绿春县供销合作社联合社2020年度部门预算公开说明

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绿春县供销合作社联合社部门2020年预算公开目录

第一部分 绿春县供销合作社联合社部门2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县供销合作社联合部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县供销合作社联合社2020年度部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担县委政、县府委托的为农业、农村、农民“三农”服务工作;二是负责全县八乡一镇的农业生产资料的供应任务，协调、指导、服务所属企业的经营管理，业务培训;

三是做好县委、县政府委托的扶贫挂钩村的工作，推进农村流通服务体系建设。

（二）机构设置情况

绿春县供销合作社联合社部门（单位）设有：办公室、会统股、社有资产管理中心、经济发展股、农村合作经济组织管理办公室、家产品信息服务中心6个股（室）。

（三）重点工作概述

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，以建设“五个好”为目标，积极推进全县供销合作社综合改革和“乡村流通工程”建设，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，努力把供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入176.72万元，其中：一般公共预算财政拨款176.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加8.85万元，主要原因分析是基本养老保险等社会福利待遇提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入176.72万元，其中:本年收入176.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.72万元（本级财力176.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加8.85万元，主要原因分析是基本养老保险等社会福利待遇提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 176.72万元。财政拨款安排支出 176.72万元，其中：基本支出176.72万元，与上年对比增加8.85万元，主要原因分析是基本养老保险等社会福利待遇提高；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501款2020年财政拨款安排支出为25.86万元，主要用于对个人和家庭的补助。

2、2080505款2020年财政拨款安排支出为14.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2101101款2020年财政拨款安排支出为8.78万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

4、2160201款2020年财政拨款安排支出为127.98万元，主要用于工资及福利支出、商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出176.72万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

绿春县供销合作社联合社2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少2万元，下降100%。

减少的主要原因：上年年初本部门预算公务接待费2万元，2020年本部门未预算公务接待费，因此，“三公”经费预算同比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县供销合作社联合社没有专业较强名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县供销合作社联合社2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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