红河州绿春县骑马坝乡部门2018年度部门决算

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红河州绿春县骑马坝乡部门2018年度部门决算

第一部分 红河州绿春县骑马坝乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州绿春县骑马坝乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，我们牢固树立“四个意识”^〔1〕，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结带领全乡各族干部群众，攻坚克难、苦干实干，啃下了不少硬骨头，闯过了不少急流险滩，全乡经济社会呈现全面发力、多点突破、蹄疾步稳、纵深推进的局面，为党的十九大开局之年、改革开放40周年和建县60周年营造了良好氛围。

全乡预计完成：生产总值13390万元，同比增长12%以上；完成规模以上固定资产投资入库1.5亿元；预计社会消费品零售总额2470万元，同比增长12%以上；预计城镇常住居民人均可支配收入31482元，同比上升10%以上；预计农村常住居民人均可支配收入8352元，同比增长12%以上。

（一）聚焦精准抓扶贫，脱贫攻坚成效巩固提升

围绕因村派人精准，我们及时调整充实县乡驻村扶贫工作队员36名，并选优配强驻村第一书记，强化日常监管，保障驻村队员生活与办公环境，严格请销假制度和审批程序，督促落实驻村帮扶责任，充分发挥了驻村工作队在脱贫攻坚中的积极推动作用。围绕扶贫对象精准，紧扣“两不愁三保障”^〔2〕标准，严格按照贫情分析、实地调查、信息数据复核、提出初步方案、公开评议、逐级审定“六步程序”，先后2次开展了扶贫对象动态调整和建档立卡信息采集录入工作，对贫困人口对象再排查、再识别、再比对，并同步开展对拟新识别、拟返贫、拟脱贫户的实地调查核实，全乡拟新识别纳入2户10人，无脱贫返贫人口，拟整户清退23户127人，无整户补录，拟家庭成员补录7人、人员清退17人，自然增加96人，自然减少105人。围绕措施到户精准，紧扣“精准施策，提质增效”主题，通过深入开展实地摸排、分析致贫原因、广泛听取贫困户意见建议、加强与行业部门数据比对、强化政策要求和业务技能的学习培训，经15次修改，编制完成了9个村级施工图与1个乡级路线图，计划总投资1.62亿。围绕项目安排精准，实施了莫洛、杯倮和哈育3个村基础设施建设、2个易地扶贫搬迁、8个村民小组活动室建设与修缮、6条进村道路硬化、5个村民小组灌溉和人饮工程、15个公厕建设与改造等项目，全乡贫困村基础设施和公共服务得到有效改善。围绕资金使用精准，加大涉农资金整合力度，严格财政专项、金融扶贫、中央预算、对口帮扶等各项资金的管理和使用，全年精准落实各类扶贫资金3092.8648万元，为打好打赢脱贫攻坚战提供了资金保障。围绕脱贫成效精准，精准实施了产业就业扶贫、危房改造、易地搬迁、农村危房改造、教育、健康、生态、社会兜底、智力、党建、贫困村综合提升项目等扶贫攻坚战，确保真扶贫、扶真贫。聚焦问题整改，注重压实网格责任、工作倒逼落实、领导抓点示范和跟踪督查问效，全面完成了省、州、县检查发现126项存在问题的整改销号工作。强化挂联和对口帮扶，12个结对帮扶单位324名帮扶干部进村入户开展“挂包帮”“转走访”活动6次，深入开展了“大调研、大走访”行动2次，并先后落实帮扶资金90.475万元，协调推进了基础设施、农电网改造、技术培训、产业提质增效等扶贫项目。同时，我乡与上海市长宁区北新泾街道办事处签定定点帮扶协议，并落实了玛玉、莫洛和哈育3村产业发展资金各3万元。目前，我乡2018年脱贫347户1486人，贫困发生率将至11.33%，努力实现莫洛村整村脱贫出列。

