绿春县大黑山镇2020年预算公开

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红河州绿春县大黑山镇2020年预算公开目录

第一部分 红河州绿春县大黑山镇2020年部门预算编制说明

第二部分 红河州绿春县大黑山镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

红河州绿春县大黑山镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县大黑山镇人民政府共设置八个独立机构数，分别为绿春县大黑山镇人民政府、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

与上年相比增加一个水务服务中心。

（三）重点工作概述

一年来，我们在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，按照年初确定的奋斗目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、州、县战略部署和镇党委的工作安排，紧紧围绕县委“1666”工作思路和全镇的“四个打造”目标任务，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，一心一意谋发展、抓发展，集中精力谋脱贫、抓脱贫，全力以赴谋民生、抓民生，过去一年是我镇脱贫攻坚迎难而上、啃下硬骨头、打好翻身仗的关键一年，是全民动员、齐心协力、聚力攻坚的关键一年，是奋力冲刺、全面收官、成效显著的关键一年，全镇呈现脱贫退出指标全面达标、经济社会全面进步、和谐稳定局面全面巩固、乡村面貌全面改善的良好局面。

2019年预计完成：农村经济总收入1.82亿元，同比增长15%；粮食总产量1041.7万公斤；农村常住居民人均可支配收入8743元，同比增长12%；农村信用社存贷款余额分别为1.77亿元、1.2亿元。

1.着力实施精准扶贫，脱贫成效不断彰显。一年来，我们坚持把全镇脱贫摘帽作为压倒性政治任务和最大的民生工程，紧紧围绕“两不愁、三保障”和贫困退出“57”标准，做到政策、项目、资金全面倾斜脱贫攻坚，人力、财力、物力全面投入脱贫攻坚，党员、干部、群众全面聚焦脱贫攻坚，脱贫攻坚取得历史性突破。坚持把动态管理作为精准扶贫的首要前提，以“漏评率”“错评率”“错退率”三率归零为目标，扎实开展动态管理工作，剔除32户165人，新识别纳入5户17人，人口自然增加177人，人口自然减少206人，动态识别更加精准。坚持把问题整改作为脱贫攻坚的重要政治任务，按照“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，坚持质量导向和问题导向，整改完成各类巡视检查考核督查问题77条，剩余1条基本整改完成，整改成效十分显著。坚持把项目建设作为精准施策的有效抓手，建立项目库十大类2.84亿元，统筹整合财政涉农资金2992.93万元，一批基础设施、产业发展项目得到顺利实施。坚持把劳动力转移作为增加收入的重要渠道，转移建档立卡贫困人口3316人，转移就业率达62%，群众收入明显增加。坚持把民房建设作为脱贫攻坚最大的核心任务，全面完成829户3626人易地扶贫搬迁和949户农危房改造任务，实现民房清零，全镇最大的脱贫短板得到补齐。坚持把定点帮扶作为助力脱贫的有效手段，争取各挂联单位帮扶和协调资金764万元，帮扶效益持续增强。坚持把结对帮扶作为脱贫攻坚的政治责任，实现档内、档外全覆盖结对，挂包走访成为常态，党群干群关系更加密切。坚持把激发内生动力作为脱贫攻坚的务实举措，持续开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，选树宣传脱贫经验和典型，完成9个村脱贫攻坚“动力小站”建设以及积分兑换，移风易俗、革除陋习、自我发展意识全面提升。通过多年努力，目前全镇有建档立卡贫困对象2134户9049人，实现全镇8个村2075户8854人脱贫退出，未脱贫退出建档立卡户59户195人，贫困发生率降至1.11%。

