绿春县工业商务和信息化局2020年预算公开

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绿春县工业商务和信息化局2020年预算公开目录

第一部分 绿春县工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县工业商务和信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县工业商务和信息化局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省州工业和信息化、商务法律法规及方针、政策；贯彻执行新型工业和信息化、商务发展战略、方针、政策，协调解决新型工业和信息化、商务进程中的重大问题；拟订并组织实施工业和信息化、商务的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、贯彻执行并组织实施工业和信息化、商务的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导工业行业、商务领域质量管理工作。

3、监测分析工业和信息化、商务运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；监测分析全县市场运行和商品供求状况，负责工业应急管理、产业安全工作；协调无线电应急处置和协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作；按照分工负责重要消费品调控工作；负责全县市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按照国家和省州有关规定对成品油流通进行监督管理。

4、负责工业、商务流通行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。贯彻执行国务院、省政府、州政府和县委、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策和部署要求，会同有关部门拟订并组织实施全县边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施。

5、推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化、商务固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按规定权限负责工业和信息化、商务固定资产投资项目审核、上报和备案工作。贯彻执行企业技术创新规划、政策及措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。负责全县对外经济、对外贸易合作工作；执行对外经济、对外贸易合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；执行境外投资的管理政策。

6、统筹推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作。贯彻执行国家安全生产的法律、法规，依法对县内工业和信息化、商务领域进行行业安全监督管理。

8、指导中小微企业发展，会同有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。负责本县组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国内外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升两化融合水平。统筹推进信息化工作，组织实施有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政府信息公开工作。

10、负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11、根据国家有关口岸的法律法规，贯彻执行省、州、县政府有关口岸工作的方针政策和规定，会同有关部门组织编制和申报全县口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划，负责全县口岸、通道建设项目的实施和管理。负责推进口岸便利化、“大通关”工作，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸、通道重大突发事件的工作。

12、负责本县对外贸易和进出口商品统计资料的收集整理；负责对本县外贸企业、边贸企业和外资企业的管理和服务；负责国内外市场信息的收集、整理和报送，为上级党委政府和业务部门提供决策依据，为社会提供信息咨询服务；执行国家贸易救济政策。

13、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程;负责盐业行业管理；拟订盐业年度调销计划并组织实施；负责盐业行政管理和统计分析。

14、宣传贯彻国家、省、州墙体材料革新与建筑节能的有关方针政策；负责商务领域的行政执法。

15、负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划有机衔接。

16、完成县委、县政府和上级工业和信息化部门、商务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

绿春县工业商务和信息化局设7个内设机构。

1、办公室。负责协调日常政务，制定工作制度；负责文电、保密、档案、信访、会务、接待、督查督办、政务信息、安全保卫工作；负责政务公开和新闻发布；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责办公设备配备；负责财务、资产管理等工作；负责机构编制、人事管理、队伍建设、培训教育等工作；负责党群、纪检监察及党风廉政建设工作；负责离退休干部工作。

2、工业经济股。监测分析工业、信息化运行态势，分析行业形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，综合平衡调配生产和运行要素；指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划，拟订技术创新措施并组织实施；督促企业贯彻实施资源综合利用、清洁生产促进规划，拟订工业、信息化资源综合利用、清洁生产和循环经济促进措施并组织实施；组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料的推广和应用工作；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作，提出行业专项节能项目和资金计划安排意见；组织实施行业重大节能示范工作及新产品、新技术、新设备推广应用；承担行业节能产品能效标识管理工作；负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训。

3、中小企业股。指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关措施；协调推进银企合作，指导企业扭亏增盈和市场开拓工作；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系、信用体系建设和措施建议并推动体系建设；指导中小企业和非公有制经济创业培训；协调处理非公有制经济经营者投诉，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益。

4、工业园区股。拟订工业园区发展规划及措施，指导工业园区发展，科学合理布局工业园区，推进工业和信息化项目向园区集中，促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区软环境建设和招商引资工作；承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；提出园区扶持项目和资金计划安排意见。

5、信息化与无线电管理股。统筹推进信息化工作，拟订全县信息化行业规划、电子政务专项规划并组织实施，提出协调电子政务网络基础设备、公共应用系统及平台建设建议；协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；指导协调电子政务、电子商务及社会信息化发展；协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用，推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展；负责拟订全县无线电发展规划、频率指配与管理和无线电监测、检查、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

