绿春县中华职业教育社2019年度部门决算公开

监督索引号53253100171501000

绿春县中华职业教育社部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县中华职业教育社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县中华职业教育社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，探索我国改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；

（2）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业的健康发展,促进社会文明与进步；

（3）推进社办事业、企业的发展；协助政府，发挥教育中介组织的相关作用；

（4）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；

（5）为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议；

（6）关心、支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议；

（7）开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区同胞和海外侨胞中从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，促进民间友好往来；

（8）开展与国外有关教育团体和人士的联系与教育交流，增进相互了解，促进友好合作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作抓思想政治建设，守初心，记使命，担责任。抓组织建社，提升职教社的凝聚力。抓温暖工程，提升职教社体恤民情民意的温度。抓舆论宣传，扩大职教社的影响力。抓自身建设，提升社员的素质能力。抓脱贫攻坚等党政中心工作，提升为中心工作大局服务的能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县中华职业教育社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

绿春县中华职教社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县中华职业教育社部门2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县中华职业教育社部门2019年度收入合计449,270.58元。其中：财政拨款收入449,270.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年497557.40元减少48286.82元，主要原因差办公经费、差旅费等减少。

二、支出决算情况说明

绿春县中华职业教育社部门2019年度支出合计509,448.28元。其中：基本支出509,448.28元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年478645.40元对比增加30802.88元，主要原因人员经费、津贴补贴、保险增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出509,448.28元。与上年478645.40元对比增加30802.88元，主要原因人员经费、津贴补贴、保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年0元一致

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县中华职业教育社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出509,448.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年478645.40元对比增加30802.88元，主要原因人员经费、津贴补贴、保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出454,202.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、办公费、差旅费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36,387.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于养老保险

9.卫生健康（类）支出18,858.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于医疗保险

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县中华职业教育社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,414.00元，完成预算的1414%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,414.00元，完成预算的1414%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,489.00元，下降71.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,489.00元，下降71.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,414.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,414.00元。其中：

国内接待费支出1,414.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县中华职业教育社部门2019年机关运行经费支出36,450.70元，与上年51745对比增加15294.30元,主要原因人员经费增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、办公费、差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县中华职业教育社部门资产总额61,825.80元，其中，流动资产58,143.21元，固定资产3,682.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,216.97元，其中;流动资产减少10,820.56元，固定资产减少5,396.41元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100171501111