红河州绿春县平河镇2019年决算公开

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红河州绿春县平河镇部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河州绿春县平河镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州绿春县平河镇概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是解放思想、开拓进取的攻坚之年，更是跨越赶超、崛起振兴的奋进之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府紧紧依靠平河各族干部群众，加压奋进，聚力攻坚，较好地完成了全年目标任务。

一年来，我们把握重心，稳中求进，经济发展持续向好。全镇坚持巩固“稳”的基础、积蓄“进”的力量，实现了全年目标圆满收官，预计：全镇2019年地方生产总值3.37亿元，同比增长11.96%；财政总收入10571.35万元，同比增长20.54%；财政总支出10277.29万元，同比增长14.8%；社会消费品零售额2497.82万元，同比增长10%；农村常住居民人均可支配收入7638.4元，同比增长12%；完成城镇常住居民人均可支配收入8197.2元，同比增长10%。

一年来，我们砥砺前行，破釜沉舟，脱贫攻坚决胜可期。坚持以脱贫攻坚总揽发展全局，聚焦短板发力，严格把好脱贫“出关卡”，实现全镇脱贫出列，国办系统建档立卡户3126户15283人，其中2019年脱贫932户4011人，建档立卡未脱贫户降至91户430人，贫困发生率降至1.37%。一是脱贫支撑不断强化。一年来，实施完成建档立卡未脱贫户存量CD级危房改造679户，组织发动12个村（社）党员干部投入近万人工奔赴东批、车里等村寨开展农危房改造援建突击，实现了全镇存量农村危房改造全面“清零”入住，筑牢了脱贫攻坚住房安全有保障的根基。电力、网络、广播电视全面通达，饮水安全全面巩固提升。义务教育均衡发展并通过省州考核初验，控辍保学劝返工作强势推进。全镇12个建制村全部实现镇政府驻地到行政村进村道路硬化工程，并在危险路段设有防护措施，11个贫困村均有标准化村卫生室1个以上，持有《乡村医生执业证书》的乡村医生1名以上，配有听诊器、血压计、诊查床等基本医疗设备，脱贫硬件设施逐步完善。二是后续发展明确靶向。产业扶贫、就业扶贫、生态扶贫覆盖所有贫困群众，绿色生物产业累计发展26.97万亩，人均生物产业7亩；8569个建档立卡劳动力转移就业5582人，转移就业率达65.14%，开发公益性岗位434人，发展生态护林员150名，全镇生态护林员达到345名。整合折东、东斯、东批村150万元建设农副产品交易市场，建成后带动村集体收益稳步增长。全镇基本医疗、大病保险、养老保险实现建档立卡全覆盖，协调落实小额扶贫贷款822户3890.62万元，多措并举巩固脱贫成效。三是内生动力充分激发。把提高脱贫质量、巩固脱贫成效摆在突出位置，用好11支脱贫攻坚小分队，93支巾帼志愿者服务队，深入开展“自强、诚信、感恩”教育活动及收家治家等革除陋习专项行动，扶志与扶智双管齐下，制作上墙脱贫攻坚公示栏和道德“红黑榜”93块，开展红榜评比活动，宣传红榜典型20余个。加快推进全镇动力小站建设，建成动力小站12个，兑换积分11000余人次，全面提振脱贫精气神。

