绿春县财政局2020年部门预算公开

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绿春县财政局2020年预算公开目录

第一部分绿春县财政局2020年部门预算编制说明

第二部分绿春县财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府购采购情况表

第一部分绿春县财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真执行国家统一的税收方针、政策及其他有关政策，并根据我县的具体情况制定具体实施办法。指导全县组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

（2）根据全县国民经济和社会发展战略，编制中长期财政计划；参与制定各项宏观经济政策；推行财政改革，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议

（3）编制年度全县财政预决算草案，经批准后组织执行；受县政府委托，向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常委会报告全县财政决算；管理县本级各项财政收入。

（4）负责行政事业性收费等预算外资金和财政专户管理；负责有关政府性基金管理；负责行政事业单位银行账户审批管理和行政事业性收费票据、罚没票据管理工作；负责彩票监管工作。

（5）根据预算安排合理安排部门预算，合理配置财力资源；完善财政体制。

（6）管理、监督全县政府采购工作。

（7）管理县本级各项财政支出；指导和监督各部门财务活动。负责会计集中核算中心工作。

（8）负责全县国有资产宏观管理、协调和监督及国有资产营运工作；组织实施核资、产权管理等基础工作；研究制订国有资产管理的政策制度。

（9）管理全县财政性基本建设投资、工程预决算的评审资格；负责财政性投资项目工程概、预、决算的评审。参与建设项目的论证，负责中央特别国债资金建设项目的管理，管理和指导财政性投资评审中心工作。

（10）负责全县农业税收征收管理和征管改革的指导工作；负责财政支农专项资金的筹集和监督管理，以及农口重点项目资金和财务管理；负责全县农村税费改革的指导工作。

（11）贯彻执行国家和省有关农业综合开发方针、政策；负责全县农业综合开发项目的可行性评估、上报项目工作，监督、管理农业综合开发项目资金的使用及有偿资金的回收工作。

（12）参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；制定并组织实施社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（13）管理全县国债工作；负责全县外国政府、世界银行、国际农发基金会、亚洲开发银行等经济组织贷款的业务综合协调、管理和监督工作。

（14）制定财税科学研究和教育规划；指导财税、会计、珠算等社会学术团体的工作；负责财政宣传和财政信息管理系统建设工作。

（15）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县财政局机关设16个内设机构：办公室、综合与研究股、监督检查股、预算股、国库股、行政政法股、教育文化股、经济建设股、农业股、社会保障股、会计股、政府采购股管理股、行政事业资产按理股、国有企业资产监督管理股、非税收入管理股、金融监管与合作股。

（三）重点工作概述

“财政是国家治理的基础和支柱”，我局财政工作全面立位，密切关注经济运行势态和财税政策导向，结合实际、实事求是，切实把思想和行动统一到县委县政府的部署和决策上，深化财政改革，强力保障民生，抓实教科文事业，强化国有资产管理，创新财源培植，严格财政监督，助推脱贫摘帽，加强财政自身建设，推助绿春朝全面建成小康社会目标扎实迈进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 22人，事业编制17人。在职实有57人，其中：财政全供养 57人，财政部分供养12人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,018.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1,018.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年917.19万元相比增加100.83万元,变动情况为政策因素。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,018.02万元，其中:本年收入1,018.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,018.02万元（本级财力1,018.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年917.19万元相比增加100.83万元,变动情况为政策因素。

1. 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,018.02万元。财政拨款安排支出 1,018.02万元，其中，基本支出1,018.02万元，项目支出0万元。与上年917.19万元相比增加100.83万元,变动情况为政策因素。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2020年预算数为1,018.02万元,其中:一般公共服务支出820.53万元,社会保障和就业支出145.23万元,卫生健康支出52.26万元,主要用于人员工资支出。与上年917.19万元相比增加100.83万元,变动情况为政策因素。1.201（类）06（款）01(项）2020年预算数为820.53万元，较2019年697.86万元执行数增加122.67万元，主要是工资调整因素及人员增加。201（类）06（款）02（项）2020年预算数10万元较2019年39万元执行数减少29万元，主要原因是调减工作经费。2.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为61.51万元，较2019年预算数61.51万元无差异，208（类）05（款）05(项）2020年预算数为83.72万元，较2019年84.88万元执行数减少1.16万元，主要原因是人员调出。210（类）11（款）01(项）2020年预算数为52.26万元，较2019年0万元执行数增加52.26万元，主要是政策因素调增行政单位医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,018.02万元，项目支出0万元）。与上年917.19万元相比增加100.83万元，变动情况为政策因素。

绿春县财政局2020年财政拨款支出总计1,018.02万元。

部门预算支出1,018.02万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出842.42万元，商品和服务支出113.05万元，对个工和家庭的补助62.55万元,债务利息及费用支出0万元。

经济科目分组（其中：基本支出1,018.02万元，项目支出0万元）。与上年基本支出917.19万元,项目支出0万元相比增加100.83万元，变动情况为政策因素。

五、省对下专项转移支付情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

与中央省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.06万元，较上年减少0.55万元，下降1.92%，

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.55万元，具体情况如下：1. 因公出国（境）费无

绿春县财政局因公出国（境）费预算数0万元。

1. 公务接待费

绿春县财政局2020年公务接待费预算为6.03万元，较上年减少0.10万元，下降1.63%，国内公务接待批次335次，共计接待1,340人次。减少的主要原因是：根据八项规定厉行节约减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县财政局2020年公务用车购置及运行维护费预算数22.02万元。较上年减少0.45万元,下降2%。其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费22.02万元，较上年减少0.45万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因分析：按相关规定执行，主要用于保障绿春县财政局职工出差、下乡、开展精准脱贫攻坚工作产生的公务用车平台租车费用等。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

1. 其他公开信息

（一)专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县财政局2020年机关运行经费财政拨款预算820.55万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。与上年736.85万元相比增加83.70万元，增长10.95%，增加的主要原因是工资调整人员变动等因素。

（三）国有资产占用情况

无

截至2019年12月31日，绿春县财政局国有资产总额0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分绿春县财政局2020年部门预算表

（附件14张表）

绿春县财政局

2020年2月18日

监督索引号53253100131800111