绿春县牛孔镇人民政府2020年部门预算编制说明

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绿春县牛孔镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 牛孔镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 牛孔镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县牛孔镇政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县牛孔镇人民政府2020年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位共3个，分别是：绿春县牛孔镇人民政府、绿春县牛孔镇党委、绿春县牛孔镇纪委；

2.参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县牛孔镇财政所；

3.事业单位6个，分别是绿春县牛孔镇文化广播电视服务中心、 绿春县牛孔镇水务服务中心、绿春县牛孔镇林业和草原服务中心、绿春县牛孔镇农业综合服务中心、绿春县牛孔镇社会保障服务中心、绿春县牛孔镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2019年是中华人民共和国成立70周年，也是牛孔冲刺决胜脱贫出列决战之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以脱贫攻坚统揽经济社会全局，团结依靠全镇各族人民，万众一心、苦干实干、攻坚克难，圆满完成了年初确定的各项目标任务，全镇经济社会各项事业稳步推进。

2019年，全镇预计实现农村经济总收入 34202.81万元，同比增长10%；农村常住居民人均可支配收入8854元，同比增长12 %；农村信用社存款余额17976万元，同比增长0.98%；贷款余额11000万元，同比增长11.82 %；完成基础设施建设1.22亿元，人口自然增长率控制在7‰以内。

（一）脱贫攻坚成效显著

——减贫成果令人满意。紧盯“两不愁三保障”和贫困退出“5.7”标准，聚焦减贫目标任务，坚持问题导向、目标导向、责任导向。先后开展“春季攻势”、“夏季攻势”、“秋季攻势”和扶贫对象动态管理工作，找准找好贫困村出列、贫困户退出问题短板，动员全镇上下齐心协力，万众一心下足“绣花功夫”，千方百计补齐补足问题短板。2019年实现9个行政村出列，1319户5609人脱贫退出，贫困发生率降至1.45%。

——农村危房全面清零。紧盯农村危房改造这块“硬骨头”，围绕“安全稳固、遮风避雨”改造标准，制定“一户一方案”，坚持责任到人到户，倒排改造工期，紧抓入住质量。2019年实施农村危房改造994户（拆除重建 829户，修缮加固 165 户），兑补资金 1743.57万元；投入477万元补齐入住质量不高短板1118户，顺利实现了全镇农村危房存量1990户全面“清零”的目标。

——易地搬迁展现新貌。围绕“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的目标。一是积极拓宽搬迁群众增收渠道，因地制宜扶持产业发展。10个安置点发展茶叶提质增效300余亩，正在编制咪达朵和戈马2个安置点茶叶加工厂建设项目初步设计，预计年内投入使用。动员有劳动能力的群众外出务工571名。二是完善功能设施建设。实施完成大田、大山等6个安置点202间厨房、下处边安置点17间储藏室建设和10个安置点运动器械配套设施，积极整改7个安置点26户住房面积不足问题。三是提升人居环境工作。坚持政府引导，群众自治、自觉，定期开展私搭乱建和卫生整治工作，使搬迁安置点管理更规范、卫生更干净、生活更幸福。

（二）基础设施更加夯实。持之以恒加强各项基础设施建设，着力夯实经济社会发展的基础性工程。加大项目申报和资金投入力度，不断补齐基础设施短板。

——交通建设更加通畅。以为民、利民、便民为出发点和落脚点。积极配合交通等行业部门开展绿勐高速公路黄连山隧道出口进场道路征地和绿春至江城二级路牛孔段前期工作。完成娘龙村等23个村民小组57.7公里进村道路硬化工程，启动实施小土嘎村进村道路硬化工程；完成12个行政村进村路危险路段安防工程建设；完成小牛孔至牛孔后山、作瑶至崩哈防火通道20公里项目建设，投资68万元启动实施者俄村、东沙至者瑶村生产路建设；积极推进ETC免费安装工作。同时，投入15余万元对各村组进村道路进行养护维护，积极配合县级相关行业部门参与国道S219牛孔段路域私搭乱建专项整治工作，切实为人民群众建设“民心路”、“放心路”和“安全路”。

——电网保障更加可靠。积极配合绿春供电局实施农网升级改造、电网基建应急等项目，完成鑫盛社区三组等4个农网升级改造项目、娘龙村等8个电网基建应急项目；实施完成模东村等6个光伏扶贫电站建设工程。13个村（社区）125个村民小组全部通动力电和广播电视，4G网络宽带覆盖至13个行政村、学校和卫生室；启动实施新黄山、格瑶2个移动网络基站建设工程。全镇电网结构不断优化，安全系数不断提高，逐步实现千户百村“亮起来”，使每一户群众能看得了电视、打得了电话，上得了网。

