绿春县人民政府办公室2020年预算公开

监督索引号53253100143400000

绿春县人民政府办公室2020年预算公开

目录及说明

第一部分 绿春县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 绿春县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心,承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）机构设置情况

绿春县政府办公室机构一个，独立核算单位一个，11个科室：综合科.数据发展中心.财务科.党建科.督察室.政研室.秘书科.档案室.接待处.信息科等,单位统一社会信用代码：115325310152091571，无增减变动情况。

人员情况，包括当年变动情况及原因（1）编制人数40人；其中:行政编制20人，工勤编制11人,事业编制9人。（2）年末在职实有人数58人，其中：行政编制20人，事业人员13人，工勤编制25人（3）其他实有人员人：离退休人员17人。

（三）重点工作概述

绿春县政府办在县委和上级工会指导下，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥工会组织在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益中的重要作用。负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。发挥政策合力，决战精准脱贫攻坚。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁、三保障”，紧扣“五个一批、六个精准”〔16〕要求，坚持政策向扶贫倾斜、资金向扶贫整合、项目向扶贫聚焦、力量向扶贫聚集，完善政府主导、社会组织和市场主体以及公众积极参与的贫困治理格局，强化脱贫攻坚整体合力，用干部的辛苦付出换来贫困群众的幸福生活。多渠道整合财政专项扶贫、易地扶贫搬迁、财政涉农、农村危房改造、小额信贷等各类扶贫资金，强化扶贫资金使用和扶贫项目质量监管，提高扶贫资金使用绩效。统筹推进“五个一批”脱贫工程，激发脱贫攻坚持久动力。突出产业发展，大力扶持与贫困户挂钩的产业，引导贫困户以合作经营、土地流转、入股分红、劳务就业、资产托管等形式，与龙头企业和农民专业合作社建立紧密的利益联结机制，激发贫困群众脱贫致富内生动力。深化教育扶贫，推进义务教育均衡发展，严格落实控辍保学和教育惠民政策，加强致富技能培训。落实健康扶贫，完善贫困人口医疗救助和重特大疾病保险制度，推行乡村签约医生上门送医送药服务，分类救治因病致贫人群。用好生态扶贫，将贫困村全部纳入新一轮退耕还林还草受益范围，加强生态护林员考核管理，使贫困群众从生态建设和保护中得到实惠。强化兜底保障，将符合条件的扶贫兜底保障对象全部纳入农村最低生活保障和现金直补范围。抓好思想扶贫，加大扶贫政策宣传力度，建立扶贫正向激励机制，引导贫困群众革除陈规陋习，培育文明新风，提高贫困群众扶贫政策知晓率和扶贫工作参与度与满意度，发挥贫困群众主体作用，凝聚脱贫攻坚正能量。加强动态管理，根据扶贫对象各方面情况，定期认定调整，做到精准识别、精准帮扶。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制40人，其中：行政编制20人，事业编制9人，工勤编制11人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财政拨款收支总预算1161.10万元。财政拨款预算总收入为1161.10万元，与上年1082.3万元相比，增加了78.8万元，增加的主要原因是接待费和办公经费的增加。其中：2010301款收入973.10万元，占总收入的83.8%，与去年653.84万元相比，增加了319.26万元，增加的主要原因是接待费和办公费的增加。2080501款收入54.94万元，占总收入的4.7%，与去年45.55万元相比，增加了9.39万元，主要是退休人员的补贴增加，2080505款收入81.92万元，占总收入的7.1%，与去年81.01相比，增加了0.91万元，主要是退休人员补贴增加。2101101款收入51.14万元，占总收入的4.4%，与上年0元相比，增加了51.14万元，增加的主要原因是功能科目增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收支总预算1161.10万元，2019年财政拨款收支总预算1082.30万元，2019年机关商品和服务支出为294.1万元，2020年为274.31万元，与上年对比减少了6.73%，主要减少原因是办公经费预算开支减少。2019机关工资福利支出711.3万元，2020年为830.61万元，与上年对比增加了16.77%，主要增加原因是五险一金比上年增加。2019年对个人和家庭的补助76.89万元，2020年为56.18万元，与上年对比减少了26.93%，主要减少原因是没有特殊个人和家庭的补助情况发生。

其中：机关工资福利支出830.61万元，占总支出的71.54%；机关商品和服务支出274.31万元，占总支出的23.63%；对个人和家庭的补助56.18万元，占总支出的4.83%。

四、预算单位支出情况

2020年财政拨款支出总计1161.10万元。与上年1082.3万元相比，增加了78.8万元，增加的主要原因是接待费和办公经费的增加。其中基本支出1161.10万元，财政拨款1161.10万元，其中一般公共预算1161.10万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

