绿春县人民政府办公室2019年部门决算公开

监督索引号53253100143401000

绿春县人民政府办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心。承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，绿春县政府办在县委和上级工会指导下，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥工会组织在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益中的重要作用，各项工作取得了新的成绩，为加快推动绿春跨越发展，确保与全国全省全州同步全面建成小康社会做作了积极的贡献。

发挥政策合力，决战精准脱贫攻坚。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁、三保障”，紧扣“五个一批、六个精准”〔16〕要求，坚持政策向扶贫倾斜、资金向扶贫整合、项目向扶贫聚焦、力量向扶贫聚集，完善政府主导、社会组织和市场主体以及公众积极参与的贫困治理格局，强化脱贫攻坚整体合力，用干部的辛苦付出换来贫困群众的幸福生活。多渠道整合财政专项扶贫、易地扶贫搬迁、财政涉农、农村危房改造、小额信贷等各类扶贫资金，强化扶贫资金使用和扶贫项目质量监管，提高扶贫资金使用绩效。统筹推进“五个一批”脱贫工程，激发脱贫攻坚持久动力。突出产业发展，大力扶持与贫困户挂钩的产业，引导贫困户以合作经营、土地流转、入股分红、劳务就业、资产托管等形式，与龙头企业和农民专业合作社建立紧密的利益联结机制，激发贫困群众脱贫致富内生动力。深化教育扶贫，推进义务教育均衡发展，严格落实控辍保学和教育惠民政策，加强致富技能培训。落实健康扶贫，完善贫困人口医疗救助和重特大疾病保险制度，推行乡村签约医生上门送医送药服务，分类救治因病致贫人群。用好生态扶贫，将贫困村全部纳入新一轮退耕还林还草受益范围，加强生态护林员考核管理，使贫困群众从生态建设和保护中得到实惠。强化兜底保障，将符合条件的扶贫兜底保障对象全部纳入农村最低生活保障和现金直补范围。抓好思想扶贫，加大扶贫政策宣传力度，建立扶贫正向激励机制，引导贫困群众革除陈规陋习，培育文明新风，提高贫困群众扶贫政策知晓率和扶贫工作参与度与满意度，发挥贫困群众主体作用，凝聚脱贫攻坚正能量。加强动态管理，根据扶贫对象各方面情况，定期认定调整，做到精准识别、精准帮扶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制11人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员25人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人，主要是临时工。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民政府办公室部门2019年度收入合计14,295,453.97元。其中：财政拨款收入14,229,479.97元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65,974.00元，占总收入的0.46%。与上年对比增加了685026.57元，主要原因是年初结转结余资金比往年多。2019年收入结构分布如下：

二、支出决算情况说明

绿春县人民政府办公室部门2019年度支出合计15,232,385.69元。其中：基本支出14,782,385.69元，占总支出的97.05%；项目支出450,000.00元，占总支出的2.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了1519750.64元,主要原因年初结转结余资金大，支出增多。按经济性质分类，2019年支出结构分布图如下：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,782,385.69元。与上年对比增加了2914467.29元,主要原因是脱贫攻坚工作进入攻坚阶段工作任务繁重，开销小幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.68%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450,000.00元。与上年对比增加了450000元，主要原因增加了非基建项目委托业务费的支出，委托业务费已支付完成，项目完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,232,385.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加了1519750.64元,主要原因年初结转结余资金大，支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,886,209.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.16%。主要用于人员经费、办公室接待费、差旅费及办公经费相关支出。全年各项总支出为15232385.69元，基本支出为14782385.69元,项目支出450000元。其中：2010301款为13022556.46元，占总支出的85.5%；2010302款为863653元，占总支出的5.7%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出971,519.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出，其中，2080501款为192975.2元，占总支出的1.3%。2080505款为714760.44元，占总支出的4 .6%。2080506款为23783.92元，占总支出的0.1%。2089901款为40000元，占总支出的0.4%。

9.卫生健康（类）支出374,656.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2555800元，支出决算为3,094,850.00元，完成预算的121.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为689,753.00元，完成预算的193.85%；公务接待费支出决算为2,405,097.00元，完成预算的109.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚工作进入关键时期，下乡、接待等工作增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,081,620.88元，增长53.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加328,624.34元，增长91.00%；公务接待费支出决算增加752,996.54元，增长45.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚工作进入攻坚阶段工作任务繁重，开销增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出689,753.00元，占22.29%；公务接待费支出2,405,097.00元，占77.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出689,753.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出689,753.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,405,097.00元。其中：

国内接待费支出2,405,097.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3,871批次（其中：外事接待1批次），接待人次29,484人（其中：外事接待人次30人）。主要用于脱贫攻坚工作的督查、巡视接待，产生接待批次1700批次，接待人次23590人，其他各部门工作调研、交流、对接产生接待批次2171批次，接待人次5984人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出6,013,397.72元，与上年对比增加2531922,主要原因分析脱贫攻坚工作进入攻坚阶段工作任务繁重，开销增加，下乡、接待、公务用车运行维护费等费用增加。部门机关运行经费主要用于公务接待，公务用车运行维护。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县人民政府办公室部门资产总额46,238,586.21元，其中，流动资产7,278,365.70元，固定资产38,960,220.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,228,804.32元，其中;流动资产减少709,159.10元，固定资产减5,519,645.22元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值1071462元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额176,900.00元,其中：政府采购货物支出176,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额176,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100143401111