6、市场流通股（商务综合执法大队）。建设、完善县内市场监管体系，营造法制化营商环境；组织拟订市场体系建设的措施；推进城乡商品市场体系规划和建设；组织实施有关市场体系建设重大投资项目；指导大宗产品批发市场建设；指导城市商业网点规划和社区商业发展；推进农村市场体系建设和农产品流通体系建设，促进产销衔接；按有关规定对二手车行业进行监督管理；牵头建设完善国内贸易市场组织体系，促进市场主体发展，推广现代流通方式；负责拟订流通业发展和商贸服务业发展的措施；推动连锁经营等现代流通方式发展，负责商业特许经营相关管理工作；负责流通领域安全生产；推进商贸物流体系建设；促进绿色流通发展，推进再生资源回收和流通领域节能减排工作；承担商贸服务业（含餐饮、住宿、家政服务等居民服务业）行业管理工作；负责全县“老字号”品牌的保护与促进工作；负责拟订全县成品油流通发展规划，按职责分工管理成品油流通；统筹商务领域消费促进工作，负责提出促进消费的工作措施和建议；监测分析市场运行和商品的供求状况，并组织调控；负责拍卖业、加油站、典当业、美容美发、汽车贸易、商业特许经营等商务流通领域的行业管理；负责商务领域的行政执法工作；承担“12312”商务举报投诉处理工作。拟订全县电子商务发展规划和商务信息化建设有关措施并组织实施；探索区块链、大数据、人工智能等先进信息技术在工信商务领域的应用，推动商务活动全链条的数字化、网络化和智能化；负责商务数据的采集、汇总、统计等工作；牵头负责跨境电商、农村电商发展促进工作；指导中小企业电子商务运用，促进网络购物等面向消费者的电子商务健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；贯彻落实省、州、县关于促进现代物流产业发展的重大决策部署，落实现代物流产业的发展战略、规划及重大产业政策；协调推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；推动跨境物流、智慧物流和冷链物流发展；牵头推进省、州级重点物流产业园建设，培育重点龙头物流企业；会同有关部门研究制定现代物流产业统计制度；做好现代物流统计监测工作；协调解决全县现代物流产业发展中的重大问题；促进和推动开展全县电子商务平台建设；负责盐业管理；拟订盐业年度调销计划并组织实施；负责指导和督查乡镇盐务管理工作；负责盐业统计分析和储备盐管理工作；做好盐业行政管理。

7、对外贸易与口岸管理股。参与拟订并实施全县对外贸易发展中长期规划、措施和工作目标，综合分析全县外贸进出口运行情况；统筹推进外贸进出口工作，指导对外贸易促进体系建设，拟订对外贸易促进措施和计划，开拓国际市场；推进各类外贸平台和载体建设；规范进出口经营秩序，协调指导对外贸易信用体系建设，促进贸易便利化；拟订对外服务贸易发展规划；管理和指导对外服务贸易工作及服务外包业务的开展；负责对外贸易统计工作；负责规范对外经济合作经营秩序，管理对外劳务合作和出境就业；指导、协调全县外经贸（含边境贸易）工作，协调解决进出口、收购、供货中出现的问题；指导、促进和推动企业开展境外加工贸易；负责县内工商企业自营进出口权的申报业务和外资项目的组织申报。负责指导、管理全县边境口岸、通道（边民互市点）建设、规划等工作；组织和落实全县企业参加各类经贸展销会、洽谈会。负责编制口岸、通道（边民互市）的中长期发展规划；负责口岸、通道项目申报；组织协调口岸、通道大通关建设；统筹协调推进和推动口岸、通道通关中各有关部门的协作配合，研究解决口岸、通道建设管理中的重大问题；统筹协调推进口岸信息化工作，监测口岸、通道运行动态工作；参与处置边境口岸、通道涉外事件；参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件；组织开展口岸、通道重大问题调查研究并提出分析建议。