（二）聚焦振兴抓三农，农村发展活力持续释放

及时就位农用的种子、农药、农膜等各种生产物质，调入两杂种子10390.5公斤，其中杂交水稻3951.5公斤、杂交玉米6439公斤，就位农膜1600公斤，各种农药2800公斤，各种化肥250吨。畜牧业生产稳步发展，全乡生猪存栏6590头，鸡存栏22156只，鸭存栏8418只，鹅存栏152只，牛存栏2118头，山羊存栏1082只。加强森林防火工作，组织开展了森林火灾应急演练，深入推进生态保护项目，部署实施了森林抚育2000亩、八角提质增效1000亩、橡胶提质增效3000亩、退耕还林2300亩等，落实生态护林员112名。持续推进城乡人居环境提升，全年实施了危房改造397户，其中拆除重建383户、加固改造14户，目前拆除重建完工337户、加固改造完工14户，已入住351户，入住率为88.4%。抓实全面推行河长制工作，建立了河长巡视巡察常态化，组织干部群众开展了河长清河行动5次，深入开展涉河违法行为监督检查，清理整治非法取水、排污、设障、采砂、围垦、侵占水域岸线等活动。2018年3月我乡被命名为云南省卫生村，大平掌、沪安、玛玉、哈渣和腊里等5个村民小组被命名为云南省卫生村。

（三）聚焦特色抓产业，产业支撑作用逐步厚实

始终不懈抓实胡椒病虫害防治工作，发放生物菌肥、水融肥等化肥30吨，实施了坝子胡椒地产业路硬化3条，扎实推进了乡驻地坝子、爬车2个片区科学化规范化胡椒病虫害防治试验示范基地建设，目前部分胡椒病虫害防治试点初显成效，其中由秀水河社区组建成立的绿春县缘合胡椒专业种植合作社与州农校和蒙自天河公司合作开展的胡椒病虫害综合防治试点取得的防治成效最佳，其综合防治率达到85%以上，待进一步加强完善和推广。加强胡椒、茶叶、橡胶等产业发展，大力实施了胡椒新植52.58亩和提质增效35.56亩、茶叶提质增效621亩等产业扶持项目，同时关注价格波动，夯实促农增收脱贫产业基础。的松生态蜂蜜养殖不断发展壮大，带动周边群众掀起养蜂热潮。鼓励和支持部分群众积极探索发展黄精、重楼、三七、白芨等中药材产业。成立了9个村（社）农民专业合作社，并投入35万元发展合作社，实现经营主体带动贫困户346户。重视和加强有机农业品牌农业创建工作，完成胡椒有机农产品认证1家、玛玉茶有机农产品认证1家，落实携手奔小康项目，实施了傣勐坪农产品加工厂建设。

（四）聚焦短板抓项目，基础设施建设不断夯实

在破解综合交通体系瓶颈方面，完成了玛玉村进村道路硬化工程，实施了坝卡道路扩宽和硬化工程，启动实施了俄莫、地防、东吗、上下卡欧、夫哈、洛门巴、新寨、渣倮等进村道路硬化工程，组织开展了春季农村公路小修保养，汛期道路疏通，有效保障全乡乡村道路畅通无阻。在突破水利基础设施制约方面，完成了巩的人饮工程，实施了地防、杯倮等沟渠建设，协调实施了集镇自来水厂项目。在优化能源基础保障能力方面，大力推进实施了甫巴、坝嘎等村民小组农网改造项目。在补齐物流基础设施短板方面，全面落实寄递行业“三个100%”要求，不断规范辖区2家寄递物流的安全管理，努力探索补齐物流道路交通等基础设施短板。在加快推进新型城镇化建设步伐方面，实施了集镇排污管网建设，启动实施了社区敬老院，集镇社会治安综合防控体系建设不断加强，城乡人居环境进一步改善，群众安全感和满意度不断提高。在加快信息基础设施建设方面，家庭新增移动、电信宽带300多户，新建了阿松、哈巩等通讯基站，协调落实莫洛、哈育和杯倮退出贫困村通宽带网络。

