绿春县戈奎乡人民政府2018年度决算公开

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绿春县戈奎乡人民政府2018年度决算

第一部分 绿春县戈奎乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县戈奎乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

根据绿春县财政局2019年部门预决算有关文件精神，以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州绿春县戈奎乡部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、行政单位共1个，分别是：戈奎乡人民政府;

2、参照公务员法管理的事业单位1个，是戈奎乡财政所;

3、事业单位5个：分别是戈奎乡文化和广播、农业综合服务中心、水管站、林业、计划生育机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州绿春县戈奎乡部门2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州绿春县戈奎乡部门2018年度收入合计73,387,340.11元。其中：财政拨款收入31,798,283.46元，占总收入的43.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入41,589,056.65元，占总收入的56.67%。与上年收入28,541,360.30元元，对比增加157%，主要原因分析：1、人员增加，导致行政运行经费增加：2、进村开展精准脱贫攻坚工作较频繁：3、2018年基层财政统筹整合整合项目较多。

二、支出决算情况说明

红河州绿春县戈奎乡部门2018年度支出合计50,939,377.23元。其中：基本支出12,832,086.28元，占总支出的25.19%；项目支出38,107,290.95元，占总支出的74.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年支出15,450,519.65元，增加230%，本年度基本支出12,832,086.28元，上年度基本支出10,994,619.65元，增加17%，其中本年人员经费支出7,585,455.69元，上年人员经费支出6,910,650.42元，增加10%，增加原因是本年新录用人员有3名。本年日常公用经费支出2,384,499.52元，上年日常公用经费支出3,127,029.23元，减少24%，减少原因是本年办公费、印刷费等开支还没有付清。行政事业类项目本年支出38,107,290.95 元，上年度支出4,455,900.00元，增加755%，增加原因是2017年至2018年退出贫困村项目建设基本完工已结算支付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州绿春县戈奎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,832,086.28元。与上年度基本支出10,994,619.65元，增加17%，其中本年人员经费支出7,585,455.69元，上年人员经费支出6,910,650.42元，增加10%，增加原因是本年新录用人员有3名。本年日常公用经费支出2,384,499.52元，上年日常公用经费支出3,127,029.23元，减少24%，减少原因是本年办公费、印刷费等开支还没有付清。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州绿春县戈奎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,107,290.95元。与上年度支出4,455,900.00元，增加755%，增加原因是2017年至2018年退出贫困村项目建设基本完工已结算支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州绿春县戈奎乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出29,253,264.31元,占本年支出合计的57.43%。与上年对比增加17,198,084.66元,主要原因分析人员增加、调整基本工资和津贴补贴导致基本支出增加，业务工作增加导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,189,660.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.83%。主要用于人大事务支出111,657.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务8,702,218.38元，财政事务315,683.50元，纪检监察事务54,149.20元，民族事务330，000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务675,952.13元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出491,145元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于基本工资和津贴补贴187,145.00元、办公支出4,000.00元 、支戈奎乡白那河文化广场建工程款300,000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出728,716元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于机关事业单位养老保险支出724,316.00元 、办公支出4,400.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出260,401元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于基本工资和津贴补贴支出 133,267.00元、办公经费开支127,134.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出17,570,402.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.06%。主要用于基本工资和津贴补贴支出 1,571,254.00元、办公经费开支8,779.00元、项目支出15,990,369.10元；

13.交通运输（类）支出12,940元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州绿春县戈奎乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为388,500.00元，支出决算为298,692.05元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为132,468.59元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为166,223.46元，完成预算的83%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年认真贯彻厉行节约反对浪费精神，节俭开支,精减了驻村队员及其他人员的接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-96,851.48元，下降-24.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2,960.72元，下降-2.19%；公务接待费支出决算减少-93,890.76元，下降-36.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因2018年认真贯彻厉行节约反对浪费精神，节俭开支,精减了驻村队员及其他人员的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出132,468.59元，占44.35%；公务接待费支出166,223.46元，占55.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出132,468.59元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出132,468.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车修理费，且本年精准脱贫工作村委会一级统一政府派车。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出166,223.46元。其中：

国内接待费支出166,223.46元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待340批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年精准脱贫工作村委会一级统一政府就餐及各级领导检查工作组发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州绿春县戈奎乡部门2018年机关运行经费支出2,384,499.52元，与上年对比减少742,529.71元,主要原因认真贯彻厉行节约反对浪费精神，节俭开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出332,037.13元、印刷费支出16,100.00元、手续费支出1,408.91元、水电费支出3,000.00元、电费9,942.09元、邮电费支出40,870.39元、差旅费支出166,557.00元、会议费支出1,012,245.55元、培训费支出19,909.40元、公务接待费支出166,223.46元、劳务费支出261,860元、公务用车运行维护费支出132468.59元、其他交通费用支出218,550.00元、其他商品和服务支出3,327.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州绿春县戈奎乡部门资产总额49,163,865.75元，其中，流动资产38,696,698.6元，固定资产5,282,783元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,723,300元，无形资产1,461,084.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）21,137,318.88元，其中;流动资产增加（减少）17,331,029.88元，固定资产增加（减少）-1,378,095.15元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）3,723,300元，无形资产增加（减少）1,461,084.15元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年戈奎乡人民政府货物采购电脑、小型复印机等通用设备类58，920.00元；采购办公桌椅、档案柜等家具用具类24，069.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53253100755301111