资奖金津补贴494.64万元，与上年相比增加4.97万元，增加的主要原因是人员经费增加：社会保障缴费101.75万元，与上年相比减少23.61万元：住房公积金43.41万元，与上年相比减少10.32万元：其他工资福利支出87.71万元，与上年相比增加85.67万元：机关商品和服务支出195.01万元，与上年相比减少5.16万元：对个人和家庭的补助99.51万元，与上年相比减少92万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1022.02万元。其中，本级财力安排收入1022.02万元，与上年相比主要减少变动原因分析村（社）工作经费减少。

2019年部门预算总支出 1022.02万元。本级财力安排支出 1022.02万元，其中，基本支出1022.02万元，项目支出0万元。与上年相比主要减少变动原因分析村（社）工作经费减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1022.02万元，2018年部门预算总收入1052.75万元，与上年相比减少30.73万元，主要变动原因分析村（社）工作经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算支出1022.02万元，2018年部门预算支出1052.75万元，与上年相比减少30.73万元，主要变动原因分析村（社）工作经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县半坡乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元，公务接待费支出15万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加19.3万元，增加的主要原因是：由于精准扶贫工作公务用车运行费增加，公务接待次数增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县半坡乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县半坡乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数30万元。其中：购置费0万元，运行维护费30万元，比2018年预算增加6万元，变动主要原因分析：由于精准扶贫工作公务用车运行费增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县半坡乡人民政府公务接待费预算数15万元，比2018年预算增加13.3万元，变动主要原因分析：精准扶贫工作公务接待次数增多，公务接待费也因此增加。

九、部门政府购买服务情况说明

半坡乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

绿春县半坡乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算195.01万元，主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、以村委会工作经费等。较2018年预算数189.85万元增加了5.16万元，变动主要原因：主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、以村委会工作经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县半坡乡人民政府国有资产总额4816.01万元，其中：流动资产4338.02万元，固定资产477.99万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县半坡乡人民政府2019年预算中没有州本级二级项目。

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县半坡乡人民政府2019年没有州对下项目

第二部分 绿春县半坡乡人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

18.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绿春县半坡乡人民政府

2019年3月13日

监督索引号53253100755700111