中国共产党绿春县委员会老干部局部门2018年度部门决算

监督索引号53253100128701000

第一部分 中国共产党绿春县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党绿春县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

中共绿春县委老干部局是主管全县离休干部和副科级以上退休干部的职能部门。主要职责是：①、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于老干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和批示，负责全县老干部的宏观管理指导，协调检查督促全县老干部工作部门，贯彻落实老干部工作各项方针和政策。②、参与制定绿春县老干部工作的具体政策规定和措施，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。③、抓好老干部政治待遇的落实，并负责组织县城区老干部的政治理论学习，做好驻建水干休所离退休干部的管理、服务、学习等工作，负责老干部工作的舆论宣传和信息工作。④、抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况，新问题进行调查研究，制定有关落实意见和措施，并认真督促检查落实。⑤、负责处理老干部来信来访。⑥、负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的慰问与走访活动。⑦、对老干部丧事和善后工作进行政策指导。⑧、负责完成县委和县委组织交办的其他相关工作任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

中国共产党绿春县委员会老干部局是县属行政单位。统一社会信用代码证号码：115325310152090933。与上年度相比无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

上年年末实有在职人员10人，其中公务员4人，工勤人员6人，事业人员0人。

本年度年末实有在职人员8人，其中公务员3人，工勤人员5人，事业人员0人。

我单位退休人员2人，其中公务员1人，工勤人员1人，事业人员0人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

2018年以来，县委老干部局在县委、县人民政府的正确领导下，在上级业务主管部门的关心和指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全县工作大局，认真落实老干部工作的各项方针政策，以落实老干部的“两个待遇”为重点，按照讲党性、重感情、作表率、业务精、作风好的要求，站在讲政治的高度，立在用心用情的实处、想在更细更好的深处做好老干部工作，着力解决老干部工作中遇到的重点、难点问题，不断提升了老干部工作的管理和服务水平，努力开创我县老干部工作新局面。一是落实好离休人员公用经费、特需经费及遗属生活待遇。2018年共落实离休干部公用经费和特需经费26400元，协调督促相关部门落实政策8次，严格落实遗属生活待遇；

二是调整提高8位离休干部护理费标准，由组织部下发了《关于调整提高范家瑞八位同志护理费标准的通知》（绿组通[2018]64号），由原标准1000元/月提高至2500元/月，月增资1500元，从2017年7月1日起执行。三是调整提高我县对建国初期参加革命工作的1人生活补助标准，由组织部下发了《关于重新调整肖继候同志退休干部生活补贴的通知》（绿组通[2018]57号），由每月652元，调整提高到每月1315元，月增资663元，从2018年1月1日起执行。四是针对我县老干部活动中心、老年大学占地面积较少，活动场地拥挤的实际问题，我局积极向上级主管部门反映实际困难，提出解决方案，向县委、县政府提交活动中心3楼使用归属于县老干部局开展活动的申请，向县委组织部提交关于增添配套老干部活动中心、老年大学设施设备的请示，并加快推进绿春县老干部活动中心提升改造准备工作。五是抓好帮扶解困工作。做好特殊困难离退休干部党员及遗孀帮扶工作，深入调研走访，摸清底子，动态管理，使帮扶真正帮在难处、扶在困时，让特困离退休干部党员及遗孀感受到党和政府的关怀；依托“云岭红河敬老爱心服务站”（挂靠岔弄社区），发挥社区优势，整合社区资源，以社区“四就近+助老员+志愿者服务人员”的形式，建立开展“云岭红河敬老爱心服务站”试点工作，为老年人提供服务，加强对“空巢”老人等的帮扶联系，营造尊老敬老的社会氛围，全年为孤寡、“空巢”、困难老人提供服务6次。六是坚持离休干部医药费按规定实报实销，为离休干部就诊提供便利。根据老干部的要求，与相关部门协商，解决了离休干部门诊医药费长期由离休干部个人垫支，为离休干部就诊提供了方便，截止2018年10月，为离休干部报销医药费330870.1元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党绿春县委员会老干部局属于财政拨款行政单位，2018年共有机构1个，统一社会信用代码：115325310152090933。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会老干部局部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会老干部局部门2018年度收入合计1,693,372.4元。其中：财政拨款收入1,693,372.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少94,962.48，主要原因分析：本年财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会老干部局部门2018年度支出合计1,680,158.24元。其中：基本支出1,650,158.24元，占总支出的98.21%；项目支出30,000元，占总支出的1.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加21249.65,主要原因分析：老干部考察学习增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党绿春县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,650,158.24元。与上年对比减少8750.35,主要原因分析：人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.17%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党绿春县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000元。与上年对比增加11,6400.00,主要原因分析：退休人员增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、2080503离退休人员管理机构30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,680,158.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加21249.65,主要原因分析：老干部考察学习增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（208类）支出1,544,366.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。其中：2050501归口管理的行政单位离退休款49,000.00元，占208类一般公共预算财政拨款总支出的3.2%，主要用于退休人员工资费用支出。2050503离退休人员管机构款1,495,366.84元，占208类一般公共预算财政拨款总支出的96.8%，主要用于工资福利、日常办公业务费用支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（208类）支出105,791.40元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于在职人员养老保险、在职人员职业年金支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为13,513.00元，完成预算的67.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13,513.00元，完成预算的67.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少-45,213.29元，增长/下降-76.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-45,213.29元，增长/下降-76.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出58,726.29元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58,726.29元。其中：

国内接待费支出58,726.29元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会老干部局部门2018年机关运行经费支出299,795.84元，与上年对比减少60,298.42元,下降16.74%，主要原因分析：本年机关运行费用减少。部门机关运行经费主要用于办公业务费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党绿春县委员会老干部局部门资产总额890,452.95元，其中，流动资产472,853.95元，固定资产417,599元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,809.94元，其中;流动资产减少41,809.94元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党绿春县委员会老干部局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

中国共产党绿春县委员会组织部本年度无专业性较强名词解释。

监督索引号53253100128701111