绿春县总工会部门2019年度部门决算

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绿春县总工会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县总工会概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

绿春县总工会是县委、县政府主管的工作部门。工会是联系职工和群众的桥梁和纽带，是参与和行使民主管理权利的机构。

1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与我县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等政策实施方案的制定、依法维护职工合法权益。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，组织开展职工之家建设和创建先进、模范职工之家活动，做好新会员的培训和会籍管理工作；做好全县专（兼）职工会干部的培训和管理工作。根据中华全国总工会和省州总工会的有关要求，抓好外商企业、乡镇企业、私营企业组建工会组织的工作。

3.依据《中华人民共和国劳动法》规定，组织全县各级工会、代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合，依法维护职工合法权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

4.做好困难企业和困难职工的调查研究，协助党委政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，做好困难职工的扶贫解困、小额信贷和送温暖工作。

5.做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选推荐表彰工作。

6.依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，做好全县女职工工作。

7.组织做好全县职工生活福利、职工疗养和职工群众来信来访工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是积极开展“送温暖活动”，努力解决困难职工、困难农民工和贫困家庭大学生的实际困难。开展元旦春节、中秋国庆“送温暖”活动，开展“金秋圆梦”活动，帮助减轻贫困家庭大学就学困难压力；开展“腊月暖冬行动”。

二是组织开展“安康杯”知识竞赛和职工劳动竞赛活动。

三是创新工作思路，助力脱贫攻坚。积极做好挂钩村委脱贫攻坚工作，开展劳动力技能培训、村委会工作经费补助、帮助贫困农民实际困难等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县总工会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县总工会部门2019年度收入合计1,488,216.07元。其中：财政拨款收入1,488,216.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度财政拨款收入相比，减少35,485.53元。减少原因：主要是机关养老保险缴费、生活补助和对个人和家庭补助减少。具体为：2012901款行政运行收入为1,258,553.71元，比上年度1,308,411.00元减少49,857.29元；2012999款其他群众团体事务支出收入为110,000.00元，比上年度115,400.00元减少5,400.00元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入为79,630.72元,比年度98,289.60元减少18,65.88元；2101101款行政单位基本医疗保险收入40,031.64元，比上年度增加40,031.64元。

二、支出决算情况说明

绿春县总工会部门2019年度支出合计1,542,812.07元。其中：基本支出1,542,812.07元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。具体支出：工资福利支出867,429.07元，比上年度(53,542.60元增加13,886.47元；商品和服务支出342,478.00元，比上年度347,952.00元减少5,474.00元，对个人和家庭的补助支出332,905.00元，比上年度332,110.00元增加795.00元。

2019年度财政拨款支出为1,542,812.07元，比年初预算支出增加267,365.67元，增加的主要原因是：人员经费支出比上年度增加，2019年人员经费支出1,200,334.07元，比年初预算的人员经费934,046.40元增加266,287.67元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,542,812.07元。与上年对比增加9,207.47元。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.80%，具体为：工资福利支出867,429.07元，比上年度(853,542.60元)增加13,886.47元，占基本支出的56.22%；对个人和家庭的补助支出332,905.00元，比上年度（332,110.00元）增加795.00元，占基本支出的21.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出342,478.00元，比上年度(347,952.00元)减少5,474.00元，占基本支出的22.20%。

2019年度财政拨款支出为1,542,812.07元，比年初预算支出增加267,365.67元，增加的主要原因是：人员经费支出比上年度增加，2019年人员经费支出1,200,334.07元，比年初预算的人员经费934,046.40元增加266,287.67元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，与上年对比减少70,000元。2018年度用于保障绿春县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000元，即红财产业发〔2018〕25号停产半停产企业困难职工帮扶经费（2012999款）列为项目支出。减少因原：因此笔资金是州总工会补助（停产半停产企业困难职工）帮扶项目款，2019年度州总工会未安排停产半停产企业困难职工帮扶项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,542,812.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年度一般公共预算财政拨款支出（1,533,604.6元）增加9,207.47元，增加的主要原因是：人员经费支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,423,149.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。主要用于我单位在职人员工资、津补贴、调资发放、生活补助、办公费、劳务费、其他交通费用等支出。具体支出情况：基本工资支出239,792.00元，津贴补贴支出285,024.00元，奖金(绩效奖励和年终奖)支出62,986.00元，绩效工资99,360.00元，工伤生育保险支出4,840.71元，住房公积金支出55,764.00元，对个人和家庭的补助（生活补助）支出332,905.00元，办公费支出12,059.00元，印刷费支出1,971.00元，差旅费支出998.00元，劳务费支出2,400.00元，机关事业单位工会经费支出300,000.00元，其他交通费支出25,050.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79,630.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出40,031.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

原因：由于2019年度公务用车运行维护费、公务接待费及培训经费是在工会工作账户里列支，没有在零余额账户和实拨账户里列支。因此2019年度绿春县总工会从财政拨款经费中三公经费支出为0元，与上年度一样。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度一样。

原因：一是2019年我单位没有因公出国（境），因公出国（境）费支出0元；二是我单位2019年度公务接待费支出和公务用车购置及运行费支出没有从财政拨款中列支，而是从工会账户列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县总工会部门2019年机关运行经费支出342,478.00元，比2018年机关运行经费支出347,9520.00元减少5,474.00元，主要原因分析：2019年其他交通费用支出比上年度其他交通费用支出减少。2019年机关运行经费用于：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用支出，具体支出情况:办公费支出12,059.00元，印刷费支出1,971.00元，差旅费支出998.00元，劳务费支出2,400.00元，机关事业单位工会经费支出300,000.00元，其他交通费支出25,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县总工会部门资产总额19,526.04元，其中，流动资产14,886.20元，固定资产4,639.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73,166.21元，其中;流动资产减少54,606.05元，固定资产减少18,560.16元，对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

资产减少的主要原因：1.上年度流动资产合计69,492.25元，其中:财政应返还额68,596.00元，货币资金896.25元；2019年流动资产合计14,886.20元，其中:财政应返还额14,000.00元，货币资金886.20元。2019年流动资产比上年减少54,606.05元。2.2019年固定资产原值23,200.00元,与上年持平，因2019年开始固定资产折旧，累计折旧18,560.16元，固定资产净值4,639.84元，固定资产净值比上年度23,200.00元减少18,560.16元。以上两项合计资产减少73,166.21元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100171101111