绿春县骑马坝乡人民政府2020年度预算公开

监督索引号53253100755800000

骑马坝乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 骑马坝乡人民政府2020年年部门预算编制说明

第二部分 骑马坝乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

骑马坝乡人民政府2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县骑马坝乡人民政府共设置八个独立机构数，

分别为绿春县骑马坝乡人民政府、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

人员情况，包括当年变动情况及原因。2019年度编制数为56人，实有数为52人，与上年度一致。

（三）重点工作概述

一、2019年工作回顾

过去一年是全县脱贫摘帽最后冲刺之年，也是我乡脱贫攻坚工作取得决定性成效关键之年。我乡发展面临诸多困难和挑战，脱贫任务艰巨、攻坚压力倍增。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，全乡广大干部群众以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺奋进，攻坚克难，完成了全年经济社会发展主要目标任务，为庆祝中华人民共和国成立70周年营造了浓厚氛围。

——经济保持平稳健康发展。预计全乡生产总值（GDP）增速10%，达到1.47亿元。完成规模以上固定资产投资入库1900万元。第三服务产业不断发展，新开超市2家，社消费品零售总额同比增长12%，消费拉动经济增长作用持续增强。地方一般公共财政预算收入1169.53万元。各项存款和贷款同比增长38.6%、25.4%。新增农村公益性岗位200个，农村劳动力转移就业4715人次，就业形势持续向好。

——产业结构不断优化。部分地方胡椒产业逐步复苏。产业扶贫覆盖到户项目全面落实，茶叶、胡椒、橡胶、八角等产业得到提质增效，生猪、黄连鸡、蜂蜜、黄牛、生态鱼等养殖业规模化发展，产业在脱贫攻坚中的支撑作用日渐增强。

——脱贫攻坚取得决定性成效。各项帮扶措施有力落实，群众内生动力有效激发，贫困户“两不愁、三保障”问题短板深入解决，群众不愁吃、不愁穿，家家户户有安全的入户自来水，农村危房清零，义务教育阶段学生辍学清零，群众看病贵、看病难问题得到有效解决，基本实现全面小康生活，全年实现脱贫430户1753人，易地扶贫搬迁104户475人，贫困发生率由13.24%下降到0.79%，有望实现哈育、玛玉、东龙、托河、杯倮、坝嘎6个村整村脱贫出列。

——人居环境得到进一步提升。村规民约全覆盖，村村设有保洁员、公路管理员、河道管理员，革除陋习和移风易俗深入推进，“红黑榜”作用有效发挥，清洁村寨活动形成常态化，群众收家治家深入人心。群众生态环境保护意识显著增强，全年未发生森林火灾案件，持续保持森林高覆盖率。全面推行河长制工作取得新成效，非法采石挖沙得到有效遏制。道路交通、农村危房改造、村内道路硬化、厕所革命、“一水两污”等项目深入推进，人居基础环境不断夯实。

——社会大局持续和谐稳定。群众感恩意识明显增强、满意度不断提高，群众上访尤其是群体性上访事件明显减少。扫黑除恶专项斗争深得人心，公众安全感不断增强。各民族人民更加团结互助，矛盾纠纷件数同比下降8.5%，调处成功率同比提高了3.1个百分点。社会治理能力和应对风险挑战处置水平不断提高，农村基层自治持续发力，全乡未发生一起较大或特大安全事故。

——民生福祉不断改善。城镇和农村常住居民人均可支配收入同比增长10%，大力推进住房、教育、医疗、社会等领域惠民工程，农村危房改造779户，申报“雨露计划”161人、补助困难学生86人，基本医疗保险和社会养老保险覆盖率分别为100%、90.99%，城乡居民生活水平有新提高，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。

我们隆重庆祝中华人民共和国70周年，举办开展篮球、乒乓球、象棋、文艺汇演等一系列活动，努力营造浓厚氛围，不断提振精神面貌，坚定信心决心，增强群众凝聚力，激励广大干部群众接续奋斗，齐心攻坚创佳绩。