——水利设施更加完善。投资703.22万元实施阿谷、依期、模东村等33个村民小组人饮水利设施建设，完成平掌街大沟修复工程及曼洛河坝等季节性缺水较严重的饮水保障工程，实施农田灌溉沟渠12.24千米，受益农田507亩，水利基础设施进一步完善。

（三）产业培植稳步提升。坚持农业基础地位不动摇，面对严重的高温干旱和非洲猪瘟重大疫情侵袭，加大灾情、疫情防控力度，不断优化产业结构，巩固传统产业，发展特色产业，不断拓宽群众增收渠道，确保群众可持续增收致富。

——传统产业持续巩固。扎实做好传统产业提质增效，实施茶叶产业提质增效9725亩、八角提质增效4000亩，充分发挥河坝热区优势种植蔬菜5500亩。发放黄连鸡苗1.67万只；大牲畜存栏8385头，出栏450头；家禽存栏180770羽，出栏235408羽。

——特色产业持续发展。坚持发展特色产业与改造传统产业并重，采取资金奖补、技术指导等多种方式，加大扶持特色产业发展。实施稻鱼综合种养2536亩，补助鱼苗7609.38公斤；发展中蜂养殖1600箱；实施梯田红软米试种830亩，补助种子15万元，群众直接受益40.8万元；积极引导群众示范种植重楼、野生三七等特色产业。

——创新模式持续推广。以市场为抓手，以优势产业为基础，总结推广“示范村+专业合作社+贫困户+茶企”的牛巩模式。加大扶贫资金投入力度，做实村集体经济，推动群众稳步增收。投资298万元实施完成牛巩茶叶加工厂改扩建工程，投资300万元实施龙洞村和者俄村2个茶叶加工厂建设。

（四）就业扶贫逐步实现组织化。以需定培、以培供需，实现培训资源与需求的精准对接。2019年全镇转移农村劳动力就业5814人，贫困劳动力转移就业率达68%，各种技能培训2743人，申报交通补贴2169人，生活补贴1919人，县内转移增收补贴652人，申报脱贫奖励103户。开发乡村公共服务岗位531个，选聘生态护林员535人，贫困户稳定增收渠道不断扩宽。

（五）人居环境有效改善。始终坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，扎实开展人居环境提升、路域违章建筑整治工作。一是村内功能设施不断完善。投资6208.3万元实施7个退出村64个村组主干道、公厕、垃圾池等功能设施建设。二是全力推进“厕所革命”，完成7座水冲厕、360个厕所建设。三是积极配合县级部门开展国道S219路沿环境卫生专项整治工作，拆除私塔乱建违章建筑300余间，清理各类垃圾432余吨；购置230个垃圾桶，完成清理镇机关驻地排水沟4公里，清运垃圾1000吨。四是投入14.3万元实施完成12个“动力小站”建设，完善99个村民小组村规民约，人民群众环保意识明显增强，主动参与人居环境提升整治工作积极性更高，乡村环境卫生得到进一步提升。

（六）民生保障持续提升。树立以人民为中心的发展理念，加大力度消除民生“痛点”，真抓实干解民忧、纾民怨、暖民心，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实，更有保障、更可持续。

——教育扶贫更加扎实。完成牛孔中学扩建征地105亩；实施黄连山等6个小学校点校舍建设，义务教育均衡发展顺利通过国家级考核评估。严格落实各类教育扶贫政策，发放金秋圆梦资金5.4万元，落实中职或高职402名学生的“雨露计划”补助120.6万元，落实教育扶贫专项资金36.9万元，镇党委政府资助高中及以上贫困学生1240人次补助124万元。扎实开展控辍保学工作，成功劝返53名辍学生，确保适龄儿童或青少年上得起学。

——农村低保更加精准。严格按照省州县城乡低保政策，从保民生、保稳定、促发展的大局出发，坚持应保尽保、应退尽退，精准识别新纳入低保对象。2019年确定农村低保对象1386户2122人，发放农村低保金294.66万元；确定城市低保对象29户62人，发放资金23.39万元。

——社会保障更加健全。始终把减轻群众就医负担作为民生保障的根本，实施12个行政村卫生室标准化建设，高质量开展家庭医生签约服务。认真抓好城乡居民医疗保险收缴、报销及城乡居民养老保险收缴、养老金发放工作，发放养老保险金46.3万元、医疗补助132.6万元，发放特困供养资金51万元，发放残疾人补贴28.22万元，发放高龄补贴25.63万元。