（五）聚焦重点抓民生，社会各项事业全面发展

坚持教育事业优先发展，持续实施教育事业振兴金秋计划，“全面改薄”工程扎实推进，大树小学和巴洪小学综合楼建设项目已投入使用，严格落实“两免一补”^〔3〕政策，抓实保辍控学工作，全乡适龄儿童入学率达100%，小学辍学率0%、中学辍学率1.4%，小学升学率100%、中学升学率100%，落实建档立卡贫困户在校（高职、中职）学生“雨露计划”^〔4〕102人，发放补助资金30.6万元、东西部协作资助3万元。公共卫生服务体系不断健全，实施了乡卫生院1000㎡综合楼建设，加强村级卫生室规范化建设，建档立卡贫困人口家庭医生签约全覆盖，全年住院2888人次，住院总费用为1045.96万元，基本医疗保险报销656.67万元，群众看病难、看病贵问题得到进一步解决。文体广电事业蓬勃发展，广播、电视实现全覆盖，精准脱贫、十九大等相关政策和精神定期播报，实施了地房、俄莫、东吗等村民小组综合文化活动室建设，完成了秀水河社区综合文化服务中心示范点建设，扎实开展了骑马坝幼儿园2018年迎元旦晚会，“我们的中国梦”文化进万家活动暨春节文艺晚会，“三·八”妇女节民族团结进步示范暨脱贫攻坚农村文艺汇演，积极配合州文艺演出团扎实开展了为期8天的“宣传党的十九大精神·百团千队”红色文艺轻骑兵惠民演出活动，以“永远跟党走，脱贫奔小康”为主题的“七一”建党节文艺晚会，组织开展了骑马坝乡学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲比赛，丰富了广大干部群众精神文化生活，社区广场舞健身活动已形成常态化。加大就业创业培训扶持力度，完善农民工工资保障机制，组织开展了农村实用技能培训10余期，实现建档立卡劳动力转移就业1596人，发放创业扶持贷款156万元。社会保障逐步完善，养老保险参保6485人，新农合参合人数13479人，精准施保296户580人，发放农村低保金190.5786万元，特困供养金33.433万元，孤儿及事实无人抚养儿童补助金18.079万元。人事、国土、统计、民族宗教、档案、地震、工会、共青团、妇联、统战等工作取得新进步。

（六）聚焦和谐抓维稳，民族团结进步扎实推进。

强化安全生产，及时签订了森林防火、道路交通安全等安全生产责任书，扎实开展防汛地质灾害排查，重点加强辖区加油站、汽油及烟花爆竹零售点等安全隐患排查，全乡至今未发生一起较大或特大安全生产事故。深入实施扫黑除恶专项斗争，粘贴扫黑除恶12种情形通告、扫黑除恶举报与奖励办法及扫黑除恶宣传标语1200余份，悬挂横幅10条，喷涂上墙宣传固定标语60余条，制作大型宣传牌2幅、宣传栏2期，发放了扫黑除恶“双语”音频60余份，摸排上报了扫黑除恶相关线索2条，2次深入沪安村开展了治乱活动，共抓捕涉毒人员17人，其中收戒15人、刑拘批捕2人，收缴冰毒1085克、海洛因149.47克、毒资4.2万。深入各村（社）扎实开展法律知识讲座10余场，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，目前调处矛盾纠纷47件，成功调处41件，成功调处率为87%。一楼便民大厅畅通群众信访来访渠道，妥善处理群众来信来访5件6人次。抓实民族团结进步创建工作，拉民族团结进步横幅20条，张贴民族团结知识宣传画21份，发放民族团结知识宣传册100余份，开展民族团结稳定形势分析排查1次。把握舆论正确方向，扎实开展了意识形态和宣传思想文化工作，特别加强沿边村寨意识形态领域和邪教防范工作，及时妥处网络舆情2起。加强社会治安综合治理，办理治安案件3起，办结偷盗案件2起，深入开展涉毒人员排查和禁毒宣传教育活动。