2020年工资福利支出830.61万元，主要包括：830.61万元,其中驻昆办23.43万元，政府办807.18万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）2019年工资福利支出711.3万元，主要包括：711.3万元,其中驻昆办23.43万元，政府办687.87万元，与2020年相比增加了119.31万元，其中驻昆办增加了0万元，政府办增加了119.31万元，主要是五险一金等工资福利的增加。2020年商品和服务支出274.31万元，主要包括：274.31万元，其中驻昆办4.4万元，政府办增加了政府办269.91万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）2019年商品和服务支出294.1万元，主要包括：294.1万元，其中驻昆办4.4万元，政府办289.7万元，与上年相比驻昆办增加了0元，政府办减少了19.79万元，主要减少原因是缩减预算开支。

2020年对个人和家庭的补助56.18万元，主要包括：政府办56.18万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。），2019年对个人和家庭的补助76.89万元，主要包括：政府办76.89万元，与上年相比减少了20.71万元，主要原因是没有特殊对个人和家庭的补助支出。（比如：一次性抚恤金。）

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出973.10万元，社会保障和就业支出136.86万元，卫生健康支出51.14万元。其中2010301（款）2019年预算数为973.10万元，其中驻昆办10万元，政府办963.10万元，较2019年执行数增319.26万元，主要是办公费、差旅费、公务接待费其他交通费用等支出增加。2080505款为81.92万元，其中驻昆办2.94万元，政府办78.98万元，较2019年执行数增加0.91万元，主要是2019年养老保险制度改革，2080501款为54.94万元，其中驻昆办4.94万元，政府办50万元，较2019年执行数增加22.54万元，主要是2019年养老保险制度改革。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县政府办2020年财政拨款支出总计1161.10万元。政府预算支出1161.10万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出830.61万元，其中驻昆办23.43万元，政府办807.18万元。机关商品和服务支出274.31万元，其中驻昆办4.4万元，政府办269.91万元。部门预算支出1161.10万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出830.61万元，其中驻昆办23.43万元，政府807.18万元。商品和服务支出274.31万元，其中驻昆办4.4万元，政府办269.91万元。对个人和家庭的补助政府办56.18万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县政府办2020年财政拨款“三公”经费预算总额247.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费支出34.5万元，公务接待费支出213.00万元。2019年财政拨款“三公”经费预算总额255.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35.58万元，公务接待费支出220.00万元。2020年“三公”经费预算数公务接待费与2019年预算数相比，公务用车购置费支出减少了1.08万元，公务接待费支出减少了7万元。2019年“三公”经费预算数公务接待费与2020年预算数变化的主要原因是：整体要求缩减 “三公”经费预算开支的3%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县政府办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加0万元,与上年持平。

（二）公务接待费

2020年绿春县政府办共执行国内公务接待5011批次，20119人，接待费开支213.00万元;2019年220万元，有所减少，外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2019年预算相比有所减少，减少主要原因是八项制度的出台和精简会议的要求，预算开支缩减，整体要求缩减 “三公”经费预算开支的3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县政府办购置公务用车2辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费34.5万元。其中：购置34.5万元，与2019年0元相比预算增加34.5万元，具体增加原因：预算时粗心大意运行维护费34.5万元填在了公务用车购置费；运行维护费0万元，与2019年35.58万元相比，预算减少35.58万元，减少原因为：预算时粗心大意运行维护费34.5万元填在了公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年绿春县政府办预算总收入1161.10万元。其中，本级财力安排收入1161.10万元，其中基本支出1161.10万元，驻昆办27.83万元，政府办1133.27万元。项目支出0万元。与上年相比增加78.8万元，其中基本支出增加78.8万元，驻昆办减少0万元，政府办增加78.8万元。项目支出0万元。

2020年绿春县政府办预算总支出1161.10万元。其中，本级财力安排支出1161.10万元，其中基本支出1161.10万元，驻昆办27.83万元，政府办1133.27万元。项目支出0万元。与上年相比增加78.8万元，其中基本支出增加78.8万元，驻昆办减少0万元，政府办增加78.8万元。项目支出0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.部门基本支出为：（1）.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险） （2）.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……） （3）.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4.“三公”经费预算财政拨款：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县政府办2020年机关运行经费财政拨款预算274.31万元，其中驻昆办4.4万元，政府办269.91万元。主要用于办公费费、公务接待费、其他交通费用的支出。较2019年的294.10万元，预算执行数减少19.79万元，减少的主要原因：八项制度的出台和精简会议的减少，预算开支缩减，办公经费的减少而减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县政府办国有资产总额4350.07万元，其中：流动资产0万元，固定资产4350.07万元：其中房屋4277.76万元：通用设备41件63.71万元，其中车辆1辆：34.08万元，专用设备57件8.60万元，，其他固定资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县人民政府办公室2020年部门预算表

（附件14张表）

绿春县人民政府办公室

2020年2月18日

监督索引号53253100143400111