绿春县搬迁安置办公室2020年部门预算公开

监督索引号53253100349900000

绿春县搬迁安置办公室部门2020年预算公开目录

第一部分 绿春县搬迁安置办公室部门2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县搬迁安置办公室部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县搬迁安置办公室部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行移民安置法律、法规、政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好工程区、安置区的社会稳定工作。

（2）编制移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

（3）按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签定的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

（4）按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（5）承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

绿春县移民开发局成立于2006年8月10日，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制7名，管理岗2人，专业技术岗5人，设副局长1名，副局长2名，设有办公室、财务室、规划安置股、后期扶持股4个股室。于2019年3月绿春县移民开发局变更为绿春县搬迁安置办公室，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制7名，管理岗3人，专业技术岗4人，设主任1名，副住任2名，设综合股、规划安置股、后期扶持股3个股室。

（三）重点工作概述

2020年我们将以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及省州重大决策部署，紧紧围绕红河州“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣县委“1666”工作思路，立足资源优势、挖掘发展潜力、搭建园区平台，狠抓责任、创新思路、拓展领域、优化园区服务，按照“强自身、引企业、促落地、出成效”的原则，对照各项目标考评标准，认真研判、科学分析，按时按质按量圆满完成目标任务。继续以科学发展观统领全局，以移民“搬得出，稳得住，能致富”为目标，继续做好戈兰滩水电站移民安置后续工作和完善竣工初验工作，积极推进大黑山、坝沙河水电站建设,积极配合相关部门做好招商引资工作。重点做好以下几个方面：

1.作好戈兰滩土卡河水电站水库蓄水后新增失稳区征地移民安置验收工作。

2.继续做好移民人口信息统计管理，配合做好移民子女的招生及毕业工作，千方百计拓宽移民群众就业增收渠道。

3.督促大黑山、坝沙河电站业主加快推进项目建设工作，确保2020年年初建设完成并发电。

4.配合业主协调解决大黑山、坝沙河电站建设水源影响问题，处理好电站业主与农户的利益和矛盾纠纷问题。

5.积极作好勐曼河二、三级、黑龙水电站等水电站维稳工作及资产评估工作。

6.加强库区群众信访事项办理工作，积极向县委、县政府和上级移民主管部门及时报送信访突出问题排查化解情况，切实维护库区和移民安置区社会稳定。

7.积极稳妥落实好2020年后扶项目，做到前期按基本建设程序办理，施工过程全程监督，竣工后及时验收及时收集整理竣工资料。

8.积极与大黑山镇、半坡乡配合全力收集整理2015年前乡镇实施的后扶项目资料。

9.切实做好脱贫攻坚各项工作。

10.积极完成省州移民开发局，县委县政府交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 141.46万元，其中：一般公共预算财政拨款141.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加31.75，主要原因是人员工资调资等而增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 141.46万元，其中:本年收入141.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.46万元（本级财力141.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加31.75，主要原因是人员工资调资等而增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 141.46万元。财政拨款安排支出 141.46万元，其中：基本支出141.46万元，与上年对比增加31.75，主要原因是人员工资调资等而增加；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505款 14.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2101102款 9.18万元，主要用于事业单位医疗费用支出。

3.2200101款 110万元，主要用于行政运行人员经费（工工资）支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县搬迁安置办公室2020年预算总支出141.46万元，（其中：基本支出141.46万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出133.85万元，其中：基本工资37.76万元，津贴补贴23.5万元，资金3.15万元，绩效工资33.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.66万元，职工医疗费用支出8.89万元，其他社会保障费1.04万元，住房公积金110.00万元。

2. 商品和服务支出7.6万元，其中：办公费4.4万元，工会经费1.6万元，公务用车维护行运费1.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县搬迁安置办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县搬迁安置办公室部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

绿春县搬迁安置办公室部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县搬迁安置办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53253100349900111