回顾过去一年，成绩来之不易。我们面对的是罕见异常的气候变化，上半年干旱少雨，稻谷受灾较重，下半年汛期滑坡、塌方等地质灾害频繁，道路交通、农田、民房等受灾，给群众生命财产安全带来了严重危险。我们面对的是深刻变化的市场竞争，胡椒价格持续低迷，橡胶价格有起有落，草果、砂仁等价格持续走低，猪肉价格暴涨创历史新高，充分尊重和把握市场需求规律是关键。我们面对的是艰巨的脱贫攻坚任务，实现全县脱贫摘帽、顺利通过各项考核评估，需发动各方力量、全力倾注攻坚。经过全乡上下不懈努力，我乡经济发展总体上稳中有进、持续向好，社会大局保持稳定。这再次表明，在党的坚强领导下，我们有战胜任何艰难险阻的勇气、智慧和力量，没有过不去的坎，没有克服不了困难。

一年来，我们深入贯彻中央和省、州、县各项举措部署，坚持稳中求进工作总基调，以脱贫攻坚为统领，统筹推进经济社会各项事业，着力抓产业、稳就业、惠民生、保稳定、促攻坚，主要做了以下工作。

（一）坚持发展第一要务不动摇，推动经济平稳运行。及时就位两杂种子9950公斤、各种农药2600公斤、各种化肥210吨、农膜1400公斤，助力春耕备耕生产。因地制宜发展特色产业，绿色种植业持续提质增效，畜牧养殖业规模化探索发展，呈现产业多元化助民增收。深入贯彻新一轮农村改革，扎实推进农村土地承包经营权确权登记颁证，有效激活农村生产要素。不断优化投资软环境，吸引外来投资超亿元，推动万家福购物广场、胡椒加工厂等招商引资项目落地。全面完善项目库建设，大力推进2个易地扶贫搬迁、4个退出贫困村等项目建设。

（二）全力决战脱贫攻坚，努力共进小康社会。调整充实脱贫攻坚指挥部办公室，及时调整轮换第一书记和驻村工作队员7人，选派县乡驻村扶贫工作队员36名，组建脱贫攻坚工作委员会70个，成立临时党支部59个，积极构建尽锐出战大格局。倒逼推进“春、夏、秋、冬”四季仗，下大功夫开展“底数清”专项行动，持续推进遍访贫困对象行动，认真开展脱贫人口“回头看”，抓实贫困识别退出动态调整，深入推进“攻坚决战”大排查行动，全年新识别纳入4户17人，整户清退48户158人、人员清退7人，家庭成员补录23人，自然增加28人，自然减少21人，发现和解决“两不愁、三保障”问题短板578件。全面落实产业扶贫、就业扶贫、住房教育医疗和生态扶贫等帮扶措施，集中力量突出打好巩根新村和洛剥新村2个易地扶贫搬迁硬仗，确保群众精准脱贫。积极落实东西协作，上海对口帮扶23万元。督促挂联单位落实帮扶物资及资金90.39万元，动员帮扶责任人和社会力量参与帮扶。深入推进隔除陋习、提升素质行动，实现村规民约、村史室、“红黑榜”全覆盖，9个村（社）动力小站开展物品兑换30期，深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，不断激发群众内生动力。坚持问题导向，扎实开展问题整改“清零行动”，实事求是从严完成中央和省委巡视、省对县扶贫开发工作成效考核、审计等反馈问题整改88项，有效推动脱贫攻坚质量整体提升。

（三）加大培育扶持力度，促进产业高质量发展。始终不懈抓好胡椒病虫害防治工作。扎实开展脱贫攻坚产业扶贫项目专项“底数清”调查，实施茶叶提质增效9158亩、胡椒提质增效2002.39亩、橡胶提质增效5000亩、八角提质增效90亩、森林抚育3000亩等，发放黄连鸡6160只、稻鱼苗1802.3公斤，实施了稻鱼鸭综合种养360.46亩。新建生猪养殖厂4个，咪牛金源生猪养殖实现收益超50万元，生态蜂蜜养殖“红遍”各村（社），夫哈、大平掌黄牛养殖初成规模，发展生态鱼的农户不断增加。加快培育新型农业经营主体，建立了涵盖贫困户在内的农民专业合作社9家，发展了玛玉村茶文化交易中心等5家村集体经济。玛玉榆黄蘑和青蒿等短平快新兴产业探索发展。