（七）聚焦效能抓作风，政府自身建设持续加强。

持续掀起习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习和宣传热潮，不断提高党员干部适应新时代、践行新思想、实现新目标、落实新部署的能力。大力推行政务公开，积极构建公开、阳光透明政府，全年公开政务信息120余条。强化依法行政、科学理政，坚持“三重一大”决策民主集中制，强化法宣在线学习，自觉接受人大法律监督、工作监督、政协民主监督及社会舆论监督，落实聘用法律顾问1名，提高依法民主科学决策水平，20件人大代表建议和政协提案得到及时有效办理，解决率分别为60.6%。认真履行全面从严治党主体责任，加强“两学一做”^〔5〕学习教育常态化制度化建设，激励广大干部新时代新担当新作为，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理行动，受理扶贫领域案件2起，处理3人，确保了重大决策部署落实。

同志们，以上成绩的取得，是县委、县政府坚强领导的结果，是全乡广大干部群众艰苦奋斗、真抓实干、共识共为、攻坚克难的结果，也是社会各界大力支持的结果。在此，我代表乡党委，向全乡广大干部群众、各人民团体、县驻乡单位、驻乡边防官兵、关心和支持骑马坝发展的社会各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

看到成绩的同时，我们必须清醒认识到存在的问题和短板：一是脱贫攻坚任务十分艰巨。仍有农村危房存量127户，剩余6个贫困村建档立卡贫困户471户1888人都是困中之困、坚中之坚，部分脱贫户脱贫基础不稳定，存在较大返贫风险，脱贫政策合力和贫困群众内生动力有待增强。二是经济运行压力大。胡椒病虫害防治没有突破性进展，胡椒、橡胶、茶叶等产业提质增效困难，发展空间有限，产业结构优化升级不足，招商引资、重大项目等落实推进有待加强。三是基础设施相对滞后。以道路交通为主的基础设施制约瓶颈还未得到根本性突破，大部分村寨“一水两污”未实施，卫生公厕年长老化现象突出，“村村亮”工程实施不足，群众环境卫生和生态保护意识需进一步加强，人居环境需抓紧提质、提升。四是社会维稳压力渐增。东龙橡胶林场纠纷、少数村寨群众吸毒、农村山林水土纠纷、档內与档外政策差异等影响社会和谐稳定因素日益突出。五是工作作风效能还有差距。部分干部改革创新、担当进取、勇创一流的精神不足，还存在方向不明不思为、动力不足不想为、能力不强不能为、担当不够不敢为的现象。这些问题和短板，需在今后工作中着力加以解决。

二、2019年工作计划

2019年，是新中国成立70周年，是我县决胜脱贫摘帽之年，是我乡决战脱贫攻坚、谋划实施乡村振兴战略关键之年。

基本思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大精神以及中央和省、州、县重大决策部署，紧扣和服务2019年全县脱贫摘帽工作大局，坚持以脱贫攻坚统领全局，扎实有效地推进项目攻坚、产业发展、提升城乡人居环境、乡村全面振兴、社会综合治理等各项中心工作，决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展，奋力谱写新时代美丽骑马坝新篇章。

重点目标任务：在2018年的基础上，全乡生产总值增长12%以上；农业生产总值增长12%以上；规模以上固定资产投资增长20%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长12%以上。

2019年要重点抓好七个方面的工作：

（一）坚定不移打好脱贫攻坚战

牢固树立“整改就是攻坚”的思想理念，完善网格化责任体系，对照未清零销号问题清单，明确具体整改责任人，全面加强省州县督查发现突出问题整改工作。继续抓实建档立卡动态管理工作，加强动态管理信息数据调整和补录。全面完善和扎实推进项目库建设工作，确保各项目落地实施，着力保障和改善民生事业，让贫困群众获得更多实惠。继续加强脱贫攻坚队伍建设，强化责任担当，努力打造一支专业精干的脱贫队伍。严格落实“挂包帮”责任制，继续协调督促挂联部门落实各项帮扶措施。结合“610”^〔6〕脱贫标准，实施好2019年的哈育、杯倮、东龙、玛玉、托河、坝嘎整村脱贫出列项目，努力实现所有贫困村脱贫出列。实施精准帮扶，完善脱贫措施，大力发展“长短结合式”和“短平快式”种养殖业，积极落实“5+”^〔7〕脱贫项目，千方百计引领群众脱贫致富。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，以脱贫政策鼓舞和激励广大贫困群众主动脱贫的斗志和决心，着力解决“等靠要”等内生动力不足问题。实施完成并通过验收巩根新村和洛剥新村易地扶贫搬迁项目，确保易地扶贫搬迁脱贫一批。继续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严格扶贫资金的管理和使用，坚持公平、公开、公正，让每一分扶贫资金都要到脱贫刀刃上。继续加强脱贫攻坚政策宣传，选树一批脱贫致富先进典型人物，发挥模范带动作用。继续重视台账资料的规范管理，做到查缺补漏，全面建立脱贫攻坚规范痕迹台账资料。