一年来，我们凝心聚力，大胆探索，发展后劲不断增强。全镇紧紧抓住经济发展契机，稳步、高效推进各项项目建设。一是发展基础不断夯实。紧扣“精准扶贫、提质增效”的主题，全镇项目库入库13654.27万元。实施贫困村退出项目、易地扶贫搬迁新增项目、沪滇帮扶项目、挂联单位帮扶项目等共计投入2834.66万元，推进机耕路26公里，建设养猪场1个，完成道路硬化75600㎡，垃圾池79个，公厕48个、宣传展板39个，人饮工程2个，完成平康新村农副产品交易市场的建设。建设7个村集体光伏电站项目，实现11个村委会全覆盖。完成8条29.5公里进村公路建设、冬春水利基本建设，修复水毁工程290件，改造中低产田260亩，针对辖区内河流问题展开专项整治15次，河道巡查40余次，清理河道垃圾1.2余吨，“河长制”管理全面推行。开展农村固定宽带和4G高速移动通信网建设以及闭路电视设施建设，12个村社宽带实现全覆盖，80个自然村实现了通宽带。二是产业发展精准有效。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全镇开展各类产业技术培训班28期，受训3200人次，完成梯田红米新植3000亩，稻鱼鸭综合养殖1845亩，茶叶提质增效3610亩，胡椒提质增效494亩，魔芋示范种植200亩，八角提质增效3770亩，橡胶提质增效3200亩，发展中蜂养殖400群，黄连鸡33160羽。启动实施土地增减挂钩项目，复垦土地227.13亩，完成农村土地经营权确权颁证6519本7.61万亩，完成“两区划定”[[《政府工作报告》附注[] 两区划定：粮食生产功能区和重要农产品生产保护区；]]面积5.39万亩，完成农村集体产权制度改革清产核资。完成耕地地力保护4.86万亩，兑现资金298.89万元，完成兑付公益林补助5.28万亩、退耕还林补助3.9万亩、森林抚育9600亩、天然商品林补助9.32万亩。启动实施略马片区茶叶初制所建设，建成并投入东斯村豪猪养殖场。实现村村有扶贫产业、户户有增收项目。三是边境贸易步伐加快。依托123公里边境线，实施边境行政村、村民小组进村道路硬化和村内道路硬化工程，覆盖率达100%。与越南孟谍县都龙乡达成建立友好乡镇协议，并于今年同云南中庚进出口贸易有限公司达成平河丫口水塘边民互市合作运营协议，努力把平河镇建成绿春县对越开放的通道和纽带。

一年来，我们不留余力，狠抓落实，基层治理取得实效。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，牢固树立以人民为中心的发展思想，统筹兼顾好各方面的利益和积极性，携手下好治理“一盘棋”。一是治安管理卓有成效。深化扫黑除恶专项斗争，抓好国家基层政权安全防控，畅通多种渠道，排查调处社会矛盾纠纷103起，完善立体化基层治安防控体系，重点解决群众反映强烈的涉毒违法犯罪问题，动员公安、农业、医疗等工作力量，组建县、镇、村3级民族综合治理工作队伍，大头片区就地戒毒模式受到省级肯定。扎实开展边境综合整治行动，遣返、劝返“三非”越南籍人员373名，收缴非法民用枪支655支，查获走私案件12起，全镇社会大局和谐稳定。二是安全生产形势可管可控。全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，进一步细化、分解、明确安全生产责任，对全镇矿山安全、烟花爆竹、液化气经营点及酒店、商铺、校园、在建工程、地质灾害隐患点等进行全方位排查，贯彻落实乡村公路“路长制”管理，开展道路交通安全专项整治行动22次。食品安全专项整治4次，检查食品经营户250余户次。打好高温抗旱和非洲猪瘟疫情阻击战，加强地质灾害防治和探采矿安全巡排查工作，全覆盖完成全镇94个村居民小组地质灾害实地调查，开展专项整治非法采砂2次，取缔非法采砂户2户，责令整改规范化采砂户16户。全镇安全生产形势总体平稳。三是人居环境全面改善。在全镇深入开展卫生整治行动，将卫生打扫纳入村规民约重要内容，修订村规民约94个，安置公益性岗位村庄保洁员359人。深入开展农村“七改三清”[[[] 七改三清：七改，即改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶；三清，即清洁水源、清洁田园、清洁家园；]]工作，着力推动美丽乡村建设，建盖畜禽舍1347间，加快建设垃圾热解厂项目，促进平河镇生活垃圾、生产垃圾得到有效处理。严格落实“大棚房”[[[] 大棚房：以农业大棚的名义进行非农业建设，属于违法建设；]]专项整治部署，调处山林土地纠纷10余起，排查疑似占用耕地卫星图斑105个。着力推动农村“厕所革命”，改建集镇水冲式公厕12座，乡村水冲式公厕3座，推动实施无害化卫生户厕，人居环境提升持续深化。