（四）加快基础设施建设，着力补齐发展短板。全年实施12个村民小组进村道路硬化工程，加强安全防护栏、挡墙、道路坑洼修缮等建设，开展农村公路小修保养2次，及时疏通汛期道路塌方，有效保障全乡道路畅通无阻。协调推进渣吗河提治理工程，建设集镇自来水厂，完成13个村民小组的农村饮水安全巩固提升项目、安装各类管道7万多米、新建蓄水池7座。协调推进甫巴、坝嘎等村民小组农网改造项目，完成4条支线大修技改45公里。洛剥新村后山20亩的光伏电站建设启动实施。完成基站建设5个、正建3个，实施了5个自然村网络宽带建设，家庭新增移动、电信宽带280余户，实现行政村、卫生室和学校网络宽带全覆盖。

（五）提升城乡人居环境，建设生态宜居宜业美丽乡村。扎实开展农村危房改造“百日攻坚”行动，推行党员先锋队互帮互助服务，完成农村危房改造779户。持续推进农村环境卫生综合整治专项行动，实施垃圾池建设34个、公共卫生厕所建设24所、排水沟24条，集镇垃圾处理场启动实施。纳入森林生态效益补偿集体林11.63万亩，实施森林抚育3000亩、新一轮退耕还林7400亩。加强森林防火工作，没有发生一起重大森林火灾。新开发公益性岗位农村保洁员71个，深入开展隔除陋习、提升素质行动，促进村寨清洁行为常态化。新开发公益性岗位河道管理员35个，各级河长全年通过手机APP巡河82次，组织开展清河行动3次，全面推行河长制工作取得阶段性成效。

（六）创新社会综合治理，维护社会大局持续稳定。加强以人民为中心的法制宣传教育，联合开展多形式、多渠道、多层面的法制宣传活动10余次，持续推进公职人员法宣在线学习。强化安全生产，加强森林防火巡逻宣传，积极开展辖区安全隐患排查、应急处置等，全年未发生一起较大或特大安全生产事故。畅通群众来信来访渠道，全年开展矛盾纠纷排查 12次，排查出矛盾纠纷34起，成功调处29起，调处成功率85%。深入实施扫黑除恶专项斗争，发放扫黑除恶敲门行动“一封信”2000余份，大力开展“大走访、大排查、大宣传”行动，抓获外省网上在逃犯罪嫌疑人1名。持续推进缉枪治爆专项行动，收缴民用火药枪214支、射钉枪368支、气钉枪2支、枪管93支、军用子弹24发、射钉子弹231发、火药0.3千克。加强舆情管控，妥处网络舆情5起。强化社会治安综合治理，办理治安案件11起28人，加强涉毒人员排查和禁毒宣传教育，开展破冰行动，收戒涉毒人员28人，收监6人。

（七）着力保障和改善民生，让全乡人民得到更多的实惠。实现义务教育均衡发展，严格落实“两免一补”、“营养改善计划”等政策，发放“雨露计划”补助70.2万元、困难学生教育补助19.6万元，“四步伐”抓实控辍保学工作，实现学生零辍学。乡卫生院1000㎡综合楼已投入使用，村级卫生室全部规范化建设，建档立卡贫困人口家庭医生签约全覆盖。全年住院2985人次，本医疗保险报销758.5万元，群众看病难、看病贵问题得到进一步解决。养老保险参保6159人、城乡居民基本医疗保险参保人数13167人，精准识别低保648户1244人、供养人员为25户26人，发放农村低保金252.4651万元、特困特困供养金24.6718万元、临时救济金75.3864万元、孤儿及事实无人抚养儿童补助金25.0835万元。扎实开展农村实用技能培训，积极开发公益性岗位，宣传和落实建档立卡务工就业“两项补贴”、鼓励办法，打造了大平掌劳动力转移就业示范村，建立了玛玉茶厂和玛玉双财茶厂就业扶贫车间，全年申报建档立卡务工就业“两项补贴”760人次。全面强化非洲猪瘟宣传防控工作，发放告知书2000份、氢氧化钠9袋、消毒粉138件、麻袋80只，深入开展非洲猪瘟防控集中“大清洗、大消毒”专项行动2次，辖区交通要道设立临时堵卡3处，扑杀处理非洲猪瘟25头。