（二）坚定不移夯实人居基础建设

夯实交通基础实施建设，继续谋划实施骑马坝乡至绿春县城两小时公路建设，协调推进乡际公路等级提升，加快推进小黑江至东吗至俄莫、渣倮、夫哈等道路硬化工程，加强各村（社）生产路建设，积极争取自然村公路硬化项目。夯实水利基础实施建设，全面推进河长制工作，大力实施以农业生产用水和解决农村饮水安全问题为重点的各类水利工程，不断加快水利基础设施建设步伐，进一步提高水利化程度。夯实电网基础设施建设，扎实做好电力服务工作，配合做好各村（社）农网改造工作。夯实集镇基础设施建设，进一步加快集镇建设步伐，完善集镇污水处理、垃圾填埋、卫生公厕改造、路灯照明、治安防控、敬老院、秀水傣乡等基础建设。夯实民房基础设施建设，落实巩根新村和洛剥新村易地扶贫搬迁全面入住，全力推进农村危房改造“百日攻坚行动”，着力提升农村群众居住环境。

（三）坚定不移提升产业支撑作用

继续实施好傣家坝子、爬车2个片区胡椒病虫害防治试验示范基地，抓实骑马坝乡秀水河社区创建新型农业经营主体带动农户全覆盖试点工作，确保胡椒病虫害防治工作有所突破。实施胡椒、橡胶、茶叶、草果等产业提质增效项目，引进农产品龙头企业，延伸产业链。进一步加强招商引资工作，继续推进绿色产业加工，积极引导辖区骑马坝永兴天然橡胶颗粒加工厂、双财茶厂等企业扩大社会融资规模，发挥经济带动作用，整顿规范胡椒、小米辣腌制包装及红软米初加工包装。积极引导和培育了一批带动能力强的农民专业合作社，使特色产业由分散经营到“抱团”对接大市场的转变，促进了特色产业标准化发展。大力推进文化旅游业，有效激活骑马坝乡特有的生态、文化、民族等优势，积极融入我县黄连山国家森林公园旅游规划盘子，积极打造“骑马坝生态体验之旅”旅游路线。探索发展农村电商产业，解决好仓储物流问题，引进电商人才，大力打造产业品牌，建立乡、村两级电商产业营销平台，实施电商与脱贫双推进，实现电商促脱贫促发展。

（四）坚定不移实施乡村振兴战略

大力发展和推动产业振兴，加快培育乡村发展新动能，构建农村一二三产业融合发展体系，科学推进水电、生物、加工、文化旅游等四大产业建设。大力发展和推动乡村人才组织振兴，全面加强农村基层党组织建设，大力挖掘和发展乡村人才，充分挖掘“明白人”“带头人”、土专家、田秀才等乡村人才，加强新型职业农民培育，鼓励和支持高校大学生特别是农业技术专业的大学生回乡自主创业，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。大力发展和推动基础保障振兴，深入实施城乡人居环境提升行动计划，全面补齐农业农村基础设施短板，完善乡村公共服务体系，大力推动教育、医疗、文化等基本公共服务项目向乡村延伸，全面提升社会保障水平，继续做好社保扩面、医保统筹、城乡低保、五保供养、新型农村养老保险等工作，全面实施全民参保计划。大力发展和推动生态文化振兴，坚持绿色生态发展理念，加大黄连山自然保护区生态环境保护力度，深入实施农村人居环境整治行动，抓实全面推行河长制工作，努力打造“河畅、水清、岸绿、景美”环境。

