绿春县教育体育局（含二级预算部门）2020年部门预算公开

监督索引号53253100236000000

绿春县教育体育局2020年部门预算公开目录

第一部分绿春县教育体育局部门2020年部门预算编制说明

第二部分绿春县教育体育局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分绿春县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻党的教育方针政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践；贯彻执行中央、省委、州委、县委教育领域的重大决定、重要指示、工作部署。

2、负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，义务教育均衡发展工作的督导检查，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

3、贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

4、负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，指导各级社会力量办学工作。

5、制定党建工作规划，指导全县中小学校党的建设工作，监督、检查、指导全县中小学校加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。负责全县中小学校党建工作政策措施的调研，为县委、县政府决策提供参考和建议。

6、负责学校干部队伍建设，协助县委组织部、县纪委做好学校领导干部的培养、选拔、考核、任用工作，选优配强领导班子；指导学校加强中层干部队伍建设。

7、规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

8、组织实施各类学校的招生工作。

9、负责学校党组织管理、发展党员和党员的教育、管理、监督工作，规范党费管理工作。

10、指导全县中小学加强群团建设，做好统一战线工作。

11、根据隶属关系领导民办学校党的工作，指导全县民办学校党的建设工作。

12、负责规划和指导全县体育基础设施建设，组织全县各项体育活动。

13、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、办公室

综合协调机关重要党务、政务、事务；负责重要文稿起草、重大事项督查督办；负责局党委会议、局务会议、局长办公会议、全县教育工作会议等重要会议的组织安排和重大活动的组织协调；负责机关文电、机要、文秘、信访、档案、保密等机关日常运转工作以及政务公开、新闻宣传、电子政务和县党代表建议、县人大代表批评建议及县政协委员提案办理工作；办好《绿春教育》。

2、绿春县人民政府教育督导室办公室

拟订教育督导的规章制度和标准，指导教育督导工作；对实施义务教育、扫除青壮年文盲工作进行督导检查；对有关部门执行教育法律法规和方针政策情况进行督查；对高中阶段教育、义务教育、学前教育的办学水平和办学效益进行督导评估；组织协调教育专项督导检查；组织开展基础教育发展水平和质量监测；发布教育督导报告；承担绿春县人民政府教育督导室的具体工作。

3、政策法规股

研究教育改革与发展战略并就重大问题进行政策调研；组织提出教育方面的地方性法规和政府规章草案的建议；承办教育系统法制建设和依法行政的有关工作；负责行政许可、行政审批制度改革相关工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉；指导教育系统的稳定、安全、治安环境综合整治、突发事件处置；推进全县教育系统“普法”教育，对教育法规贯彻执行情况进行检查、监督。

4、计划财务股（绿春县勤工俭学办公室、校安办、学生资助管理中心、营养办）

负责统筹、协调指导直属学校的基建工作、后勤工作；指导全县教育系统校舍建设和改善办学条件的工作；参与拟订教育经费筹措和管理的方针、政策；负责全县教育经费和教育补助专款预算的编制、分配、管理；承担统计教育经费投入情况的有关工作，统筹管理赠援款和外汇贷款；指导直属单位经费的预算和决算，负责购置办公用品；负责直属单位的国有资产管理并监督资本营运；负责有关工商税务、财务检查等方面的协调工作；负责内部审计，指导教育系统审计工作；负责机关的财务管理工作；负责学校学生营养改善计划方案制定、安排部署、组织协调工作；指导各级各类学校勤工俭学工作；负责全县教职工工资管理工作（住房公积金、医疗保险等归档、汇总、上报）。

5、基础教育股

综合管理全县基础教育工作，规划、指导和推进九年义务教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、扫除青壮年文盲工作以及基础教育课程改革、中小学现代远程教育和电化教育工作；拟订推进义务教育均衡发展的政策，提出保障学生平等接受义务教育的政策措施；指导基础教育体制改革、教学改革及教育教学质量监测与评价；负责普通高中会考、中小学学业水平考试管理、义务教育免费教科书定购、发放和管理工作；指导社会力量举办基础教育工作；综合管理协调全县少数民族教育的特殊性工作；指导和管理全县民族中小学和各级各类学校举办民族班的工作；统筹规划并指导少数民族“双语”教学；负责组织协调少数民族地区教育援助工作；指导中小学体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；组织协调中小学及学生参加体育竞赛和艺术交流等活动；指导中小学预防艾滋病、学校传染病、学校突发公共卫生事件、食品卫生、健康教育、学生军训；参与学校督导评估检查；贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和组织办理普通话测试工作；负责基础教育对外交流与合作工作。

