绿春县文学艺术界联合会2020年部门预算

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绿春县文学艺术界联合会部门2020年预算公开目录

第一部分 绿春县文学艺术界联合会部门2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县文学艺术界联合会部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县文学艺术界联合会部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；

2. 积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；

3. 编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；

4. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

绿春县文联设有：办公室、《绿春文化》编辑部两个科室。

（三）重点工作概述

2019年，县文联在县委、县政府和县委宣传部的领导下，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，贯彻县委“1666”工作思路，聚焦“一城五区”建设目标。从绿春实际出发，积极开展各种丰富多彩的文艺活动，大力宣传党的路线、方针、政策，积极组织广大文艺工作者投身到脱贫攻坚一线，创作出紧贴时代脉搏、唱响主旋律的文艺作品，宣传新思想、新政策，激发群众内生动力，让文艺工作更好地为中心工作服务、为群众服务，为打赢脱贫攻坚这场没有硝烟的战争，作出积极的贡献。

《绿春文化》在2019年度新开设了“中华人民共和国成立70周年征文选登”“与脱贫攻坚同行”两个栏目 。截止2019年10月31日，共发行3期，印1500册，字数20余万字。开展“文艺轻骑兵”义务写春联活动。积极组织“建设者之歌•笔锄共舞—陈波那个人画展”的举办。开展中华人民共和国成立70周年书画摄影展。县文联主办开展庆祝新中国成立70周年——绿春县“我的中国心”书画摄影展，此次书画展共展出70余幅作品。结合当前全县脱贫攻坚工作中的部分突出问题，县文联发动县内部分绘画爱好者创作30余幅脱贫攻坚绘画作品、搜集脱贫攻坚相关的图片10余幅，制做50幅通俗易懂的宣传展板，内容包括脱贫攻坚篇、移风易俗篇、诚信感恩篇、团结守法篇等6个篇章，深入县内5乡4镇30个村组进行巡回展览，助推我县脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入52.24万元，其中：一般公共预算财政拨款52.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加5.41万元，主要原因工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 52.24万元，其中:本年收入52.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.24万元（本级财力52.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5.41万元，主要原因工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 52.24万元。财政拨款安排支出 52.24万元，其中：基本支出52.24万元，与上年对比增加5.41万元，主要原因工资福利增加；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101款2020年预算执行数为44.99万元，主要用于工资福利和公用经费支出。

2080505款2020年预算执行数为4.46万元，主要用于机关养老保险支出。

2101101款2020年预算执行数为2.79万元，主要用于机关医疗保险的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出52.24万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县文联部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县文联部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县文联部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县文联部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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