一年来，我们统筹兼顾，共建共享，民生福祉升级提标。坚持以人民为中心的发展思想，扎实办好各类民生实事，让

人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。一是坚持教育优先发展。对标中学和中心小学义务教育均衡发展“10项”标准，辖内1所中学和4所中心小学均全部达标，并通过省州考核初验。围绕“双线四步法”[[[] 双线四步法：双线，即：政府和学校双线；四步法，即：上门劝返、书面告知、行政处罚、依法诉讼；]]推进全镇控辍保学工作，目前，全镇辍学生已实现全面“清零”；通过“助学﹢雨露计划﹢免学费”等模式，加大对在校学生的教育扶贫力度，落实免学杂费、免学费“两免”4533人，落实寄宿生生活补助“一补”2577人，落实学生营养餐4533人，完成发放中高职学生“雨露计划”补助340人102万元。二是医疗普惠稳步推进。基本医疗保险和大病保险覆盖建档立卡贫困人口100%，切实加强计划生育工作，持续推进二孩政策，“奖优免补”全面兑现。全镇全年门诊就诊8.59万人次，基本医疗统筹支付253.16万元。县内外住院就诊0.83万人次，基本医疗统筹支付1900.49万元，落实“三个一批”[[[] 三个一批：大病救治一批、重病兜底一批、慢病签约一批。]]政策100%，大病救治492人，慢性病签约救治427人，重病兜底保障救治9人，让群众真正实现“病有所医”。三是社会保障提质扩面。积极落实扶贫救助政策，落实临时救助435户93.69万元，扎实做好社会福利、社会慈善等社会保障体系的衔接，全年累计发放孤儿补助金40.3万元，高龄老人补助金27.5万元。按照“尽力而为、量力而行，既不降低标准、又不吊高标准”的原则，2019年以来，发放农村最低生活保障累计256.66万元，切实做到应保尽保、兜底救助。完成发放沿边村委会边民生活补助2736万元，落实车里村委会马柒村、折东村委会阿松村中越边境雷区封禁区一线边境居民薪炭补助257户37.53万元，切实将“社会保障兜底一批”落到实处。四是文化事业繁荣发展。致力文化服务惠民，用好12个综合文化服务中心文化阵地，组织农村文艺队20余支在三八妇女节和民族节庆日开展“激发内生动力，决胜脱贫攻坚”农村文艺表演等40余场。紧扣新中国成立70周年主题，认真组织开展“庆国庆·走边关”活动、“壮丽70年，奋进新时代”文艺联欢等系列活动，组织科技卫生文化“三下乡”活动4场；播放乡村电影90余场，针对岩龙、石屏上下寨等偏远落后村寨开展“送电影下乡”活动4次，进一步激发广大贫困群众热爱家乡、建设美丽乡村的激情。

一年来，我们勇于自我革命，坚持刀刃向内，自身建设切实增强。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，以主题教育锤炼忠心，以刀刃向内的自我革命精神找差距、抓落实。坚持依法行政，自觉接受人大监督和群众监督，定期听取人大代表和社会群众的意见建议，不断改进工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织更好的发挥作用，按期办结12件人大代表建议，解决率达75%。深入推进政务公开，突出抓好“三公”经费[[[] “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费；]]、重大项目建设等信息公开，促进政府工作公开透明，权力在阳光下运行。全面深化机构改革，落实基层减负年要求，始终把纪律和规矩挺在前面，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，防范各项廉政风险点。从严落实中央八项规定精神及相关实施细则要求，严控公务支出，切实降低行政成本，真正把每一分钱都花在刀刃上，用于改善民生福祉上。持续深入开展正风肃纪行动，构建“亲”“清”政商关系，管好身边人，防治群众身边的“微腐败”，营造风清气正、廉洁高效的政务环境。