——金融扶贫更加实在。立足全镇自然资源优势和产业发展结构，严格落实扶贫小额信贷发放，向符合条件的建档立卡贫困户发放扶贫小额信贷2062万元惠及460户贫困户。

同时，认真抓好妇女儿童、保密、统战、民族宗教、关工委等各项事业，全面协调推进统计、档案、环保、防震减灾、防汛抗旱、森林防火等各项工作。

（七）社会治理水平进一步提升。扎实推进社会治理体系和治理能力建设，及时反映和解决群众利益诉求，打通政府联系群众的“最后一公里”，切实把矛盾、问题、隐患解决在基层，从源头上减少影响社会稳定的因素。

——法治建设更加突出。深入贯彻依法治国基本方略，扎实推进平安牛孔建设，扎实开展“七五”普法、法律进校园等活动。以“双提升”〔2〕工作为抓手，加大宣传力度，营造浓厚的平安创建社会氛围。畅通信访渠道，力所能及解决群众难事、急事、关心事，组建13支义务巡逻队夜间巡逻300余次，解决群众困难问题50余件，化解矛盾纠纷185余件。

——扫黑除恶更加深入。深入推进扫黑除恶专项斗争，注重打处成效，强化依法严惩。扎实开展“大走访、大排查、大宣传”活动，走访群众4500余人次，发放宣传资料30000余份，粘贴、印刷标语375条，悬挂横幅310余条，召开群众大会135次。制作发放“双语音频视频”资料，通过“村村响广播”等进一步提高群众知晓度，扫黑除恶工作取得阶段性成效。加大枪支收缴力度，收缴火药枪、射钉枪和气钉枪522支，侦办涉枪案件5起，逮捕涉案人员5人。

——禁毒扶贫成效明显。坚持“治贫先治毒、扶贫先扫毒”的原则，围绕“控增量、减存量、防变量”的目标，有效推进禁毒戒毒扶贫工作。成立保洁公司，动员涉毒人员及家庭成员就近就地务工补齐308户收入短板。全年收戒吸毒人员32人，抓获运贩毒品嫌疑人6名，查获毒品5221.62克，收缴毒资2.13万元。

——安全生产更加稳定。加大非煤矿山隐患、道路交通安全、危险化学品经营行业管理排查整治力度，开展安全生产宣传活动10次，发放宣传资料8000余份，粘贴宣传标语40处，悬挂宣传横幅25条。加大对交通路面、客运车辆、乡村道路的检查整治力度，积极查处车辆超员、超载、酒后驾驶等违章违规行为，排查整改交通安全隐患12处，交通安全管理水平显著提高。

（八）自身建设全面加强。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育〔3〕，政府自身建设不断往深里走、往心里走、往实里走。坚持依法行政，严格遵守法律法规，依法接受镇人大监督和社会监督，行政行为更加规范。以“基层减负年”为契机，全面压减办文、办会和“三公”经费〔4〕，专项整治形式主义、官僚主义，基层减负成效显现。

各位代表！奋斗的过程是艰辛的，但取得的成绩是令人振奋的。过去一年面对重重困难，全镇上下始终保持定力、克难攻坚，脱贫攻坚等各项事业取得重大突破，这是县委、县政府和镇党委正确领导的成果，是镇人大依法监督的成果，是社会各界人士鼎力相助的成果，更是全镇人民苦干实干、攻坚克难、奋发进取的成果。在此，我代表镇人民政府，向全镇广大干部群众，向所有关心、支持、帮助牛孔建设发展的各界人士、朋友们，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到全镇经济社会发展还面临着诸多困难和挑战，主要体现在：一是脱贫攻坚任务依然艰巨。全镇还有128户486人贫困户未脱贫退出，模东村未脱贫出列。脱贫户中还有监测户292户1460人，边缘户64户282人。二是基础设施仍然滞后。以交通为主的基础设施滞后，全镇44个村民小组进村道路未实现硬化，基础条件制约着全镇经济社会的发展，改善发展条件的任务依然很严峻。三是发展动能不足。传统产业爬坡过坎，特色产业势强力弱，产业结构不优，群众增收渠道单一，农业增产、农民增收不稳定。四是群众内生动力有待激发。群众发展动力不足，等靠要思想突出，群众自身素质亟待提高，获得感和满意度不高。五是服务质效不优。少数党员干部存在懒政怠政庸政现象，形式主义、官僚主义问题仍然存在。对此，我们要坚持问题导向，深刻剖析检视，主动克服困难，积极应对挑战，并下大力气加以整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制63人，其中：行政编制 27人，事业编制36人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1370.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1370.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1370.28万元，其中:本年收入1370.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1370.28万元（本级财力1370.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款预算总收入与上年对比增加165.4万元，主要增加165.4万元，原因是人员及标准变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1370.28万元。财政拨款安排支出 1370.28万元，其中：基本支出1370.28万元，与上年对比增加165.4万元，主要原因是人员及标准变动。；项目支出0万元，与上年对比无变动。

