县委县直机关工委2020年预算公开

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附件3

绿春县直机关工委部门2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 绿春县直机关工委部门2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县直机关工委部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县委县直机关工委作职能是：贯彻落实县委、县政府关于加强全县作风效能建设、软环境建设的部署，查处干部违反作风效能建设、软环境建设等违纪违规行为；提出机关党的建设的总体设想和宏观规划并组织实施，指导机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育，做好发展新党员工作，及时向县委、县政府党组报告党的建设情况；指导县直机关党组织实施对党员特别

是对党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，抓好领导班子思想作风建设。指导县直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作和机关思想作风建设。指导县直机关党组织搞好换届改选工作，并对党总支（支部）书记、副书记的人选做好考核工作；健全党员和党员领导干部的民主评议和党风、党纪考核制度，指导各党总支（支部）抓好党风和廉政建设；负责县及县级以上领导同志批示件的办理和交办事项的督办。督促检查县委、县政府有关决定事项的贯彻落实情况，负责县级以上（含县级）人大代表建议和政协委员提案的转办、督办工作，组织安排县委、县政府重要督查活动。

（二）机构设置情况

2020我委部门预算编报的单位共1个， 财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。县编办给我部门的编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有7人，其中：行政人员4人，事业人员2人，机关工勤人员1人，；部门退休和财政全供养4人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，移交绿春县机关事务局平台。

（三）重点工作概述

指导思想：根据绿春县财政局《关于编制2020年部门预算的通知》精神，我委本着以全面贯彻党的十九届三中全会，省委十届五次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府“的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成审计工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2020年度部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 129.78万元，其中：一般公共预算财政拨款129.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加36.68万元，主要原因分析是工资福利和社会保险增长。

（二）财政拨款收入情况

2020部门财政拨款收入129.78万元，其中:本年收入129.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.78万元（本级财力129.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加36.68万元，主要原因分析是工资福利和社会保险增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 129.78万元。财政拨款安排支出 129.78万元，其中：基本支出129.78万元，与上年对比增加36.68万元，主要原因分析是工资福利和社会保险增长；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1.2013101款 2020年预算数为109.42万元，较2019年执行数增加28.33万元，主要是工资和福利支出支出增加。

2.2080505款2020年预算数为11.41万元，较2019年执行数增加2.56万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.2080506款 2020年预算数为8.95万元，较2019年执行数增加5.52万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出129.78万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.9万元。其中：支出类型数码相机，数量1，金额0.9，政府采购方式单位直接采购，资金来源为：工作经费中支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委县直机关工委部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少8.59万元，下降112.9%，下降的原因：按照中央八项规定，厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委县直机关工委部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委县直机关工委部门2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少6.17万元，下降78.7%，国内公务接待批次为34次，共计接待272人次，公务接待费减少原因：公务接待次数减少，支出金额也减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委县直机关工委部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.0万元，较上年减少2.42万元，下降34.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%，没有购买车辆；公务用车运行维护费1.0万元，较上年减少2.42万元，下降34.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费减少原因：公务用车运行维护费运用次数减少，支出金额减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

6.绿春县机直关党委没有专业较强名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委县直机关工委部门2020年机关运行经费安排1.0万元，与上年对比相对减少。机关运行经费减少原因：公务用车运行维护费运用次数减少，支出金额减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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