这些成绩来之不易，这是县委、县政府和镇党委统揽全局、坚强领导、科学决策的结果；是镇人大有力监督、鼎力支持的结果，是对口帮扶单位和社会各界大力支援、无私奉献的结果，是全镇广大干部群众不畏艰难、奋力拼搏的结果。在此，我谨代表镇人民政府，向各位代表和全镇干部群众，以及所有关心、支持、帮助平河经济社会发展的社会各界人士，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也要清醒认识到，平河作为一个集边境、山区、民族为一体的深度贫困乡镇，发展不充分、不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出，经济社会发展还不能满足人民群众对美好生活的追求和向往，要决战决胜全面小康还面临着许多困难和问题。一是脱贫巩固任务仍然艰巨。我镇虽于今年脱贫出列，但离贫困人口实现长期稳定脱贫还任重道远。二是致富产业支撑不足，乡村经济发展不强，带富能力还不够。三是基础设施建设仍有短板，城乡发展不平衡不充分的现状还需改善，城乡一体化水平有待进一步提升。四是教育、医疗、养老等民生工作与人民日益增长的美好生活需要还有一定差距。五是环境保护压力依然很大，推进绿色发展、建设生态文明任重道远。六是工作作风不实，形式主义、官僚主义问题仍然存在。问题导向就是努力方向，我们将高度重视，采取更加有力的措施，全力以赴加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州绿春县平河镇部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：平河镇人民政府、平河镇财政所、平河镇农业综合服务中心、平河镇文化广播电视服务中心、平河镇水务服务中心、平河镇林业和草原服务中心、平河镇社会保障服务中心、平河镇国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州绿春县平河镇部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人），其他人员60人，主要是村委会社区干部。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州绿春县平河镇部门2019年度收入合85,214,577.29元。其中：财政拨款收入42,521,743.12元，占总收入的49.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,692,834.17元，占总收入的50.10%。与上年对比，比上年的车97,190,223.37元减少12.32%，减少原因是2019年统筹整合涉农财政性资金减少，其他收入42,692,834.17比2019年的62,058,947.67元减少19，366，113.35元,减少31.21%。

二、支出决算情况说明

红河州绿春县平河镇部门2019年度支出合计117,408,637.31元。其中：基本支出27,284,639.49元，占总支出的23.24%；项目支出90,123,997.82元，占总支出的76.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，比2018年的97,190,223.37元减少11,975,646.08，减少12.32%。其中一般公共预算财政拨款42,521,743.12元，比2018年的35,131,275.70元增加7,390,467.42，增加21.04% ，主要原因一是2019年度财政涉农整合项目资金比2018年增加，二是2019年度人员增资，导致基本人员经费增加。其他收入42,692,834.17元，比2018年的62,058,947.67元减少19,366,113.50元,减少31.21，主要原因是本年度非同级单位往来资金拨入相对去年有所减少，导致本年其他收入较上年度减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州绿春县平河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,284,639.49元。与上年对比增加11,692,766.42元，增加74.99%，主要原因分析一是由于人员增资导致基本支出较上年增加，二是精准扶贫进村入寨次数比上年增加，导致日常公用经费比上年增加。其中人员经费24,222,946.19元，比2018年的12,829,952.98元增加11,392,993.21元，增加88.80%，原因本年度由于人员基本工资增资和艰边补贴增资导致基本支出较上年增加。日常公用经费支出3,061,693.30元，比2018年的2,761,920.09元增加299,773.21元，增加10.85%，主要原因是2019年精准扶贫进入攻坚阶段，各种进村入寨工作增加，迎检工作增加，各种支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.20%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州绿春县平河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,123,997.82元。与上年对比增加41，756，718.53元，增加86.33%，主要原因分析2019年精准扶贫项目资金增加，林草局拨入的退耕还林项目资金、住建局拨入的农危改资金、组织部的活动室建设资金等增加。具体项目开支及开展工作情况：2018年、2019年退出村项目建设和活动室修建、进村道路修建、挡墙建设工程等基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州绿春县平河镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出43,336,977.06元,占本年支出合计的36.91%。与上年对比增加3377490.50元,主要原因一是基本工资增资导致人员经费增加1371245.32元；二是精准扶贫工作的深入开展导致日常运行工作经费增加2911002.44元；三是对个人和家庭补助支出增加632662.91元；四是项目支出减少1537420.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,326,262.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.44%。主要用于人员经费支出6777265.74元，机关运行经费2255702.17元，对家庭和个人的补助支出1091320.00元，基础设施修建2201974.88元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出143,779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于人员经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出282,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出936,039.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出487,348.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于人员经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出29,160,877.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.29%。主要用于人员经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州绿春县平河镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000.00元，支出决算为482,248.00元，完成预算的120.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为103,351.00元，完成预算的103.35%；公务接待费支出决算为378,897.00元，完成预算的126.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是本年度进准扶贫进村入寨比去年增多，故公务用车运行维护费比去年增加；二是精准扶贫进村入寨次数比上年增加，导致日常公用经费比上年增加；三是迎检接待批次增加，导致公务接待费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加230,743.00元，增长91.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加46,942.00元，增长83.22%；公务接待费支出决算增加183,801.00元，增长94.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度进准扶贫进村入寨比去年增多，故公务用车运行维护费比去年增加；二是精准扶贫进村入寨次数比上年增加，导致日常公用经费比上年增加；三是迎检接待批次增加，导致公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出103,351.00元，占21.43%；公务接待费支出378,897.00元，占78.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出103,351.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出103,351.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出378,897.00元。其中：