（三）重点工作概述

一是继续做好年度经济运行分析工作。加强对重点企业监测分析和跟踪服务，确保经济平稳增长，拓宽入统口径。

二是加快推进在建工业项目。积极推进绿春县红米红米线加工厂、绿春县蜂蜜产品精深加工厂、云南绿春和谐管业有限公司塑料制品、绿春县城乡高效物流配送中心、绿春县年出栏12万头构树生态猪循环农业示范等建设项目，确保按期竣工投入生产、使用。

三是贯彻落实《红河州关于贯彻落实省促进民营经济健康发展10条措施的实施意见》精神，促进全县民营经济健康稳步发展。

四是积极做丫口水塘边民互市贸易场所管理工作，为边民进行互市贸易创造良好条件，对边民互市贸易进行规范化管理。

五是做好电子商务进农村基础公共服务配套工作，引入和支持电商企业和电商服务业建设农村电子商务信息及交易网络平台，实现农村电子商务信息化服务和交易功能。

六是继续抓实4G手机信号覆盖工作，确保全县贫困村4G手机信号覆盖率保障稳定。对接、协调好实施县城5G覆盖工作。做好无线电行政执法和监督检查工作。

七是按照“属地管理、分级负责、谁监管谁负责”的原则，抓实抓好全县拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。

八是开展好党的建设、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作，确保各项工作落到实处。

九是重点监管加油站、商场超市、园区企业及乡镇重点工业企业的安全生产检查和指导工作。

十是加强扫黑除恶专项斗争责任感和使命感，抓好工业企业、商务领域等重点行业、重点企业扫黑除恶专项斗争工作。

十一是积极支持挂钩联系点乡村振兴基础设施建设和产业扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 10人（其中工勤人员3人），事业编制6人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（该车辆为我局下设事业股室节能执法车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入504.50万元，其中：一般公共预算财政拨款504.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年504.38万元相比增加0.12万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 504.50万元，其中:本年收入504.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.50万元（本级财力504.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年504.38万元相比增加0.12万元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 504.50万元。财政拨款安排支出 504.50万元，其中：基本支出504.50万元，与上年504.38万元相比增加0.12万元，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、201（类）04（款）01（项）行政运行，2020年预算数为350.86万元，主要用于：行政人员指出工资286.08万元、社会保险缴费1.99万元、住房公积金29.62万元、对个人家庭补助支出1.02万元、行政人员公务交通补贴17.52万元、工会经费4.23万元、其他公用支出10.40万元。

2、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休，2020年预算数为89.54万元，主要用于：对个人家庭补助支出88.42万元、其他公用支出1.12万元。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为39.49万元，主要用于：社会保险缴费39.49万元。

4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2020年预算数为24.61万元，主要用于：社会保险缴费24.61万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

1、501类机关工资福利支出，2020年预算数为381.79万元，（其中：基本支出381.79万元，项目支出0万元）主要用于：50101工资奖金津补贴267.58万元（其中：基本支出381.79万元，项目支出0万元）、50102社会保障缴费66.09万元（其中：基本支出66.09万元，项目支出0万元）、50103住房公积金29.62万元（其中：基本支出29.62万元，项目支出0万元）、50104其他工资福利支出18.50万元（其中：基本支出18.50万元，项目支出0万元）。

2、502类机关商品和服务支出，2020年预算数为33.27万元，（其中：基本支出33.27万元，项目支出0万元）主要用于：50201办公经费33.27万元（其中：基本支出33.27万元，项目支出0万元）。

3、509类对个人和家庭的补助，2020年预算数为89.44万元（其中：基本支出89.44万元，项目支出0万元），主要用于：50901社会福利和救助1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）、50905离退休费88.42万元（其中：基本支出88.42万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

绿春县工业商务和信息化局2020年度列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。

（二）与中央配套事项

绿春县工业商务和信息化局2020年度与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

绿春县工业商务和信息化局2020年度按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

绿春县工业商务和信息化局2020年度政府采购预算情况：无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县工业商务和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.65万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县工业商务和信息化局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

绿春县工业商务和信息化局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.65万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年度未做公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县工业商务和信息化局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县工业商务和信息化局重点项目预算绩效目标情况：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

9、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县工业商务和信息化局2020年机关运行经费安排11.52万元，与上年7.24对比增加4.28万元，同比增长59.12%，增长主要原因本年度人员经费标准调整。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53253100630400111