（八）加强政府自身建设，不断提高施政能力和服务水平。我们认真落实全面从严治党要求，不断加强政府自身建设，依法全面履行政府职能。坚决执行中央八项规定精神以及省州县各项实施办法，坚决纠正脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义，切实加强廉政建设。严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究，全面推进政务公开。主动接受监督，办理或正在办理人大代表建议和政协提案18件，办理率为75%。

各位代表！

这些成绩的取得，是县委、县政府和乡党委坚强领导的结果，是全乡广大干部群众艰苦奋斗、真抓实干、共识共为、攻坚克难的结果，也是社会各界大力支持的结果。在此，我代表乡人民政府，向全乡广大干部群众、各人民团体、县驻乡单位、驻乡边境警察、关心和支持骑马坝发展的社会各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

常思危方能长居安。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，我乡经济社会发展中还存在一些长期想解决而没有解决问题和短板，仍有一些长期想办成而没有办成的事，政府工作还有不到位、不足之处，主要表现在：产业机构优化升级不足，群众收入水平不高；基础设施相对滞后，瓶颈制约尚未根本性突解决；社会治理体系和治理能力有待加强，社会维稳不容乐观；“两不愁、三保障”仍存在不少问题短板，脱贫攻坚任务艰巨；政府工作中还存在不扎实、不落实等问题，形式主义、官僚主义还比较突出。我们将采取有效措施，切实加以解决。

二、2020年工作计划

今年是具有里程碑意义的一年。我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。今年也是脱贫攻坚决战决胜之年。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央和省、州、县各项重大决策部署，统筹推进“五位一体” 总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以脱贫攻坚为统领，稳步推进经济社会各项事业，持续发展和改善民生福祉，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，奋力夺取骑马坝脱贫攻坚根本性胜利。

今年经济社会发展的主要预期目标为：全乡生产总值增长10%左右，规模以上固定资产投资增长20%左右，社会消费品零售总额增长10%左右，居民收入增长与经济增长基本同步，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫摘帽。

今年要着力抓好以下六个方面的工作：

（一）坚持和贯彻新发展理念，推动经济高质量发展。发展是解决一切问题的基础和关键。必须坚持稳中求进总基调，坚定不移坚持和贯彻新发展理念，不断开创发展新局面。

科学编制“十四五”规划。要全面回顾“十三五”规划取得的成就，深刻总结工作经验，深入剖析发展中的问题和短板，为科学编制“十四五”规划提供依据和参考。要组建编制规划队伍，坚持政府主要领导牵头组织、参与编制，严把质量关。要围绕事关发展全局的重点工作、重点难题、重点项目，抓紧时间调研分析、专题论证和问题梳理，深入研究国家各项指标体系设定，注重与省、州、县规划的有机衔接，立足自身优势，科学谋划工作思路、目标任务、发展路径、工程项目、要素需求，争取更多更好的项目进入上级计划盘子。

大力发展支柱产业。要强化种养殖特色产业，坚持不懈抓好胡椒病虫害防治工作，大力实施绿色产业提质增效项目，引进农产品龙头企业，延伸产业链。利用实际优势，鼓励和支持发展畜禽、水产等养殖产业，有效扩宽群众增收路子。积极引导和培育一批带动能力强的农民专业合作社，使特色产业由分散经营到“抱团”对接大市场的转变，促进特色产业标准化发展。积极融入我县黄连山国家森林公园旅游规划盘子，持续探索发展骑马坝生态文化旅游业。探索发展农村电商产业，解决好仓储物流问题，引进电商人才，大力打造产业品牌，建立完善营销平台，实施电商与脱贫双推进，实现电商促脱贫促发展。