国内接待费支出378,897.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待431批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于精准脱贫迎检工作产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州绿春县平河镇部门2019年机关运行经费支出2,407,173.24元，与上年对比，比2018年的2,461,170.80元减少53997.56元，减少的主要原因为2019年红河州绿春县人民政府认真贯彻厉行节约反对浪费精神，开源节流，节俭开支。部门机关运行经费主要用于日常运行的办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州绿春县平河镇部门资产总额22,185,481.97元，其中，流动资产15,708,340.18元，固定资产6,081,018.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产396,123.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,132,265.27元，其中;流动资产减少43,624,127.14元，固定资产减少497,371.30元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少10,766.83元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额763,000.00元,其中：政府采购货物支出763,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额763,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

（1）其他商品和服务中2800000元是精准账户村集体经济入股绿春县城市开发投资有限公司的入股资金。

（2）项目支出中办公费165000元是第一书记（队长）工作经费。

（3）应缴税费年初数为1,162.27，年末数为-3202.81元，造成年末应交税费负数的原因是2019年个人所得税还未进行汇算清缴，个人部分未扣回。

（4）预付账款年初数为5,538,349.00，年末数为7,174,669.00元，（90%为工程预付款，工程未完工未支付结算，10%为日常经费预支）。

（5）平河镇人民政府“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”1478861.00元，具体构成如下：2019年村委会干部60人的年收入工资为1279432.00元；2019年1-4月份村组干部补发163200.00元，食堂临时工工资36229.00元。

（6）平河镇人民政府“支出决算明细表”的抚恤金183741.20元，是退休老人朱批沙2019年5月去世的抚恤金。

（7）平河镇人民政府“支出决算明细表”的助学金107,500.00元，是教育局补助给高中职在校学生的“雨露计划”补助资金。

（8）平河镇人民政府“支出决算明细表”医疗补助费3980.00元元，是财政代缴村组干部基本医疗补助。

（9）平河镇人民政府“支出决算明细表”的个人农业生产补贴是个人农业生产补贴为专户、精准账户中给农户发放的产业补助资金7480488.00元。(一是专户补给农户的生猪养殖资金100000.00元；生态扶贫项目八角提质增效资金880000.00元；肥料补助款375000.00元；玉米、苦荞等种植补助110100.00元；共计1465100.00元。二是精准账户生态扶贫项目补助资金3267100.00元；魔芋种植补助资金400000.00元；木耳种植资金200000.00元；胡椒、茶叶种植补助资金1280880.00元；中草药种植补助资金867408.00元，共计6015388.00元。）

（10）平河镇人民政府“支出决算明细表”的生活补助30692332.00元，其中半供养工资278220.00元;2018年村组干部工资768600.00元;乡村公益性岗位补助1447000.00元;林草局转来支付给农户的退耕还林补助资金9390000.00元，生态护林员工资补助资金10201330.00元;生态扶贫项目补助资金3657292.00元，剩余资金为支护给受灾户的补助和救济费。

（11）平河镇人民政府“支出决算明细表”中基础设施建设41,122,399.58元为精准账户中2018年、2019年退出村项目建设资金和活动室修建、进村道路修建、挡墙建设工程款等基础设施建设资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

监督索引号53253100756001111