（五）坚定不移保障和提升民生事业

全面提升教育教学水平，树立教育为本的理念，深入实施“教育振兴金秋计划”^〔8〕，巩固提升“两基”^〔9〕成果，加大控辍保学力度。多形式、多渠道、多层次实施教育教学质量提升工程。全面贯彻落实十九大健康中国战略，全面提升医疗卫生水平，稳步推进新农合工作，扎实推进标准化卫生院、卫生室建设，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，深入开展爱国卫生运动，深入实施食品安全战略。全面提升公共文化服务水平，加快公共文化服务体系建设，充分利用村级组织活动场所等现有设施，积极开展群众性、经常性文化活动，培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德建设。全面提升社会保障水平，认真落实创业就业扶持政策，及时协调发放创业贷款。抓好城乡医疗救助和临时救助工作，继续做好社保扩面、医保统筹、城乡低保、五保供养、新型农村养老保险等工作。全面实施全民参保计划。坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。发展残疾人事业，加强残疾康复服务。全面协调推进人事、国土、统计、民族宗教、档案、地震、工会、共青团、统战等各项社会事业。

（六）坚定不移构建和谐安定社会

扎实推进“七五”普法和“五五”依法治县，广泛开展“法律六进”^〔10〕和“万人进千村帮万户”^〔11〕法律服务活动，增强全民法治观念和法律素质。全力打好全民禁毒攻坚战，全面开展毒品摸底排查和禁毒宣传教育活动，加强吸毒人员管理服务，全面推进我乡戒毒社区康复工作。继续抓好矛盾纠纷调处工作，落实领导包保责任，深入开展矛盾纠纷大排查大调解活动，重点关注东龙橡胶林场利益纠纷、勐曼二三级还建公路补偿纠纷，重视和扎实推进农村土地确权登记颁证工作。重点抓好脱贫政策宣传讲解，针对建档立卡贫困户与非贫困户政策差异问题，讲究宣传方式方法，耐心做好政策宣传讲解工作。持续加强民族团结进步“九进”^〔12〕活动，规范管理宗教事务，实施好“十百千万”示范创建工程^〔13〕和第二轮沿边三年行动计划^〔14〕，不断巩固和提升民族团结进步示范创建工作成果。深入推进扫黑除恶专项斗争三年行动计划，全面加强政策精神宣传和线索摸排工作，加大哈育村沪安村民小组等治乱点的整治打击力度，全面提升扫黑除恶强大震慑力。突出抓好绿色生态建设，积极推进城乡环境卫生整治，加强生态环境保护，抓好地质灾害和水土保持综合治理，不断改善生态环境。

（七）坚定不移加强政府自身建设

全面加强政府建设，加快推进学习型、服务型、创新型、法治型政府。加强和重视本领学习，全面增强执政本领，牢固树立“四个意识”和“四个自信”^〔15〕，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导行动，努力建设高素质专业化干部队伍。增强法治思维，用法治方式推动政府工作，自觉接受乡人大主席团和社会公众监督，不断完善人大代表建议办理联系机制，深入推进行政权力网上公开、政务公开和政府信息公开。强化制度约束力，做到用制度管人管事。严格执行重大行政决策法定程序，切实提高政府决策的科学化、民主化和法治化水平。加强作风建设。巩固提升“三严三实”^〔16〕和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化成果，深化执行力监督检查，坚决整治“不作为、乱作为、慢作为”问题，切实解决好群众关心和反映强烈的热点、难点问题，营造想干事、能干事、真干事、干成事、不出事的良好氛围，让干事的同志有平台、有作为、有环境。加强廉政建设，严格执行中央八项规定^〔17〕，强化“四种意识”，落实“两个责任”^〔18〕，履行“一岗双责”^〔19〕，抓牢警示教育和风险防控，严肃监督执纪，运用好“四种形态”^〔20〕、“五类处置标准”^〔21〕和“六大纪律”^〔22〕，营造风清气正、干事创业、朝气蓬勃的政治生态，坚决夺取反腐败斗争压倒性胜利。