加大招商引资力度。增强“弱鸟先飞”意识，进一步解放思想，坚持开放发展，推行“一把手”工程，把招商引资工作放在突出位置。发扬“滴水穿石”精神，着力完善道路交通、水电、通讯、物流仓储等硬件设施，进一步提高产业完整度、延伸产业链。在改善投资软环境上做文章，要加大政策倾向力度，改善社会综合治安，增强主动服务意识，协调办理项目落地手续，提高服务质量和办事效率，保护外商合法权益，积极营造良好投资环境。要加快推进胡椒加工厂项目建设，同时进一步引进绿色环保的农产品加工、水产养殖等龙头企业。

（二）万众一心决战决胜脱贫攻坚，实现全面建成小康社会。决胜脱贫攻坚是我们的庄严承诺，是当前最大的政治任务，也是最大的民生工程。我们要万众一心加油干，越是艰险越向前，把短板补得再扎实一些，把基础打得再牢靠一些，坚决打赢脱贫攻坚战，如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫。

推动高质量脱贫。要进一步压实攻坚责任，持续开展遍访、“回头看”等专项行动，深查细排重点监测户、边缘户、低保户、老人户、重病户、教育负担过重户。要全面落实脱贫攻坚产业就业扶贫、生态扶贫、教育帮扶、社会保障兜底等各项政策措施，促农增收稳脱贫。要对全乡剩余的36户106名贫困人口，分类施策，精准帮扶，推动脱贫。要抓好脱贫项目落地实施，强化工程监督，高质量实施脱贫攻坚各项目，确保项目取得实实在在的成效。要树牢“整改就是攻坚”理念，坚持问题导向，全面抓好中央巡视和省、州、县各项检查考核反馈意见的整改，着力解决群众在“两不愁、三保障”方面存在的突出问题。

巩固脱贫成效。坚持脱贫摘帽“四个不摘”，做到脱贫摘帽不摘责任、脱贫摘帽不摘政策、脱贫摘帽不摘帮扶、脱贫摘帽不摘监管，确保脱贫人口实现稳定脱贫。加强返贫监测，更加关注脱贫人口生产生活情况，扎实开展脱贫人口“回头看”，及时研究和帮助解决实际困难和问题，坚决防止脱贫人口返贫。不断激发群众内生动力，要持续深入推进革除陋习、移风易俗活动，充分发挥“红黑榜”、村规民约作用，封堵跟风攀比、铺张浪费、高额娶嫁彩礼等陋习致贫漏洞。要持续开展收家治家、“动力小站”积分奖补等活动，帮助形成文明健康的生活习惯。抓住产业发展这个根本，遵循“适种则种、适养则养”原则，帮助群众发展致富产业，增强脱贫本领和信心。

推动衔接乡村振兴。把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作、巩固脱贫攻坚成效的重要抓手，要抓紧科学编制《骑马坝乡村振兴战略规划》。准确把握“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，大力发展和推动特色产业、人才组织、基础保障、生态文化等振兴，不断盘活农村各类要素，有效激发内生动力。坚持试点先行、以点带面，今年努力打造2个村（社）的乡村振兴试点，为后期推动乡村振兴全覆盖积累经验。

（三）持续补齐基础设施短板，进一步夯实发展根基。基础设施特别是交通基础设施滞后是制约骑马坝发展的重要因素。要加大投入力度，大力实施道路交通、水利、能源、信息、物流等基础设施建设，着力夯实发展根基。

加快补齐道路交通短板。继续协调实施骑马坝乡腊里至三猛乡石头牛道路建设，努力打造骑马坝到县城“两小时”经济圈，破解道路交通瓶颈制约难题。持续协调实施绿春至骑马坝公路扩宽和坑洼修缮，争取实施剩余村组的道路硬化村村通工程，努力实现所有村组进村道路硬化全覆盖。