2.着力推进基础项目，发展后劲不断增强。一年来，我们坚持项目带动发展战略，完成固定资产投资项目入库8231万元，实施招商引资项目5个，完成招商引资1.57亿元，发展基础不断夯实。一是抓好交通建设。全力配合做好绿春至江城高速公路及大黑山连接线建设项目工作，完成3条施工便道及3个弃土场征迁和建设任务。继续抓实平河至半坡至大黑山和骑马坝支线二级公路等前期工作。积极推进自然村通畅工程建设，实施9条102公里自然村通畅项目，基本实现自然村进村道路硬化全覆盖。实施建制村公路生命安全防护工程建设116公里。全面推行“路长制”，农村公路管理步入正轨。二是抓好水利建设。集镇供水处理厂投入运营，积极推进搬布新寨安置点等一批农村饮水安全供水项目，有效解决村民小组蓄水池渗水隐患问题，完成农村饮水安全巩固提升工程28件，饮水用水更加安全，脱贫攻坚饮水水量、水质、用水方便程度、供水保证率均全面达标。三是抓好集镇建设。强化集镇综合管理，巩固提升老集镇功能，积极推进集镇老区排水沟、人行道、绿化亮化设施修复工程。加快推进集镇新区建设，编制《特色集镇建设规划》，新区基础设施建设有序推进。启动“台湾岛”片区停车场、汽修汽配中心进场路建设，完成物流中心征地兑补工作，集镇综合功能框架逐步构建。四是抓好电力和通讯建设。持续推进电力和通讯网络全覆盖建设，坝沙水电站、大黑山水电站投入试运营。稳步推进易地搬迁点等电网建设，实施完成兰坪河至戈兰滩电站公路沿线通电工程及一批农网改造项目，全镇85个自然村均通动力电，城镇、农村供电可靠率均达100%。完成8个贫困村光伏电站建设项目，并已接通并网，概算每年产生效益56万元。全镇4G通信网络基站达30个，实现光纤网络、通讯信号覆盖行政村100%、自然村100%。电力通信助推脱贫攻坚的主动性全面提高，群众用电和通信更加便利。建成“中国文化网络电视”入站服务点3个，有线电视联网安装463户，村村通覆盖476户，户户通覆盖1835户，自然村100%通广播电视。

3.着力加快产业转型，产业效益不断凸显。一年来，我们坚持绿色生态发展理念，大力实施传统优势产业提质增效工程，促进产业转型升级，以绿色生态引领经济发展新方向。一是抓好农业产业。始终守住耕地基本红线，持续抓好粮食基本安全，推广“两杂”品种约5000公斤，积极应对连旱天气。大力发展畜禽产业，积极培育一批规模化养殖场，全力防控非洲猪瘟，有效应对非洲猪瘟带来的猪肉市场波动影响，实现规模化养猪场6家、养牛场6家、养羊场2家，全年出栏生猪9219头、牛979头、羊512头，出笼鸡125471只。二是抓好绿色产业提质增效。深化农业供给侧结构性改革，积极推广“企业+合作社+农户”的橡胶产业发展模式，取缔橡胶邹片厂12个点，建成胶水收购站10个，通过集中收胶、就近收胶、加价收胶，实现农户、村集体、企业全面增收。开展橡胶、茶叶、八角等提质增效培训6期1200余人次，实施橡胶提质增效9958亩，茶叶提质增效3181.5亩，胡椒提质增效321.63亩，实现橡胶产值1140万元、茶叶产值318.15万元，胡椒产值16.08万元。三是抓好旅游业发展。完善大黑山建制镇控制性详细规划编制，稳步推进《大黑山哈尼特色集镇》整体规划并启动部分特色建筑立面改造，一品酒店等一批宾馆酒店投入运营，搬布新村、马鹿塘、草坪坝等特色休闲旅游景点基础设施建设稳步推进，乡村旅游业发展基础逐步夯实。

4.着力加强生态文明建设，城乡面貌不断改善。一年来，我们坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力推进环境保护和生态文明建设，持续优化人居环境，努力保护和发展大黑山得天独厚的生态优势。一是抓好生态文明建设。狠抓环保督察反馈意见问题整改，巩固提升省级生态文明乡镇创建成果，积极申报国家级生态文明乡镇。严格落实“河长制”，定期开展“清河、护岸、净水、保水”活动，对李仙江、搬布河等镇域17条河流开展“河长清河行动”6次，巡察河流74次，开展非法采砂专项整治5次，取缔非法采砂2户，责令整改规范化采砂18户，清理河道垃圾1.5吨。各村对辖区内河流问题开展专项整治20余次，出动人力180人次。取缔非法采石点12个，实施退耕还林项目12500亩，森林抚育3000亩，天然商品林111945亩，配备生态护林员300名，绿色生态功能更加增强。二是抓好人居环境提升。编制完善《大黑山集镇综合整治工作方案》，明确整治分工和72户整治对象，集中人力进行全面整治，集镇垃圾清运市场化模式持续有效运营。大力实施城乡人居环境提升工程，积极实施“四治三改一拆一增”和“七改三清”综合治理，开展集中整治行动10次，清除陈年垃圾20吨，下发制止违章建筑通知7个。探索建立农村生活垃圾收费制度和卫生保洁制度，配备农村保洁员404名，成立农村巾帼志愿服务队80支，农村卫生整治步入规范化渠道。积极实施“厕所革命”，新建公厕24座，改造水冲厕21个，文明如厕水平不断提升。