各位代表！我们都是美好生活的创造者、守护者。等不是办法，干才有希望！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，冲锋在前、勇挑重担，发奋图强、同舟共济，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，一步一个脚印，踏踏实实干好2019年各项重点工作任务，让广大群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感，向全县脱贫摘帽、向中华人民共和国成立70周年交出一份合格的答卷。

附 注

〔1〕四个意识：政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

〔2〕两不愁三保障：是指稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

〔3〕两免一补：国家向农村义务教育阶段（小学和初中）的学生免费提供教科书、免除杂费，并给家庭经济困难寄宿生补助一定生活费的一项资助政策。

〔4〕雨露计划：针对建档立卡贫困户在校中职、高职学生提出的一项资助计划，每人3000元/学年。

〔5〕两学一做：学党章党规、学系列讲话，做合格党员。

〔6〕“610”脱贫标准：贫困户退出“6”标准：贫困户人均纯收入达到3200元以上，有安全稳固住房，适龄青少年就学得到保障，基本医疗有保障，社会养老有保障，享受扶贫政策、资金、项目帮扶；贫困村退出“10”标准：贫困发生率降到3%以下，道路硬化到村，贫困村通动力电，通广播电视，通网络宽带，农村饮水有保障，建有标准化卫生室，建有公共活动场所，适龄儿童少年有学上，村集体经济收益有2万元以上。

〔7〕“5+”脱贫项目：通过发展生产、易地搬迁、生态补偿、发展教育、社会保障兜底“五个一批”与电商、旅游、劳动力转移等方式结合的创新脱贫模式。

〔8〕教育振兴金秋计划：2013年11月，红河州委、州政府启动教育振兴金秋计划，发展目标为：全州初中学生3年实际完学率达97%以上；全州普通高中阶段毛入学率达90%以上，在校生普职比达1∶1.2，高考一本上线率达25%以上；人均受教育年限达10年以上。

〔9〕两基：基本实施九年义务教育和基本扫除青壮年文盲。

〔10〕法律六进：进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位。

〔11〕万人进千村帮万户：云南省司法厅为助推脱贫攻坚项目，抽调万名律师及法律工作者进入千村帮助万名贫困户脱贫暨“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚。

〔12〕九进：进机关、进企业、进社区、进乡镇、进学校、进医院、进宗教活动场所、进军（警）营、进家庭。

〔13〕十百千万示范创建工程：自2013年开始，云南省将创建10个民族团结进步示范县（市）、100个民族团结进步示范乡（镇）、1000个民族团结进步示范村（社区）、特色村、10000个民族团结进步示范户。

〔14〕第二轮沿边三年行动计划：云南省委、省政府决定，于2018年—2020年，投入资金126.11亿元，启动实施第二轮沿边三年行动计划，在全省25个边境县（市）的110个沿边乡镇878个行政村和19个沿边农场的范围内，明确城镇和村寨两类建设目标，重点实施6大任务38项重点工程，坚决打好守边强基攻坚战，使沿边地区在新时代更有新气象。

〔15〕四个自信：道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

〔16〕三严三实：既严以修身、严以用权、严以律己，又谋事要实、创业要实、做人要实。

〔17〕八项规定：2012年12月党中央就改进工作作风、密切联系群众提出改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、规范出访活动、改进警卫工作、改进新闻报道、严格文稿发表、厉行勤俭节约等八项规定。

〔18〕两个责任：落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任，制定实施切实可行的责任追究制度。

〔19〕一岗双责：一个单位的领导干部对这个单位的业务工作和党风廉政建设负双重责任。

〔20〕四种形态：党内关系正常化，批评和自我批评经常开展，咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；党纪轻处分和组织调整成为大多数；党纪重处分、重大职务调整成为少数；严重违纪涉嫌违法立案审查的成为极少数。

