- 财政预决算
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索引号000014348/2020-01638
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发布机构三猛乡政府
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文号
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发布日期2020-02-19
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时效性有效
绿春县三猛乡人民政府2020年部门预算公开
监督索引号53253100755900000
绿春县三猛乡人民政府
2020年部门预算
绿春县三猛乡人民政府2020年预算公开
目录
第一部分 绿春县三猛乡人民政府2020年部门预算编制说明
第二部分 绿春县三猛乡人民政府2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 名词解释
第一部分 绿春县三猛乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
4、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
5、推进依法行政,严格依法履行职责,着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。
6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
7、承办县级政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
绿春县三猛乡人民政府2020年度部门预算编报的单位共有10个。其中:行政单位 3个,分别是:绿春县三猛乡人民政府、三猛乡党委、三猛乡纪委;参照公务员法管理的事业单位1个,是绿春县三猛乡财政所;其他事业单位6个,分别是绿春县三猛乡社会保障服务中心、绿春县三猛乡文化广播电视服务中心、绿春县三猛乡国土和村镇规划建设服务中心、绿春县三猛乡水务服务中心、绿春县三猛乡林业和草原服务中心、绿春县三猛乡人民政府农业综合服务中心。
(三)重点工作概述
1.以设施建设为重点,着力提升镇村宜居环境。
2.以群众增收为目标,奋力推进特色农业发展。
3.以基建完善为导向,强力推动项目建设进程。
4.以精准扶贫为亮点,全力推动脱贫攻坚战略。
5.以改善民生为目的,大力推进社会事业发展。
6.以勤政为民为核心,努力提高行政服务效能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制55人,其中:行政编制 27人,事业编制28人。在职实有55人,其中:财政全供养 55人,非财政供养0人。
离退休人员 13人,其中:离休 0人,退休13人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1278.18万元,其中:一般公共预算财政拨款1278.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1278.18万元,其中:本年收入1278.18万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1278.18万元(本级财力1278.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
财政拨款预算总收入为1278.18万元与上年1121.87万元对比增加了156.31万元,主要增加变动原因是在职人员有所增加,且工资调标致工资大体上浮。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1278.18万元。财政拨款安排支出 1278.18万元,其中,一般公共服务支出883.05万元,占总支出的69.09%,与上年相比增加63.91万元;文化旅游体育与传媒支出36.26万元,占总支出的2.84%,与上年相比减少3.84万元;社会保障和就业支出114.83万元,占总支出的8.98%,与上年相比减少30.17万元;卫生健康支出47.52万1.2元,占总支出的3.72%,与上年相比增加46.32万元;农林水支出196.52万116.43元,占总支出的15.38%,与上年相比增加80.09万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201(类)01(款)04(项)2020年预算数为2万元,较2019年执行数增减0万元,无增减变动。
2.201(类)03(款)01(项)2020年预算数为733.44万元,较2019年执行数增加40.79万元,主要是工资调整,且2019年度实行机构改革,人员调整,致使人员经费增加。
3.201(类)06(款)01(项)2020年预算数为37.74万元,较2019年执行数增加16.51万元,主要是工资调整,且2019年度实行机构改革,人员调整,致使人员经费增加。
4. 201(类)11(款)01(项)2020年预算数为25.46万元,较2019年执行数减少14.31万元,主要是人员调出,人员经费减少。
5. 201(类)31(款)01(项)2020年预算数为84.41万元,较2019年执行数增加20.92万元,主要是工资调整。
6. 207(类)01(款)09(项)2020年预算数为36.26万元,较2019年执行数减少3.84万元,主要是2019年度实行机构改革,人员调整,致使人员经费减少。
7. 208(类)05(款)01(项)2020年预算数为27.25万元,较2019年执行数减少5.37万元,主要是实施机关事业单位养老保险制度改革,退休人员纳入机关事业单位养老保险管理中心管理,且人员减少。
8. 208(类)05(款)02(项)2020年预算数为13.76万元,较2019年执行数减少2.75万元,主要是人员减少,人员经费减少。
9. 208(类)05(款)05(项)2020年预算数为73.82万元,较2019年执行数增加5.34万元,主要是调整养老保险基数。
10. 210(类)07(款)16(项)2020年预算数为1.32万元,较2019年执行数增加0.12万元,主要是人员经费增加。
11. 210(类)11(款)01(项)2020年预算数为25.21万元,较2019年执行数增加25.21万元,主要是历年行政单位医疗保险由县级部门代扣,2020年改为县级拨款,乡镇自行缴纳。
12.210(类)11(款)02(项)2020年预算数为20.99万元,较2019年执行数增加20.99万元,主要是历年事业单位医疗保险由县级部门代扣,2020年改为县级拨款,乡镇自行缴纳。
13. 213(类)01(款)04(项)2020年预算数为115.21万元,较2019年执行数增加36.88万元,主要是工资调整,且2019年度实行机构改革,人员调整,致使人员经费增加。