5.着力增进民生福祉，群众幸福感不断提升。一年来，我们坚持把保障和改善民生作为践行以人民为中心发展思想的根本要求，把实现人民群众对美好生活的向往这份责任记在心里、扛在肩上、落到实处，扎实推进社会各项事业建设。一是抓好教育教学工作。积极推进教育均衡发展，全面推进教育惠民政策落实、平安校园建设、控辍保学等工作，努力办好人民满意的教育。严格落实“两免一补”政策，减免学杂费、科书费、补助寄宿生生活费、补助营养改善计划资金343.7万元，受益学生1950人。发放“雨露计划”助学资金六批81.9万元，受益贫困学生273人。与上海市长宁区签订资助特困学生帮扶计划，每人每年600元，受益学生210人。资助我镇在天津和广州就读中高职学生20名10万元。大黑山镇教育扶贫基金资助规模扩大至70万元，提出申请313人，补助资金51.5万元，坚决防止因学致贫、因学返贫，实现零辍学目标。完小教师周转房竣工投入使用，公办幼儿园正在实施主体工程。积极探索科学教育模式，不断提升教育教学水平，完小学业水平测试综合成绩取得全县第一，取得历史最佳成绩。二是抓好医疗保障工作。切实做好医疗卫生工作，实现贫困户家庭医生签约全覆盖。扩大医保覆盖面，城乡居民基本医疗保险参保18333人，参保缴费18061人，参保率达98.52%，其中建档立卡贫困人口参保率达100%。加快推进卫生院、卫生室标准化建设，抓好乡村医务人员培养培训，配齐配全乡村医生、医药、医疗器械等脱贫退出所需设备，达标率达100%。深入落实健康扶贫补助政策，实现各类医疗减免报销5.28万人次1502.8万元。三是抓好社会保障工作。做好社会保险保费征缴工作，参保12379人，完成任务数100%。落实社会救助政策，全年累计发放农村低保金、优抚对象定补金、五保金、百岁老人“长寿保健金”、孤儿定补金560.14万元，受益2007人。落实好残疾人生活救助补贴、重度残疾人护理补贴、白内障免费手术项目、贫困精神残疾人药费补助等政策，累计补助金14.45万元，受益群众160人。进一步强化人口计生工作长效机制建设，严格落实“全面两孩”政策。加快乡村文体事业建设，组建特色文艺队伍52支，组织开展群众性文体活动12次。加快推进乡村“一站一室”等文化基础设施建设，不断提升公共文化体育惠民服务水平。

6.着力维护民族团结，社会治理不断深化。一年来，我们坚持共建共治共享理念，创新社会治理方式，开展民族团结进步示范创建，各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的局面更加巩固。一是抓好法治建设。深入开展平安大黑山、平安社区、平安村寨、平安校园、平安单位等平安系列创建活动，推进“七五”普法宣传，开展法律进校园等活动，主动化解易地扶贫搬迁和重大项目建设中凸现的矛盾纠纷，做好特殊人群服务管控工作，不断提升法律服务水平。集中开展矛盾纠纷排查化解130批次，解决矛盾纠纷124起、信访3件，社会和谐稳定局面更加巩固。二是抓好社会治理。建立健全社会治安立体化防控体系，严格执行领导“挂村包保”责任制，按照“一年打击遏制、两年深挖根治、三年长效长治”的工作要求，大力推进扫黑除恶专项斗争，成立10支扫黑除恶宣讲队伍，深入村组开展宣讲活动70余次，覆盖群众3500余人，实现扫黑除恶深入人心、人人知晓。强化缉枪治爆及禁毒防艾工作，收缴枪支95支。受理治安案件11起、结案10起，受理刑事案件5起、破案2起，打击处理各类违法犯罪28人。三是抓好和谐创建。深化民族团结进步示范乡镇成果，广泛开展“九进”活动，巩固提升示范机关1个、示范村1个、示范学校1个、示范家庭10户，创建示范社区1个、示范村1个、示范小学2个、示范家庭12户。有效处置道路交通事故75起，查扣非法机动车4辆。严格落实党政领导干部安全生产责任制规定，深入开展安全隐患大排查、大整治，实现安全生产“零”事故。抓好金融、工青妇、国防教育、民族宗教等工作，引导社会全方位积极参与社会管理和服务。