6、职业教育与成人教育股

统筹管理成人职业教育、成人文化技术教育，拟订职业技术教育、成人文化发展规划；组织各乡（镇）开展扫盲工作和成人文化技术学校的实用技术培训；负责中等职业教育学籍审核管理工作；负责研究职业技术教育和成人文化技术教育体制改革并指导实施；组织对成人文化技术教育的评估检查；规划和指导中小学（幼儿园）师资培训工作；组织实施县级中小学（幼儿园）名校长（园长）、学科带头人、骨干教师的培养认定工作和州级中小学（幼儿园）名校长（园长）、学科带头人、骨干教师的推荐工作；负责国际援助项目的中小学教师培训；统筹管理民办教育，拟订实施民办教育发展规划和政策；指导社会力量举办学前教育、小学教育和初中教育；负责民办教育办学许可证的核发、管理及年检、备案、核准、更名、法人变更、撤销等工作；组织或委托社会中介机构评估民办学校的办学水平和教育教学质量；组织推荐学校（幼儿园）、校长（园长）任职资格的培训。

7、思想政治教育股（工青妇组织）

负责职业中学、中小学校学生与教师的思想政治工作，指导各级各类学校的德育工作；指导精神文明建设和德育评先推优工作；指导职业中学、中小学、幼儿园防范和处理邪教问题的工作；指导中小学禁毒教育、环保教育和绿色学校创建工作；指导青少年校外教育工作，承担青少年校外教育联席会议办公室和生命教育、生存教育、生活教育领导小组办公室的工作；规划并指导各级各类学校思想政治工作队伍建设和校园文化建设工作；协助有关部门做好团队工作。

8、人事股

承担机关、直属单位的干部人事、机构编制工作和出国（境）政审工作；承办局机关和直属单位的人员调配和工资晋升的审核、报批及政策性的福利工作；主管全县职业中学、中小学教师专业技术职务评聘工作；负责职业中学、高级中学、中小学教师资格认定；负责全县教师、教育工作者的表彰、奖励工作；负责承办局机关科室领导的考核、报批任免工作；指导教育系统人才队伍建设和人事、劳动工资管理；指导全县教育系统的职称改革；指导学校内部管理体制改革；指导全县教育系统治理教育乱收费工作；负责局机关离退休干部管理工作。

（三）重点工作概述

绿春县教育局2020年重点工作任务介绍。

（1）抓党建，认真开展党内各项组织活动。

（2）抓进度，扎实推进校舍项目工程建设。

（3）抓合力，推进义务教育均衡发展。

（4）抓监管，全面落实惠民政策。

（5）抓德育，加强群团组织建设。

（6）抓资助，实现学生“上学梦”。

（7）抓管理，推进招生考试工作。

（8）抓师资，加强教师队伍建设。

（9）抓基础，促进教育事业协调发展。

（10）抓教研，提高教育教学质量。

（11）抓氛围，加强校园文化建设。

（12）抓体育，广泛开展全民健身活动。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共26个，分别是绿春县教育体育局机关、绿春县教育科学研究室、绿春县教师进修学校、绿春县第一中学、 绿春县第二中学、绿春县职业中学、绿春县机关幼儿园、绿春县大兴小学、绿春县大兴镇中心完小、绿春县牛孔中学、绿春县牛孔镇中心完小、绿春县大水沟中学、绿春县大水沟乡中心完小、绿春县大黑山中学、绿春县大黑山镇中心完小、绿春县半坡中学、绿春县半坡乡中心完小、绿春县戈奎中学、绿春县戈奎乡中心完小、绿春县平河中学、绿春县平河镇中心完小、绿春县三猛民族中学、绿春县三猛乡中心完小、绿春县骑马坝中学、绿春县骑马坝乡中心完小、绿春县高级中学，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位25个。部门在职在编实有人数2062人，其中：财政全供养2061人；在编实有车辆3辆；离退休人员798人，其中：离休0人，退休798人；遗属补助人员190人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

