绿春县大黑山镇中心完小2019年度部门决算

绿春县大黑山镇中心完小部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县大黑山镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县大黑山镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻国家教育方针和执行教育教学计划；

（2）依法履行教育教学工作。

（3）完成县、乡政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

（4）沟通好乡内各站所及各村民小组间的关系。

（5）做好学生的招生工作，巩固学生生源。

（6）负责好学校的学籍管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

义务教育基本均衡发展

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县大黑山镇中心完小部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县大黑山镇中心完小部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要是特岗教师。

离退休人员59人。其中：离休0人，退休59人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大黑山镇中心完小部门2019年度收入合计10,874,069.99元。其中：财政拨款收入10,874,069.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度大黑山完小财政补助收入为10,996,861.60元。与上年对比财政拨款收入减少了122791.61元，主要原因分析是退休人员工资不在是财政统发，而是归入了养老保险。

二、支出决算情况说明

绿春县大黑山镇中心完小部门2019年度支出合计11,007,286.20元。其中：基本支出9,083,388.14元，占总支出的82.52%；项目支出1,923,898.06元，占总支出的17.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度总支出为：10,913,744.36元，其中：基本支出为9,327,606.36元；项目支出为1,586,138.00元。基本支出占85.5%；项目支出占14.5%。与上年对比基本支出减少了244218.22元，主要原因分析2019年的公用经费列入了项目经费；与上年对比项目支出增加了337760.06元，主要原因分析2019年的公用经费列入了项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县大黑山镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,083,388.14元。与上年对比基本支出减少了244218.22元，主要原因分析2019年的公用经费列入了项目经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县大黑山镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,923,898.06元。与上年对比专项业务工作的经费支出增加了337760.06元，主要原因分析2019年的公用经费列入了项目经费。具体项目开支及开展工作情况2019年专项业务工作的经费商品和服务支出619,978.38元；对个人和家庭的补助支出1,155,649.68元；其他资本性支出148,270.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大黑山镇中心完小部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,007,286.20元,占本年支出合计的100.00%。2018年度财政拨款支出总支出为：10,913,744.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了93541.84元,主要原因分析本年度增加了四类家庭经济困难学生经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9,882,137.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.78%。主要用于2050201款学前教育支出84,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.086%；2050202款小学教育支出9,740,081.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.56%；2050701款特殊学校教育支出57,155.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.072%。

2.社会保障和就业（类）支出729,366.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于2080502款事业单位离退休 46,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出 682,566.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.58%。

3.卫生健康（类）支出395,781.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于2101102 款事业单位医疗 395,781.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县大黑山镇中心完小部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为2,454.00元，完成预算的81.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,454.00元，完成预算的81.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少的原因主要是: 严格按照公务接待管理办法执行，按接待标准接待、减少陪餐人员。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-3,394.00元，下降-58.04%。其中：公务接待费支出决算增加/减少-3,394.00元，下降-58.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少的原因主要是: 严格按照公务接待管理办法执行，按接待标准接待、减少陪餐人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,454.00元，占100.00%。具体情况如下：

公务接待费支出2,454.00元。其中：国内接待费支出2,454.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作及相关学校教研活动接待，6批次，60人次发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大黑山镇中心完小部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县大黑山镇中心完小部门资产总额21,741,264.02元，其中，流动资产929,479.91元，固定资产20,811,784.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2018年度资产总额为: 21,024,839.32元。与上年相比，本年资产总额增加716,424.70元，其中;流动资产减少-126,424.41元，固定资产增加842,849.11元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元，无形资产00.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产72项，账面原值97829.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。