绿春县道路运输管理局2019年度部门决算公开

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绿春县道路运输管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

在绿春县辖区范围内认真贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，针对运输市场的变化情况，一是在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任；二是强化道路运输行业管理（旅客运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展；三是严厉打击违法经营行为，维护绿春运输市场和谐稳定发展，采取打击与教育相结合的方式，辖区内道路运输环境改善较为明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县道路运输管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县道路运输管理局部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员6人，主要是临聘交通执法协助人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县道路运输管理局部门2019年度收入合计1,615,450.34元。其中：财政拨款收入1,595,450.34元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的1.24%。与上年对比各块经费均有所降低，详见下表，主要原因分析：2019年度行政管理体制下划，预算指标跟随当地财政，较州级指标有所降低。

收入明细对比表

二、支出决算情况说明

绿春县道路运输管理局部门2019年度支出合计1,697,472.70元。其中：基本支出1,595,450.34元，占总支出的93.99%；项目支出102,022.36元，占总支出的6.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出2236180.73元，其中：基本支出2047244.69元，项目支出188936.04元，与上年对比，总支出减少538708.03元，减少比例24.09%，其中：基本支出减少22.07%，项目支出减少92%，主要原因分析：预算内不包含绩效奖励，上级（州运管局）补助资金减少，导致缩减支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,595,450.34元。上年基本支出总额2047244.89元，减少22.07%，主要原因分析：预算指标较州级有所缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.64%。在职人员人均公用经费21236.27元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,022.36元。上年项目支出金额188936.04元，较上年减少46%，主要原因分析：今年减少了协管员清退补偿款的支出，缩减部分出差活动。具体项目开支及开展工作情况：红财预指[2018]395号工作经费支出102022.36元 ,主要用于支付协管员工资10593.76元，优秀公务员奖励2300.00元，日常公用包括办公、水电、邮电等16019.10元，差旅费12186.00元，工会经费22200.00元，公务用车运行维护费13340.75元，驻村工作队员生活补助19500.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,595,450.34元,占本年支出合计的93.99%。上年预算执行总额2047244.89元，与上年预算执行数差额411794.55元，总体较上年减少22.07%，主要原因分析：差异变动较大的主要是商品服务支出和个人及家庭补助科目，商品服务支出减少原因是差旅费和其他商品服务支出本年减少，去年其他商品服务支出包含协管员清退补偿金，属于当年特殊性支出，本年不发生，故而减少；个人及计提补助科目减少原因主要是退休人员工资今年转到养老保险基金发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8.社会保障和就业（类）支出129,404.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于支付在职人员养老保险及职业年金，全年合计129,404.16元；

9.卫生健康（类）支出56,437.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于支付在职人员医疗、生育、工伤保险，全年合计56,437.56元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

13.交通运输（类）支出1,409,608.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。主要用于人员经费（基本工资等）1160799.68元、公用经费（办公费、差旅费等）233598.94元、家庭及个人补助（遗属补助）15210.00元；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23500元，支出决算为11,150.00元，完成预算的47.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的44.84%；公务接待费支出决算为1,150.00元，完成预算的99.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本级财政预算额度5月初到位，预先使用上年度上级补助项目资金支出公务用车运行维护费13340.75元，保持正常运转，未纳入本级一般公共财政拨款。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14,334.00元，下降56.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0，与上年相同，无增长；公务用车购置及运行费支出决算减少14,084.00元，下降58.48%；2018年公务接待费支出决算为1400元，预算为1200元，减少250.00元，下降17.86%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：预先使用上年度上级补助项目资金支出公务用车运行维护费13340.75元未纳入本级一般公共财政拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占89.69%；公务接待费支出1,150.00元，占10.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,150.00元。其中：

国内接待费支出1,150.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产检查和业务工作联系发生的接待支出，其中安全生产检查接待2批次，接待人数19人，业务工作联系接待1批次，接待人数4人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县道路运输管理局部门2019年机关运行经费支出233,598.94元，上年支出350400.00元，与上年对比减少33.33%，主要原因分析：一是2018年公用经费按照省级标准10000元/人，2019年按照县级公用经费标准2000元/人；二是2019年度缩减差旅费支出；三是2018年其他商品服务支出中包含了11名协管员清退补偿款。

部门机关运行经费主要用于日常行政运行支出，办公费29447.60元、水电费8990.74元、邮电费1610.20元、差旅费52626.00元、公车运行维护费10000.00元、其他交通费99000.00、其他商品服务支出2604.00元、专用材料费10000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县道路运输管理局部门资产总额2,878,095.78元，其中，流动资产128,747.75元，固定资产2,749,347.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少537,343.47元，其中;流动资产减少2,102.51元，固定资产增加2,050,448.71元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程减少2,585,689.67元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位无项目支出预算，故附表9为空表。

其他部门绩效自评情况表详见附表（附表10附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100546801111