1.“201类01款04项”支出2万元，主要反映人大部门经费支出；

2.“201类03款01项”支出739.56万元，主要反映政府部门在职职工的基本工资福利支出；

3.“201类06款01项”支出38.47万元，主要反映财政部门在职职工基本工资福利支出，

4.“201类11款01项”支出29.11万元，主要反映纪委部门在职职工基本工资福利支出，

5.“201类31款01项”支出136.88万元，主要反映党委部门在职职工基本工资福利支出，

6.“207类01款09项”支出16.37万元，主要反映文化部门在职职工基本工资福利支出，

7.“208类05款01项”支出48.48万元，主要反映行政部门退休职工基本工资福利支出，

8.“208类05款02项”支出8.26万元，主要反映事业部门退休职工基本工资福利支出，

9.“208类05款05项”支出73.67万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出，

10.“210类07款16项”支出1.56万元，主要反映计划生育机构在职职工基本工资福利支出，

11.“210类11款01项”支出41.85万元，主要反映全镇职职工基本医疗福利支出，

12.“210类11款02项”支出4.26万元，主要反映全镇职职工基本医疗福利支出，

13.“213类01款04项”支出189.36万元，主要反映农经、农机、农技、兽医部门在职职工基本工资福利支出，

14.“213类02款04项”支出40.45万元，主要反映林业部门在职职工基本工资福利支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类04款01项2020年预算数为2万元，较2019年执行数无变动。

2.201类03款01项2020年预算数为739.56万元，较2019年执行数增加65.88万元，主要是因为人员调动和退休。

3、201类06款01项2020年预算数为38.47万元，较2019年执行数增加5万元，主要是调整工资。

4、201类11款01项2020年预算数为29.11万元，较2019年执行数增加2.27万元，主要是调整工资。

5、201类31款01项2020年预算数为136.88 万元，较2018年执行数增加16.93万元，主要是人员增加。

6、207类01款09项2020年预算数为16.37万元，较2019年执行数减少8.76万元，主要是人员减少以及调整工资。

7、208类05款01项2020年预算数为48.48万元，较2019年执行数减少6.46万元，主要是人员增加。

8、208类05款02项2020年预算数为8.26万元，较2019年执行数增加5.51万元，主要是调整工资。

9、208类05款05项2020年预算数为73.67万元，较2019年执行数增加2.85万元，主要是调整养老保险基数。

10、210类07款16项2020年预算数为1.56万元，较2019年执行数无变动。

11、210类11款01项2020年预算数为41.85万元，较2019年执行数增加41.85万元，主要变动原因是19年没有预算职工基本医疗福利支出。

12、210类11款02项2020年预算数为4.26万元，较2019年执行数增加4.26万元，主要变动原因是19年没有预算职工基本医疗福利支出。

13、213类01款04项2020预算数为189.36万元，较2019年执行数增加2.47万元，主要是调整工资。

14、213类02款04项2020预算数为40.45万元，较2019年执行数增加31.93万元，主要是调整工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

牛孔镇人民政府2020年财政拨款支出总计1370.28万元。

政府预算支出1370.28万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出902.56万元，机关商品和服务支出237.43万元，对个人和家庭的补助230.29万元。

部门预算支出1370.28万元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出902.56万元，机关商品和服务支出237.43万元，对个人和家庭的补助230.29万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

牛孔镇人民政府2020年州对下转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

牛孔镇人民政府2020年政府采购预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牛孔镇人民政府2020年年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元，公务接待费支出19万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加8万元，增加的主要原因是：脱贫攻坚下乡次数增加，相应的公务用车频率增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年牛孔镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年牛孔镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数11万元。其中：运行维护费11万元，比2019年预算增加8万元，增减变动主要原因分析：2020年脱贫攻坚进入关键阶段，进村入寨开支增加，脱贫攻坚下乡次数增加，加之二级公路征地工作开始以及车辆老化，修理费增高和未支付历年运行维护费欠款。主要用于保障精准脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年牛孔镇人民政府公务接待费预算数19万元，比2019年预算增加0万元，主要用于接待精准脱贫攻坚工作产生的费用及日常检查和接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

牛孔镇人民政府2020年项目预算项目共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

五、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

六、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

七、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

八、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

九、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

十、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

十一、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

十二、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

十三、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

十四、社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

十五、社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

十六、地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

十七、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

十八、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十九、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牛孔镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算237.43万元，主要用于机关日常运作经费。较2019年预算执行数244.98万元减少7.55万元，减少的主要原因：为贯彻落实中央八项规定，严格控制经费，压缩规模，改进作风，节约经费开支，提高工作效率和质量，缩减公用经费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53253100755400111