加快补齐水利基础短板。加快推进集镇供水项目投入使用，深入实施农村人口饮水安全巩固提升，新开工9件农村人饮工程，全面落实河长制工作。

加快补齐电力短板。配合电力部门做好农网改造、支线大修技改等项目，协调推进洛剥新村光伏电站建设，积极推进实施村村亮项目。

加快补齐人居环境短板。加快提高农村危房改造入住质量，深入推进“厕所革命”，加快推进垃圾处理场建设，继续争取集镇污水处理池落地实施，大力完善农村“一水两污”、垃圾池、排水沟、村村亮等基础设施，着力提升农村群众人居环境。

加快补齐网络宽带短板。协调实施网络宽带基站建设，完善所有村组4G网络全覆盖，积极推动网络宽带进入寻常百姓家庭。

（四）统筹推进社会各项事业，持续增进民生福祉。群众利益无小事，民生问题大于天。要抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行，完善制度、兜住底线，认真做好各项民生工作。

把稳就业放在更加突出的位置。要强化创业就业政策宣传，提高大众创业就业意识。要提高劳务输出组织化程度，组建就业工作专班，完成农村劳动力培训3000人次，增强群众就业水平能力和信心。积极组织参加各种劳务协作现场招聘活动，完善后期跟踪服务工作机制，促进稳定就业。要更加关注和培育龙头企业，积极发挥辖区扶贫车间推动作用，促进更多本地就业。

发展更有质量的教育。教育是阻断贫困代际传递的治本之策。要更加关注教育事业发展，加快完善中小学、幼儿园学校教育教学条件，多形式、多渠道、多层次实施教育教学质量提升工程，持续加大控辍保学力度，巩固义务教育均衡发展成果。要更加关心教师队伍建设，关心教师生活、思想、情感，帮助解决工作和生活中实际困难。加强教师素质能力提升，落实“国培计划”、继续教育、“骨干教师培训”、“万名校长培训”等措施，着力培养一批教学教研骨干、培养一批学科带头人、培养一批学者型教师、培养一批学校后备干部骨干教师。要更加关爱学生健康成长，全面了解学生的学习、生活及家庭的基本情况，加强学生心理疏导，积极落实“两免一补”、“雨露计划”、困难学生补助等教育普惠政策，让所有适龄儿童和青少年“有学上、上好学”。

提升医疗卫生服务水平。贯彻落实健康中国战略，扎实推进标准化卫生院、卫生室建设，加强医务人才培养培训，全面提升医疗卫生水平。深入开展爱国卫生运动，实施全民健康提升工程，积极创建卫生示范村，预防和减少传染疾病。加强计划生育管理，提高人口素质。

完善社会保障体系。深入落实全民参保计划，及时办理群众医疗报销手续，解决看病难、看病贵问题。加强养老服务体系建设，加快推进敬老院建设，抓紧开展养老保险宣传收缴工作，力争符合条件人员全部参保。精准识别和发放农村低保，全力助推脱贫攻坚。完善社会救助体系，落实临时救助、特困供养、孤儿及事实无人抚养儿童补助等政策，切实保障困难群众基本生活。发展残疾人事业，加强残疾康复服务。督促解决农民工工资拖欠问题。

丰富群众精神文化生活。加快公共文化服务体系建设，培育和践行社会主义核心价值观，积极开展群众性、经常性文化活动，大力弘扬奋斗精神、科学精神、劳模精神、工匠精神，汇聚起向上向善的强大正能量。注重挖掘和发展创新骑马坝优秀传统文化和民族节日，增强民族凝聚力和自信心。加强思想道德建设，树立精神文明新风。

（五）加强治理体系和治理能力建设，促进社会大局和谐稳定。当前，我们发展既面临前所未有的机遇，也面临前所未有的挑战。满足人民对美好生活新期待，战胜前进道路上的各种风险挑战，持续保持社会大局稳定，必须在加强治理体系和治理能力上下更大功夫。

深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。党的十九届四中全会审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，深刻回答了中国特色社会主义制度和国家治理体系需要“坚持和巩固什么、完善和发展什么”这个重大问题，对新时代坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作出了科学的完备的顶层新设计。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神是当前首要的重大政治任务，我们要以更高的政治站位、更强的责任担当、更大的工作力度，积极行动起来，多渠道、多形式迅速掀起深入学习宣传贯彻热潮，推动党的十九届四中全会精神在骑马坝落地生根、见于实效。

