绿春县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县妇幼保健计划生育服务中心是中共绿春县委机构编制委会办公室关于印发《绿春县卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知（绿编办〔2019〕39号）文件，为绿春县卫生健康局管理的副科级公益一类事业单位。

主要职能：(一)切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；(二)完成各级政府和卫生健康局行政部门下达的指令性任务；(三)掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康局行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；(四)对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；(五)负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；(六)负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；(七)开展妇女保健服务；(八)开展儿童保健服务；(九)提供妇女、儿童及计划生育基本医疗服务；（十）承担全县计生妇保医疗机构的规划、管理、指导和监督工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的十九大确定的目标任务上来，加强对习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话的学习，尤其是加强对党的十九大精神的学习领会，并在工作中认真贯彻落实。以“两学一做”学习教育常态化制度化为推手，蓬勃奋发，锐意进取，与时俱进，推动全县妇幼卫生和计生工作再上新台阶。

2.强化国家基本公共卫生项目、重大妇幼公共卫生、“关爱妇女儿童健康行动”、三网监测、危重孕产妇监测等妇幼卫生工作，实现每年对基层妇幼保健人员的全员培训，让基层工作人员在工作中磨练，在培训中提高，在指导下成长，增强乡、村级医疗保健机构的造血能力和应对突发事件能力，认真落实健康孕产妇和高危孕产妇分级管理方案及措施要求，开通和规范孕产妇和儿童转诊绿色通道，实行无缝对接和人盯人战术，加强孕产妇管理力度，切实降低“两个死亡”。

3.加强行业作风和医德医风建设，认真贯彻卫生行业“九不准”等各项规定。采取多种方式加强医德医风和行业作风教育，牢固树立以病人为中心的思想，全心全意为患者服务的宗旨意识，增强医务人员的责任意识，服务意识、廉洁自律意识，尽心尽责尽力为病人提供优质、高效、满意的医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人），其他人员20人，主要是长期聘请的临时工。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度收入合计8,819,668.82元。其中：财政拨款收入6,697,283.48元，占总收入的75.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,957,752.15元，占总收入的22.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入164,633.19元，占总收入的1.87%。比较上年决算数减少417,899.80元，减少4.52%。主要原因是：医疗服务业务收入明显下降。

二、支出决算情况说明

绿春县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度支出合计8,665,305.31元。其中：基本支出7,848,878.82元，占总支出的90.58%；项目支出816,426.49元，占总支出的9.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。同比上年减少821,695.23元，减少8.66%。主要原因：是2019年解聘一批编外人员和在职人员减少2人，减少了本年度人员经费的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,848,878.82元。比上年减少214,280.51元，减少2.66%。主要原因：是2019年解聘一批编外人员和在职人员减少2人，减少了本年度人员经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.50%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出816,426.49元。比2018年决算数减少607,414.72元,减少42.70。主要原因是妇幼病普查，两癌筛查项目等人数减少，经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财社发（2018）66号妇幼保健机构资金122,400元。主要用于专用材料费、危重孕产妇医疗费补助支出。

2.红财社发（2017）199号基本公卫生项目资金416,658.09元，用于开展公共卫生项目办长聘用人员工资、社会保险缴费、办公耗材及下乡差旅费等支出。

3.红财社发（2018）210号基本公共卫生项目资金185,000元，用于邮电费、差旅费、维（护）维修费、培训费及药品费等支出。

4.红财社发（2018）148号计划生育专项资金48,500元，办公费、专用材料费及计生免费手术费支出。

5.红财社发（2019）9号基本公共卫生项目资金43,868.40元，用于开展公共卫生项目办专用材料费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,483,919.97元,占本年支出合计的74.83%。同比年年225,281.44元，减少3.36%。主要原因：是2019年解聘一批编外人员和在职人员减少2人，减少了本年度人员经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元；

2.外交（类）支出0.00元；

3.国防（类）支出0.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元；

5.教育（类）支出0.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元；

8.社会保障和就业（类）支出571,066.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于：养老保险、职业年金及生活补助支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出540，990.52元，职业年金支出22,476.24元，半供养生活补助支出7,600元；

9.卫生健康（类）支出5,912,853.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。其中卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出3,779,680.60元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出645,526.49元；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出1,196,478.00元；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出3,000元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出288,168.12元；

10.节能环保（类）支出0.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元；

12.农林水（类）支出0.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元；

16.金融（类）支出0.00元；

17.援助其他地区（类）支出0.00元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元；

19.住房保障（类）支出0.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元；

22.其他（类）支出0.00元；

23.债务还本（类）支出0.00元；

24.债务付息（类）支出0.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元，0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算0.00元，0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额10,487,974.69元，其中，流动资产3,948,917.95元，固定资产6,539,056.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-6,012,667.93元，其中;流动资产减少-412,376.97元，固定资产减少-5,572,290.96元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少-28,000.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋XX平方米，账面原值200,627.37元，实现资产使用收入200,627.37元。

三、政府采购支出情况

本单位2019年度没有政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年度无绩效评价。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级政府财政部门批复的年初预算数。

（二）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余等资金的支出。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从同级政府财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的妇幼健康项目、基本公共卫生项目工作任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。