绿春县教育体育局2020年部门财务总收入34,906.31万元，其中：一般公共预算财政拨款34,906.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加3239.56万元，主要原因是2020年中小学教师职称改革和义务教育教师工资调整，提高教师工资收入。

（二）部门财政拨款收入情况

绿春县教育体育局2020年部门财政拨款收入34,906.31万元，其中:本年收入34,906.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,906.31万元（本级财力34,906.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加3239.56万元，主要原因是2020年中小学教师职称改革和义务教育教师工资调整，提高教师工资收入。

四 预算单位支出情况

绿春县教育体育局2020年部门预算总支出34,906.31万元。财政拨款安排支出34,906.31万元，其中，基本支出34,906.31万元，项目支出0万元。与上年对比增加3239.56万元，主要原因是2020年中小学教师职称改革和义务教育教师工资调整，提高教师工资收入。财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）01（款）01(项）2020年预算数为842.10万元。

2.205（类）02（款）01(项）2020年预算数为581.51万元。

3.205（类）02（款）02(项）2020年预算数为13917.60万元。

4.205（类）02（款）03(项）2020年预算数为9357.05万元。

5.205（类）02（款）04(项）2020年预算数为1903.80万元。

6.205（类）03（款）02(项）2020年预算数为447.51万元。

7.205（类）07（款）01(项）2020年预算数为0.68万元。

8.205（类）08（款）01(项）2020年预算数为262.38万元。

9.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为35.60万元。

10.208（类）05（款）02(项）2020年预算数为2168.39万元。

11.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为3314.8万元。

12.208（类）05（款）06项）2020年预算数为9.00万元。

13.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为37.60万元。

14.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为2028.29万元。

绿春县教育体育局2020年财政拨款支出总计34，906.31万元。

政府预算支出34，906.31,万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出31370.80万元，商品和服务支出812.85万元，对家庭和个人的补助2722.66万元。

部门预算支出34，906.31万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出31370.80万元，商品和服务支出812.85万元，对个人和家庭的补助2722.66万元。

五、省（市）对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

绿春县教育体育局本部门2020年没有政府采购预算事项。

七、预算收支增减变化情况说明

绿春县教育体育局2020年部门预算总收入34906.31万元。其中，本级财力安排收入34906.31万元。与上年对比增加3239.56万元，主要原因是2020年中小学教师职称改革和义务教育教师工资调整，提高教师工资收入。

绿春县教育体育局2020年部门预算总支出34906.31万元。本级财力安排支出34906.31万元，其中，基本支出34906.31万元，项目支出0万元。与上年对比增加3239.56万元，主要原因是2020年中小学教师职称改革和义务教育教师工资调整，提高教师工资收入。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年对比增加3239.56万元，主要原因是2020年中小学教师职称改革和义务教育教师工资调整，提高教师工资收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年对比增加3239.56万元，主要原因是2020年中小学教师职称改革和义务教育教师工资调整，提高教师工资收入。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县教育体育局部门（系统）2020年财政拨款“三公”经费预算总额29.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待19.50万元，公务用车购置及运行维护费支出9.50万元，比2019年度增加1.42万元，增加的主要原因是义务教育均衡发展收尾国检验收，增加迎接、下乡检查相应工作。预算总额与上年对比减少4.55万元，占上年预算总额的13.56%;公务接待与上年对比减少6.97万元，占上年预算数的26.33%，主要原因是认真执行中央八项规定及实施细则，在实际工作中严格遵守精细办公、勤俭节约原则; 公务用车购置及运行维护费与上年对比增加2.42万元，占上年预算数的34.18%。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县教育体育局部门（系统）2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

绿春县教育体育局部门（系统）2020年机关运行经费财政拨款预算29.00万元，主要用于正常的办公运转费用。与上年相比减少4.55万元，占上年预算总额的13.56%;变动主要原因是认真执行中央八项规定及实施细则，在实际工作中严格遵守精细办公、勤俭节约原则。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县教育体育局部门（系统）固定资产33，451.72万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

绿春县教育体育局没有部门预算绩效情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况

绿春县教育体育局没有项目支出绩效目标（省级）说明

（五）省对下转移支付绩效目标表

无

绿春县教育体育局部门（系统）2020年省对下项目共有0项，

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分绿春县教育局部门2020年部门预算表

（附件14表）

监督索引号53253100236000111