加强矛盾纠纷排查调处。要完善信访制度，畅通群众来信来访渠道，开展领导干部接访下访活动，引导群众依法表达诉求，坚决防止群众集体上访、越级上访事件发生。要进一步排查解决农村土地确权登记颁证工作存在的问题短板，切实减少山林土地纠纷。要建立健全矛盾纠纷排查调处工作机制，定期开展矛盾纠纷排查、分析研判、多部门联合调处，努力将矛盾纠纷化解在基层。

坚决打好禁毒人民战争。坚持“严打”方针，抓好源头防治，依法从重从快严厉打击毒品犯罪活动，坚持走群众路线，动员全民参与，形成“老鼠过街、人人喊打”的强大攻势，坚持广泛深入开展禁毒宣传教育活动，增强群众防范毒品意识，加强吸毒人员管理服务，全面推进我乡戒毒社区康复工作。

紧绷安全生产之弦。要完善和落实安全生产责任和管理制度，建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系，定期开展安全生产大检查，彻底排查治理辖区安全隐患，深入推进道路交通、地质灾害、食品安全等安全整治工作，坚决防范遏制重特大事故发生。扎实做好应急管理工作，加强专业化应急救援力量建设，增强应急管理水平，提高防灾减灾救灾能力，全力保障人民群众生命财产安全。

夺取扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。持续开展扫黑除恶“大走访、大排查、大宣传”专项行动，深入摸排问题线索，全面分析研判，坚决查处涉黑腐败，严厉打击“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为，形成打击震慑黑恶势力的压倒性态势，铲除黑恶势力滋生土壤。持续推进缉枪治爆工作，助推扫黑除恶专项斗争，维护社会和谐稳定。

完善社会治安防控体系。坚持专群结合、群防群治，健全问题联治、工作联动、平安联创的工作机制。完善辖区社会治安监控体系，提高社会治安智能化水平。加大“两抢一盗”犯罪打击力度，大力推进反暴恐、反邪教、校园安全、特殊人群管控等工作，全面提升群众安全感。

（六）强化责任担当，全面加强政府自身建设。打铁必须自身硬。新的形势和任务，对政府工作提出了新的更高要求。我们要积极落实全面从严治党要求，敢于直面问题，勇于自我革命，加快转职能、提效能，增强政府公信力和执行力，更好满足人民对美好生活的新期待。

加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，时刻在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强化使命担当，对照查找差距和短板，深入践行全心全意为人民服务的根本宗旨，把中央和省、州、县各项决策部署贯穿于政府工作的各方面、各环节，推动骑马坝高质量发展。

加强法治政府建设。增强法治思维，用法治方式推动政府工作，自觉接受乡人大主席团和社会公众监督，不断完善人大代表建议办理联系机制，深入推进行政权力网上公开、政务公开和政府信息公开；强化制度约束力，做到用制度管人管事；严格执行重大行政决策法定程序，切实提高政府决策的科学化、民主化和法治化水平。

加强能力素质建设。增强“八种本领”，锤炼“五个过硬”，不断提高战略思维、历史思维、辩证思维、创新思维、法治思维、底线思维能力。大力推进学习型政府建设，大兴调查研究之风，大兴埋头苦干之举，在学习、调研、实干中增长才干，把握规律，找准症结，破解难题。更加关心关注干部职工健康成长，激励广大干部新时代新担当新作为。

加强作风建设。巩固提升“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚决整治“不作为、乱作为、慢作为”问题，力破政策落实“中梗阻”现象，切实解决好群众关心和反映强烈的热点、难点问题，营造想干事、能干事、真干事、干成事、不出事的良好氛围，让干事的同志有平台、有作为、有环境。