14. 213(类)02(款)04(项)2020年预算数为42.29万元,较2019年执行数增加16.46万元,主要是工资调整,且2019年度实行机构改革,人员调整,致使人员经费增加。
15. 213(类)03(款)17(项)2020年预算数为39.02万元,较2019年执行数增加26.75万元,主要是工资调整,且2019年度实行机构改革,人员调整,致使人员经费增加。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
三猛乡人民政府2020年财政拨款支出总计1278.18万元。
政府预算支出1278.18万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出850.95万元,机关商品和服务支出225.80万元,对个人和家庭的补助201.43万元。
部门预算支出1278.18万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出850.95万元,商品和服务支出225.80万元,对个人和家庭的补助201.43万元。
五、省对下专项转移支付情况
三猛乡人民政府2020年省对下转移支付资金0万元。
六、政府采购预算情况
三猛乡人民政府2020年政府采购预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总收入1278.18万元。其中,本级财力安排收入1278.18万元,与上年相比增加156.31万元。
2020年部门预算总支出1278.18万元。本级财力安排支出 1278.18万元,其中,基本支出1278.18万元,项目支出0万元。与上年相比增加156.31万元。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
2020年部门收入预算变动的主要原因分析是工资调整、人员调动和新录用,人员经费增加。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年基本支出预算变动的主要原因分析是工资调整、人员调动和新录用,人员经费增加。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
无
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
绿春县三猛乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额32.5元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出13万元,公务接待费支出19.5万元。2019预算数为33万元,其中:公务用车购置及运行费13万元,公务接待费20万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.5万元,主要是认真贯彻中央八项规定,严格“三公”支出管理,大力推进厉行节约的长效机制,减少了不必要的开支。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年三猛乡人民政府因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,与上年一致。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年三猛乡人民政府购置公务用车2辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费13万元。其中:购置费0万元,运行维护费13万元,于2019年预算数持平。
(三)公务接待费
2020年公务接待费预算数19.5万元,比2019年预算减少0.5万元,减少的主要原因是今年我乡认真贯彻中央八项规定,对公务接待费用严格把关,只在乡党委、政府、纪委安排了公务接待费预算,其他所有单位均未安排该项预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
无
十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
三猛乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算225.8万元,主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、以及村委会工作经费等。较2019年预算执行数减少2.15万元,减少的主要原因:减少办公费、印刷费、公务交通补贴等有关方面不必要的开支。
(二)国有资产占用情况
无
截至2019年12月31日,绿春县三猛乡人民政府国有资产总额0万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(三)本部门预算绩效情况说明
三猛乡人民政府2020年本机预算项目共有0项。
(四)项目支出绩效目标(州级)
三猛乡人民政府2020年州本级二级项目共有0项。
(五)州对下转移支付绩效目标表
三猛乡人民政府2020年州对下二级项目共有0项。
第二部分 绿春县三猛乡人民政府2020年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
一、一般公共预算,是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
二、国有资本经营预算,是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
三、社会保险基金预算,是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。
四、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。五、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
六、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
七、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
八、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
九、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、机关事业单位养老保险改革,为统筹城乡社会保障体系建设,建立更加公平、可持续的养老保险制度,按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发〔2015〕2号)精神,改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”,统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。……
监督索引号53253100755900111
附件【绿春县三猛乡人民政府.xlsx】