7.着力加强政府自身建设，服务水平不断提升。一年来，我们坚持打造服务型政府，提升人民对政府的满意度。一是抓好学习型政府建设。认真贯彻落实全面从严治党要求，加强对党的路线、方针、政策学习，党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神得到深入贯彻落实。按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展秦光荣流毒专题警示教育，把全心全意为人民服务的根本宗旨内化于心、外化于行。二是抓好效能型政府建设。持续发力强化效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。自觉接受人大监督，积极采纳人大代表建议，加强政务公开和政府信息公开。进一步完善财务管理、项目管理等制度，认真做好各级巡视巡察发现问题整改，驰而不息转作风、纠“四风”。三是抓好廉洁型政府建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，持之以恒遵守中央八项规定，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 24人，事业编制33人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1246.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1246.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加149.49万元，增加原因是2019年新录用人员3名，人员经费收入预算增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1246.63万元，其中:本年收入1246.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1246.63万元（本级财力1246.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加149.49万元，增加原因是2019年新录用人员3名，人员经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1246.63万元。财政拨款安排支出 1246.63万元，其中：基本支出1246.63万元，与上年对比增加149.49万元，增加原因是2019年新录用人员3名，人员经费支出预算增加所致；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是预算时项目并未预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

大黑山镇人民政府2020年财政拨款支出总计1246.63万元。按支出功能科目分类：其中2010301款843.91万元，主要用于大黑山镇人民政府、大黑山镇国土和村镇规划建设服务中心、大黑山镇社会保障服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2010601款17.37万元，主要用于大黑山镇财政所的人员经费支出和日常公用经费支出；2011101款50.72万元，主要用于大黑山镇纪委的人员经费支出和日常公用经费支出；2013101款49.49万元，主要用于大黑山镇党委的人员经费支出和日产公用经费支出；2070109款40.62万元，主要用于大黑山镇文化广播电视服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2130104款169.26万元，主要用于大黑山镇农业综合服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出。2130204款51.79万元，主要用于大黑山镇林业和草原服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2130317款23.47万元，主要用于大黑山镇水务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

大黑山镇人民政府2020年财政拨款支出总计1246.63万元。

政府预算支出1246.63万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出612.78万元，与上年相比增加54.58万元，主要原因为公务员新录用1名，人员经费增加；机关商品和服务支出204.72万元，与上年相比增加0.05万元，主要原因由于开展脱贫攻坚工作，公务用车维护，修理费用相对增加；机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助226.51万元,对个人和家庭的补助202.62万元。

部门预算支出1246.63万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出829.75万元，商品和服务支出214.26万元，对个人和家庭的补助202.62万元，债务利息及费用支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州绿春县大黑山镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出17万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加增加1万元，增加3.45%，具体变动情况及原因说明如下：

（一）因公出国（境）费

红河州绿春县大黑山镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，此项并未做预算。

（二）公务接待费

红河州绿春县大黑山镇2020年公务接待费预算为17万元，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州绿春县大黑山镇2020年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年增加1万元，增加8.33%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算一致；增减变动原因公务用车运行维护费13万元，较上年增加1万元，增加8.33%，增加主要原因为：由于脱贫攻坚工作下乡次数增加，车子耗损大，主要用于保障精准扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州绿春县大黑山镇人民政府2020年机关运行经费安排204.72万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。较2019年预算执行数增加0.05万元，增加原因为精准脱贫攻坚力度的增大，来保障精准脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出增大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53253100755600111