加强党风廉政建设。坚持群众路线、群众观点，始终保持同人民群众的血肉联系。坚持把纪律和规矩挺在前面，严守《准则》和《条例》，严格落实中央八项规定精神和省、州、县党委实施办法，持之以恒纠正“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义顽瘴痼疾。坚决治理文山会海，切实为基层减负。严格控制“三公”经费，把有限财力更多用于改善民生。认真履行“一岗双责”，加强廉政教育和道德修养，明大德、守公德、严私德，筑牢拒腐防变的思想防线。加大审计监督力度，积极推进政务公开，接受广大群众最广泛监督。坚决同一切消极腐败现象作斗争，坚决整治群众身边腐败和作风问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 24人，事业编制32人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，与上年对比一致。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1197.59万元，其中:本年收入1197.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1197.59万元（本级财力1197.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加134.64万元，主要是因为2019年有人员变动以及2020年预算中包含2019年预算中未包含单位承担医疗保险部分所致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1197.59万元。财政拨款安排支出 1197.59万元，其中：基本支出1197.59万元，与上年对比增加134.64万元，主要是因为2019年有人员变动以及2020年预算中包含2019年预算中未包含单位承担医疗保险部分所致。项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出839.21万元，占总支出的70%；与上年对比增加7%，主要增减变动原因为19年我乡人员变动所致。文化旅游体育与传媒支出19.84万元，占总支出的1%；与上年对比增加19%，主要增减变动原因为19年正常晋升事业人员工资所致。社会保障和就业支出129.95万元，占总支出的11%；与上年对比减少14%，主要增减变动原因为我乡干部职工人数变动所致。卫生健康支出43.72万元，占总支出的4%；与上年对比增加3948%，主要原因为2020年预算中包含2019年预算中未包含单位承担医疗保险部分所致。农林水支出164.84万元，占总支出的14%；与上年对比增加47%，主要增减变动原因为我乡人员变动所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1197.59万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况

按政府预算支出经济分类科目分类其中：机关工资福利支出508.61万元，机关商品和服务支出182.46万元，对事业单位经常性补助153.92万元，事业商品和服务支出13.81万元，对个人和家庭的补助178.8万元。

按骑马坝乡人民政府预算支出经济分类科目分类其中：工资福利支出822.49万元，商品和服务支出196.27万元，对个人和家庭的补助178.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.88万元，较上年增加19.88万元，增长62.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为28.79万元，较上年增加9.79万元，增长51.53%，国内公务接待批次为2133次，共计接待10663人次。

与上年相比主要原因为一方面2020年需清偿大部分历年欠款，另一方面2020年已进入精准脱贫验收阶段，各部门下乡检查增加，加大我乡三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为23.1万元，较上年增加10.1万元，增长77.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.1万元，较上年增加10.1万元，增长77.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2020年已进入精准脱贫验收阶段，下乡检查次数增加，加大我乡公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府预算体系，具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2、一般公共预算，是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何骑马坝乡人民政府。

4、国有资本经营预算，是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5、社会保险基金预算，是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6、骑马坝乡人民政府预算，是指政府骑马坝乡人民政府依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各骑马坝乡人民政府所有收入和支出情况的年度财政收入预算。骑马坝乡人民政府预算由本骑马坝乡人民政府及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政骑马坝乡人民政府审核，提交立法机关依法批准后执行。

7、财政总收入，即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8、一般公共预算收入（原公共财政预算收入），是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9、税收收入，是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10、非税收入，非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11、政府性基金收入，是指各级人民政府及其所属骑马坝乡人民政府根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12、一般公共预算支出（原公共财政预算支出），也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13、政府性基金支出，是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14、社会保险基金转移收入，因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15、社会保险基金转移支出，因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16、地方政府债券，从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17、财政体制，是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18、转移支付，是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19、预算稳定调节基金，为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20、国库集中收付制度，是指财政骑马坝乡人民政府代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21、政府采购制度，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22、“三公”经费，指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23、机关事业单位养老保险改革，为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

24、政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2020年机关运行经费安排196.27万元，与上年对比减少14.28万元，主要原因为我乡人员变动导致人均工作经费变动所致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

我部门无国有资产占用情况。

监督索引号53253100755800111