〔21〕五类处置标准：研究制定拟立案、初核、暂存、留存和了结5类处置标准，强化审查办案全过程管理。

〔22〕六大纪律：党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州绿春县骑马坝乡部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、行政单位共1个，分别是：骑马坝乡人民政府;

2、参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：骑马坝乡财政所;

3、事业单位5个：分别是骑马坝乡农业综合服务中心、骑马坝乡绿色产业服务中心、骑马坝乡社会保障服务中心、骑马坝乡文化广播电视服务中心、骑马坝乡国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2018年末实有人员编制56人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州绿春县骑马坝乡部门2018年度收入合计33,175,534.2元。其中：财政拨款收入18,726,629.2元，占总收入的56.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,448,905元，占总收入的43.55%。与上年收入26,278,454.78元，对比增加6,897,079.42元，主要原因分析：1、人员增加，导致行政运行经费增加：2、进村开展精准脱贫攻坚工作较频繁：3、2018年基层财政统筹整合整合项目较多；4、农危房改造资金列入其他收入中。

二、支出决算情况说明

红河州绿春县骑马坝乡部门2018年度支出合计35,995,690.29元。其中：基本支出10,863,360.29元，占总支出的30.18%；项目支出25,132,330元，占总支出的69.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出15,444,532.35元，对比增加20,551,157.94元。其中基本支出增加695,387.94元，主要原因分析是人员变动、调整基本工资和津贴补贴所致；项目支出增加19,855,770.00元，原因分析是因为本年度项目资金于上年度末拨入，本年度支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州绿春县骑马坝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,863,360.29元。与上年对比增加695,387.94元,主要原因分析是人员变动、调整基本工资和津贴补贴所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州绿春县骑马坝乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,132,330元。与上年对比增加19,855,770.00元,主要原因因为本年度项目资金于上年度末拨入，本年度支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出27,864,180.29元,占本年支出合计的77.41%。与上年对比增加13,959,647.94,主要原因分析人员增加、调整基本工资和津贴补贴导致基本支出增加，业务工作增加导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,148,580.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.83%。主要用于人大事务支出93,415.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务7,527,012.39元，财政事务559,136.00元，纪检监察事务41,983.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务927,034.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出169,614元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于主要用于基本工资和津贴补贴、开展文化体育与传媒（类）支出169,614.00元；

8.社会保障和就业（类）支出820,328.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险支出及退休职工日常工作经费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出18,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于主要用于村委会计生管理员基本工资和津贴补贴支出；

10.节能环保（类）支出27,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于2018年退出村基础设施建设；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出11,145,937.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的40%。主要用于基本工资和津贴补贴以及2018年退出村基础设施建设；

13.交通运输（类）支出6,533,920元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.45%。主要用于2018年退出村基础设施建设；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为510631元，支出决算为518,826.54元，完成预算的101.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为230,953.91元，完成预算的97.19%；公务接待费支出决算为287,872.63元，完成预算的105.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我乡本年归还历年接待费，公务用车修理费欠款，且本年精准脱贫工作村委会一级统一政府就餐，派车。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少443,195.03元，下降46.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少30,497.96元，下降11.66%；公务接待费支出决算减少412,697.07元，下降58.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡本年度进一步压缩“三公”经费所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出230,953.91元，占44.51%；公务接待费支出287,872.63元，占55.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出230,953.91元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出230,953.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出287,872.63元。其中：

国内接待费支出287,872.63元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待580批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年精准脱贫工作村委会一级统一政府就餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2018年机关运行经费支出518,826.54元，与上年对比减少443,195.03元,主要原因分析本年精准脱贫工作村委会一级统一政府就餐，派车。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州绿春县骑马坝乡部门资产总额34,659,482.28元，其中，流动资产27,452,358.95元，固定资产2,541,999元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,293,320元，无形资产371,804.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,716,243.96元，其中;流动资产增加10,383,153.96元，固定资产减少332,034.33元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加4,293,320元，无形资产增加371,804.33元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值22920.11元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额107,090.00元,其中：政府采购货物支出107,090.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

监督索引号53253100755801111